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1、施工單位首次監督檢查表序號質保、安保體系檢查內容檢查標準或要求責任人一機構組建及人員配備1項目經理、副經理、總工履約情況；主要技術人員（高工、工程師）履約情況；專職質量、安全負責人履約、項目部中層正職履約情況。投標文件中商務標以及監督申報資料2主要施工機械設備配備及到位情況（測量儀器）。投標文件中商務標以及監督申報資料3項目經理部組建：中標單位項目經理部組建文件、主要管理人員任職文件。主要管理人員資格；安質部是否配工程系列高工，專職質量、安全管理人員的配備及資格。施工單位提供文件及進場人員報驗資料及人員變更文件4職責分工情況：項目部領導分工、職責；質量、安全管理機構組成及各部門、人員的質量、安2、全崗位職責；局指、工區質量安全環水保職責界定情況。施工單位提供文件二主要管理制度5質保、安保、環水保體系的建立。 質量、安全、環保目標，適應范圍，組織機構，機構(部門)、崗位(人員)的相關質量、安全、環保職責，日常管理，質量、安全、環保保證措施，質量、安全、環保管理制度編制內容，考核體系建立情況。體系要以文件形式下發。6基礎技術資料管理制度。是否明確基礎技術資料管理內容、責任部門以及技術資料的產生、傳遞、更改、保管相關要求；國家、鐵道部有關規范、標準、規程資料的配備情況。7設計文件（圖紙）核對制度及實施情況是否明確設計文件管理責任部門、審核制度、核對內容以及資料保管要求以及現場施工圖核對情況。3、8開工報告制度、報批情況是否按建設單位開工報審制度編制，是否明確各類開工報告報審條件，是否明確分類、分級報審。9施工日志填寫制度是否明確施工日志填寫內容、填寫要求、復核歸檔要求。10施工技術交底制度是否按照“鐵建設2009155技術交底管理辦法”編制相應管理制度以及執行情況。是否進行了局指級及分部級的技術交底。11材料、構配件進場檢驗、儲存管理、驗收制度是否按照建設單位物資管理辦法，編制相應的甲供物資、自購料管理辦法，是否明確采購、存儲、調撥、進場驗收具體要求。是否滿足中華人民共和國特種設備安全法（中華人民共和國主席令第四號）規定。應建立特種設備安全技術檔案。12施工機械與設備（含特種設備）管4、理制度是否明確管理組織機構、工作職責、安全生產教育、進場報驗、過程使用管理、機械維保等要求。13“三檢”制度，隱蔽工程簽認制度，檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和驗收制度是否明確“三檢”責任人、檢查形式；是否明確隱蔽工程、檢驗批、分項、分部、單位工程填報、報驗、驗收條件14環水保管理制度是否明確管理責任部門、管理內容、日常檢查要求15架子隊管理制度編寫的架子隊管理制度是否符合鐵建設【2008】51號要求16成品與半成品保護制度 是否明確逐級負責的管理部門、管理內容、要求以及考核機制17質量安全日常檢查制度是否明確責任部門、檢查內容、考核機制18施工測量復核制度。是否明確責任部門、測量5、分類、精度、測量儀器維保、技術資料保存20建設項目工程質量創優規劃鐵路建設項目工程質量創優規劃編制指南鐵建設函2009226號21施工工藝流程設計制度是否明確逐級管理部門、工藝分類、設計原則、依據、報審要求。22作業指導書的編制審批情況建建（2009）107號23工程質量、安全生產例會制度是否明確管理部門、內容、頻次、參會部門人員24工程質量事故報告及配合處理制度、工程安全事故報告及配合處理制度、鐵路交通事故報告及配合處理制度生產安全事故報告和調查處理條例(國務院令493號)、鐵路建設工程質量事故調查處理規定(鐵建設【2009】171號)、 鐵路交通事故應急救援和調查處理條例(國務院令第5016、號)、鐵路交通事故調查處理規則25安全生產管理費管理制度。是否符合“鐵建設2012245號安全措施費使用辦法”26安全教育培訓管理制度（含 特種作業人員以及“三級”教育培訓管理制度及執行情況。）是否明確“三級”教育管理部門、各級教育培訓對象、內容、時間27特種作業人員持證上崗情況。是否明確管理部門、管理工種、管理內容、管控臺賬、安全技術交底28建設工程安全風險管理體系的建立及風險管理辦法鐵路建設工程安全風險管理暫行辦法（鐵建設2010162號），應制定風險管理實施細則29火工品管理制度民用爆炸物品安全管理條例(國務院令第466號)爆破安全規程(GB6722-2011)30施工現場作業人員意外傷7、害保險辦理情況。建設工程安全生產管理條例第三十八條31施工組織設計和專項施工方案編制、審查及實施情況。是否按照建設單位相應制度編制施組和專項施工方案，是否明確編制依據、原則、編制內容、報審要求32生產安全事故應急救援預案的建立與落實情況生產安全事故應急預案管理辦法國家安全生產監督管理總局令【2009】第17號)( 建設、施工單位等要共同建立起與政府應急體系的聯動機制，確保應急救援工作反應靈敏、行動迅速、處置得力33危險源管理制度應明確危險源辨識、分級管理，部門與職責、日常檢查管理（按安規要求）、重大危險源辨識登記、公示、監管（安規）與考核34工程線和營業線施工安全管理制度南昌鐵路局營業線施工及8、安全管理細則(南鐵運發2012610號)及相關文件35安全生產事故隱患排查治理制度安全生產事故隱患排查治理暫行規定(國家安全生產監督管理總局令第16號)36危險性較大分部分項工程的管理危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質2009第87號）施工單位應當建立危險性較大的分部分項工程安全管理措施，施工單位應當在危險性較大分部分項工程施工前編制專項方案；對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核。37大臨設施管理大臨設施建設是否按設計文件執行，是否納入實施性施工組織管理9、，開工前是否按要求報開工報告，大臨工程如有位置、規模變更，是否按程序進行審批。符合危險性較大分部分項工程的大臨設施施工是否按照相關文件執行。三工地試驗室組建具體見工地試驗室首次監督檢查表38工程質量試驗制度是否明確管理部門、管理內容，委外檢測管理內容39母體資質、計量認證、試驗室、主任授權情況、授權簽字情況工地實驗室組建是否符合（工管辦函2013284/300號）、TB 10442-2009 鐵路建設項目工程試驗室管理標準40試驗人員資格、人數、專業配套工地實驗室組建是否符合（工管辦函2013284/300號）、TB 10442-2009 鐵路建設項目工程試驗室管理標準41試驗儀器配備、標定、試驗室環境工地實驗室組建是否符合（工管辦函2013284/300號）、TB 10442-2009 鐵路建設項目工程試驗室管理標準42試驗室制度建設情況(含不合格品管理制度)工地實驗室組建是否符合（工管辦函2013284/300號）、TB 10442-2009 鐵路建設項目工程試驗室管理標準四拌和站的建立情況具體見拌和站驗收項目和結論表