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1、總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱 檢查依據總包施工管理過程控制程序（Q/44-216.1.0-05-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價15.3 施工管理策劃施工管理策劃應輸出如下結果：a) 項目實施計劃(施工管理相關章節)；b) 項目程序文件(根據需要編制項目施工管理相關程序)；c) 施工進度計劃、設備到貨需求計劃、圖紙交付需求計劃；d) 施工質量控制計劃(含施工質量驗評計劃)；e) 施工分包招標計劃（或施工分包計劃）(含材料采購管理計劃)；查：1.項目實施計劃，其中的施工管理、調試及試運行管理、驗收、移交及質保期管理、進度管理、質量管理、H2、SE管理、分包合同管理等施工管理有關內容是否齊全？2. 是否編制了針對本項目的施工管理相關程序文件？簽字手續是否齊全？3. 施工進度計劃、設備到貨需求計劃、圖紙交付需求計劃，審批手續是否齊全？4. 施工質量控制計劃，審批手續是否齊全？5. 施工分包招標計劃、材料采購管理計劃，審批手續是否齊全？檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工管理過程控制程序（Q/44-216.1.0-05-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價25.3 施工管理策劃施工管理策劃應輸出如下結果：f) 施工HSE管理計劃；g) 施工總圖、場地3、管理和力能布置計劃；h) 施工組織總設計(根據項目需要編制)。5.4施工分包商/材料供貨商選擇施工分包商/材料供貨商選擇過程控制由施工經理組織施工合同工程師和材料工程師負責完成，項目其他相關人員配合。查：6. 施工HSE管理計劃，審批手續是否齊全？7. 施工總圖、場地管理和力能布置計劃（施工總平面布置計劃），審批手續是否齊全？8. 施工組織總設計，審批手續是否齊全？1. 項目合格潛在施工分包商短名單及其資格審查記錄；2. 項目合格潛在材料供貨商短名單及其資格審查記錄；3. 材料供貨合同，是否經過評審，簽章手續是否齊全？檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包4、施工管理過程控制程序Q/44-216.1.0-05-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價35.5現場施工條件準備現場施工條件準備主要包括如下內容：a) 現場辦公及生活設施；b) 現場施工及材料、設備存放場所；c) 滿足施工要求的電源點、水源點布置；d) 施工道路及場地圍閉設施；e) 測量基準點和控制網；f) 與施工相關的報批報建批準文件。查：1. 項目施工總平面布置圖：看1.1是否對現場辦公及生活設施進行規劃？1.2是否對現場施工場地（如加工場、庫房、堆場、大型施工機械等場地）、施工道路進行了規劃布置？1.3 是否進行了施工用水、用電設施規劃？1.45、是否進行了硬底化施工的規劃？1.5是否同時進行了安全防火規劃布置？2. 是否進行了施工場地標識系統規劃設計？3. 施工測量控制網的建立及其管理記錄（包括施工測量控制網圖、測量控制網的保護、放線點校驗、施工沉降觀測記錄等）檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工進度管理程序（Q-44-216.1.0-04-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價45.2施工進度計劃編制施工各專業工程師根據項目一級進度計劃、二級進度計劃、三級進度計劃負責（組織）編制施工三級施工進度計劃、施工四級進度計劃、施工三月滾動計劃、施工三周滾動6、計劃。其中施工三級進度計劃（施工總體進度計劃）由項目經理批準；施工四級進度計劃（施工詳細進度計劃）和施工三月滾動計劃由施工經理批準；施工三周滾動計劃由施工進度工程師審核確認。查：1.是否編制施工三級進度計劃，有否審批記錄2.是否組織編制施工四級進度計劃？有否審批記錄？是否簽字齊全？3.是否編制施工三月滾動進度計劃？有否審批記錄？是否簽字齊全？4.是否編制施工三周滾動進度計劃？有否有審批記錄？是否簽字齊全？檢查人：批準人：被檢查人： 總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工進度管理程序（Q-44-216.1.0-04-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客7、觀證據符合性評價55.3施工進度控制5.3.1 施工進度檢測施工進度工程師具體負責施工進度的檢測工作。各專業工程師應定期對施工進度計劃的執行情況進行跟蹤檢查，收集反映工程實際進度的有關數據，提交進度工程師匯總校核。5.3.3 施工進度糾偏的措施施工進度分析中如果發生了影響總工期和影響后續工作的狀況，必須采取措施對施工進度進行糾偏；5.3.4 施工進度的調整如果采取糾偏措施也無法確保施工三級進度計劃的實現，且進度偏差改變了關鍵路徑，影響到了項目二級進度計劃的執行，則應申請調整施工三級進度計劃。5.3.5 施工進度報告項目施工分包商和總承包商都應編制施工進度報告。查：1. 施工進度檢測基準曲線；28、. 各專業工程師對已有進度計劃的跟蹤檢查記錄；3. 施工進度工程師匯總的進度數據信息及周施工進度檢測分析報告；4. 月施工進度檢測分析報告；5. 發生進度偏差的記錄以及針對進度偏差采取的糾偏措施記錄；6. 進行計劃調整的記錄以及進度計劃調整后的編審批手續；7. 施工進度影響風險分析報告檢查人：批準人：被檢查人： 總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場管理與協調程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價65.2施工場地及總圖管理施工場地及總圖管理的主要工作內容包括：現場施工總圖規劃，施工測量控制網的建立與管理，施工場地管理，施工臨建管理，施9、工用電管理，施工用水管理，施工道路及硬地化施工管理，施工總圖的變更及動態更新管理。5.3施工技術管理施工組織設計分包人內部編審完畢后報總包項目部，施工經理組織評審后審核簽署，項目經理(或副經理)批準。施工技術方案分包人內部編審完畢后報總包項目部專業工程師審核，施工經理批準。施工圖紙會審和設計交底查：1. 施工總平面規劃方案的變更,是否獲得批準；2. 施工組織設計的審批記錄,手續是否齊全；3. 施工技術方案的審批記錄,手續是否齊全；4. 施工圖紙會審記錄,是否規范，簽章是否齊全。檢查人：批準人：被檢查人： 總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場管理與協調程序（）序號文件規定或10、要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價75.4施工現場協調管理5.4.1 現場聯絡渠道和溝通方式的管理5.4.2 現場報告的管理現場施工協調會的管理5.4.4交叉施工和工序交接的協調管理5.4.6現場施工日常協調管理查：1. 是否建立和及時更新施工現場聯絡和溝通方式；2. 現場施工管理周報、月報、專題報告，編制與提交的管理是否規范； 3. 現場周例會、月例會會議紀要；4. 專題協調會紀要或相關記錄；5. 交叉施工和工序交接的協調管理記錄；6. 檢查現場日常協調管理記錄。檢查人：批準人：被檢查人： 總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工質量管理程序（Q/44-211、16.1.0-02-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價85.2施工準備階段的質量控制5.2.1制定施工質量控制目標；編制施工質量控制計劃；審查施工單位資質條件和質量管理體系；5.2.4組織圖紙會審，參加設計交底；5.2.5工程施工開工條件審查； 查：1. 項目施工質量目標，編審批記錄是否齊全；2. 項目施工質量控制計劃中是否包含了施工質量檢驗項目劃分表，編審批記錄是否齊全；3. 施工分包商質量管理體系的審查記錄；4. 施工主要材料供應商資質條件的審查記錄；5. 圖紙會審記錄和參加設計交底的記錄；6. 工程開工報審表，簽字審批手續是否齊全？檢查人：批12、準人：被檢查人： 總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工質量管理程序（Q/44-216.1.0-02-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價95.3現場施工階段的質量控制工作包括：進場施工機械設備質量的審查，計量器具有效性的檢驗，工程材料、構配件和設備質量的審查和驗收，工程測量放線有效性的檢查，各檢驗批(分段工程)、分項工程、分部工程的質量檢查與驗收，關鍵部位、 關鍵工序、隱蔽工程的質量檢查與驗收，施工質量缺陷和工程質量事故的調查、整 改和處理，施工工序移交和工程交付等。查：1. 分包商的主要測試儀表、計量器具的檢測報審記錄；2. 大中13、型施工機械的進場檢驗狀況審核記錄；3. 工程材料、構配件和設備質量的進場審查和驗收記錄；4. 工程實施過程中的試品試件試驗報告等；5. 各檢驗批(分段工程)、分項工程、分部工程的質量檢查與驗收記錄；6. 參加關鍵部位、 關鍵工序、隱蔽工程的質量檢查與驗收記錄；7. 施工質量缺陷處理和整改記錄以及施工質量事故分析報告8. 施工工序移交和工程交付記錄。檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場HSE管理程序（Q/44-20-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價105.2施工現場HSE管理組織機構5.2.1.2項目14、安全生產監督體系各總承包項目施工現場須建立以項目經理、項目副經理、施工經理、HSE經理、施工安全工程師、施工分包商為主體的安全生產監督體系。5.5 施工現場HSE管理策劃施工經理應根據項目HSE目標、指標要求組織施工HSE工程師及專業工程師編制適合本項目要求的施工現場HSE管理計劃和相應的管理制度。施工現場HSE管理計劃作為“項目實施計劃”的重要內容之一，應能反應出項目目標、指標及圍繞目標、指標采取的各種措施和開展的各項工作。查：1. 項目是否建立安全生產監督體系，明確體系內各級組織或人員的職責；2. 分包商是否建立安全管理機構、配備足夠的安全管理人員，現場安全管理人員佩戴明顯標志。3. 現場15、HSE 管理策劃記錄，策劃記錄中是否有明確、可量化的安全目標、指標。4. 現場建立的HSE制度；如（1）安全施工責任制度；（2）安全施工教育培訓制度；（3）安全施工檢查制度；（4）安全施工措施與安全施工作業票管理制度；（5）事故調查、處理、統計、報告制度；（6）安全獎懲制度；（7）分包工程安全管理制度；（8）安全工作例會制度；（9）安全用電管理制度；（10）安全防護用品管理制度；（11）塵毒安全健康管理制度；（12）防火、防爆安全管理制度；（13）機械、工器具安全管理制度；（14）車輛交通安全管理制度；（15）文明施工及環境保護管理制度；（16）安全設施管理制度；（17）生活健康監督管理制度；16、（18）加班加點控制管理制度；（19）工作票、操作票管理制度等。檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場HSE管理程序（Q/44-20-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價115.6 入場HSE控制項目部應根據現場實情對施工現場HSE入場條件進行控制。包括分包商HSE資質、入場人員和入場設備、機具等方面的控制。5.7 HSE 教育培訓總包項目現場的從業人員必須接受HSE教育培訓。承包商入場后，施工HSE工程師應對施工分包商項目負責人、安全管理人員、現場主要管理人員進行安全教育培訓，查：1. 分包商HSE資質17、審查記錄；2. 分包商安全管理人員資格審查記錄，分包商入場人員體檢合格的記錄；3. 分包商特種設備臺賬及安全技術檔案，是否取得國家認可的特種設備準用證，并在設備明顯位置張貼；4. 總包項目安全教育培訓檔案，現場人員安全培訓計劃以及安全培訓工作記錄；5. 總包項目部對施工分包商主要管理人員的安全培訓記錄；檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱南方電網鼎和大廈項目檢查依據總包施工現場HSE管理程序（Q/44-20-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價125.8 施工現場危險源及環境因素管理施工現場應對施工過程中影響職業健康、安全18、的危險源進行辨識、風險評價和風險控制，同時也對施工過程中能夠控制和可能施加影響的環境因素進行識別，并從中評價出重要環境因素并進行有效控制，不斷提高施工現場HSE管理績效。查：1. 現場職業健康、安全重大危險源及其風險控制清單2. 對重大危險源的控制措施及其日常檢查記錄；3. 環境因素識別評價表；4. 對重要環境因素控制措施的日常檢查記錄。5. 施工方案，其中是否嵌入重大危險源的風險預防控制措施和重要環境因素控制措施。檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場HSE管理程序（Q/44-20-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客19、觀證據符合性評價135.9 施工現場HSE控制措施、方案管理施工分包商現場的施工活動應有HSE控制措施，并在施工前進行交底。無HSE控制措施的，應限期整改，并跟蹤落實。5.10 施工現場HSE檢查項目部根據現場實情，開展HSE檢查工作，同時監督施工分包商HSE檢查的有效實施。對HSE檢查發現的各種問題，應及時填發現場隱患整改通知單，要求責任單位對安全隱患進行整改。5.11 施工現場HSE會議施工現場HSE會議包括施工現場HSE例會、施工現場HSE專題會議和施工現場HSE檢查分析會等，施工現場HSE會議應由各方相關人員參加。查：1. 施工現場重要臨時設施、重要施工工序、特殊作業、多工種交叉作業等20、工作的施工技術方案及其中的HSE控制措施。2. 重要施工技術方案的安全交底檢查記錄；3. 現場安全大檢查記錄；4. “隱患整改通知單”等檢查、整改記錄；5. 施工現場HSE例會會議紀要及參會人員簽到表；6. HSE專題會議會議紀要及參會人員簽到表；檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工現場HSE管理程序（Q/44-20-2011）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價145.12施工現場應急管理總承包施工現場應建立與分施工分包商一體化的應急救援機制，編制應急預案，定期進行應急培訓與演練。5.13 現場施工HSE獎罰總承包21、施工現場應制定與實施HSE獎罰制度。總承包施工現場HSE獎罰措施應在項目實施計劃中做出相應策劃，也可根據現場需要編制現場HSE獎罰規定，在施工分包合同中應有相應的獎罰條款。5.14 施工現場事故管理總承包施工現場的事故調查和處理必須按照“四不放過”原則進行查：1. 項目現場應急處置小組的建立情況；2. 項目現場的應急管理預案編制、審批情況；3. 現場應急預案的實施狀況，如：配備適當的應急資源，進行應急培訓和演練等；4. 項目實施計劃中HSE獎罰策劃或在現場制定的HSE獎罰制度；5. 施工合同中相應的HSE獎罰條款6. 項目現場安全事故處理記錄，是否按總包施工現場安全事故管理規定進行上報，是否進22、行了事故分析，責任人是否受到處理，相關人員是否受到教育，有否相關記錄。檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工分包管理程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價155.3施工分包招標總承包項目中施工分包招標原則上采用邀請招標的方式。需要公開招標的總承包項目，如民用建筑工程等，其中的施工分包招標按招標當地政府關于公開招標的有關規定執行。施工經理負責組織施工分包招標工作，包括組織進行投標人的資格審查；組織編制施工招標商務文件和施工技術文件；匯總施工招標商務、技術文件；組織評審施工招標文件和施工招標限價；發出招標文件后，組織23、答疑、評標過程；負責就招標評標的結果向項目經理匯報；在招標領導小組定標后發出中標通知。投標人資格審查結束后，招標文件發出前，施工經理應就具體招標項目的招標方式、合同計價方式、評標辦法、推薦投標人名單以及主要的招標時間安排組織編制施工分包實施計劃，報項目經理審核，分管院長批準。查：1. 公開招標項目的招標過程記錄，檢查其流程的完整性和文件審批的合規性；2. 邀請招標項目招標流程的完整性和文件審批的合規性：2.1 資格審查報告和項目合格分包商短名單，2011版文件發布前的資格審查結果審批記錄； 2.2 項目施工分包實施計劃，或2011版體系文件發布前編制的施工分包招標計劃及其審批記錄，計劃內容的完24、整性和規范性；檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工分包管理程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價165.3施工分包招標查：2.3 施工招標文件編寫計劃表，責任分工是否明確？2.4 商務、技術招標文件編、審、批手續是否齊全；2.5 招標文件、澄清答疑文件的發出和記錄的規范性；2.6 招標限價的評審過程記錄；2.7 評標過程記錄；2.8 定標過程記錄；檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工分包管理程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價25、175.4不需要招標的項目的施工分包5.4.1對于采用議標、詢價、直接委托等不需要招標的施工包則直接采用施工分包實施計劃的方式報批，報批內容包括分包方式、合同計價原則、推薦單位名單、確定分包商的主要時間節點安排、施工分包人的選定原則及辦法等。查：1. 采用議標、詢價、直接委托等不需要招標的施工工程的分包方式是否經過分管院領導的審批？2. 報分管院領導審批的施工分包實施計劃中是否包含了分包方式、合同計價原則、施工分包人的選定原則、推薦分包商名單以及項目施工費用控制指標中的對應指標及限價等主要內容。3. 不需要招標的工程項目的分包商資格審查、過程文件的審批、分包商及其報價的確定等記錄的完整性和合規26、性。檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工分包管理程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價185.5 施工分包合同的訂立6.6 施工分包合同的履行管理合同生效后，施工經理應組織對施工分包合同進行分析，并根據合同分析的結果進行合同交底。5.6.2項目施工、控制、設計、采購、安全、財務等各崗位或專業相關人員按照各自的職責執行施工分包合同，并通過溝通協調、現場監督、檢查、驗收、合同結算、支付、工程變更、爭議處理、索賠處理等方式對合同項目的進度、質量、安全、費用等進行管理，并留存各種管理記錄。查：1. 施工合同的評審記錄，27、編、審、批手續是否齊全；2. 施工合同的簽署記錄，簽署人是否為授權人；3. 合同交底記錄，交底內容是否全面且有重點，合同管理責任是否落實到具體人員；4. 施工合同預付款、進度款的結算支付審批記錄；5. 合同變更評審記錄，合同變更手續的合規性；檢查人：批準人：被檢查人：總包項目施工管理監督檢查記錄表項目名稱檢查依據總包施工分包管理程序（）序號文件規定或要求檢查內容、方法及抽查數量查實記錄及客觀證據符合性評價196.6施工分包合同的履行管理5.6.2項目施工、控制、設計、采購、安全、財務等各崗位或專業相關人員按照各自的職責執行施工分包合同，并通過溝通協調、現場監督、檢查、驗收、合同結算、支付、工程變更、爭議處理、索賠處理等方式對合同項目的進度、質量、安全、費用等進行管理，并留存各種管理記錄。5.6.3合同履行過程中，施工經理應定期組織對施工分包商的評價，評價內容主要是分包商履行合同的能力、配合滿意度、完成合同的效果等，該評價的結果應及時反饋回施工管理部，并作為年度施工分包商評價的輸入材料。查：6. 補充合同或協議，變更合同簽署的合規性；7. 現場簽證單，是否規范合理；8. 施工合同索賠及回復記錄；9. 查“分包合同執行情況反饋表”；檢查人：批準人：被檢查人：