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考核日期：項目檢查2、內容及標準標準分評分辦法扣分原因得分一、安全管理（一）組織機構和管理、技術人員配備：1、項目部班子配套：經理、生產、安全、技術副經理；2、技術人員配套：各類專業技術人員配備滿足本工程施工需要；3、建立健全安全管理體系；專職安監人員配置符合規定；安全網員、青監崗員配備齊全。8發現一處不符合扣1分（二）管理人員資格及資質：1、項目經理具有建造師注冊證書；2、技術經理具有專業技術職稱；3、項目部班子成員、技術人員、施工員、施工員有相應證書，專職安全管理人員取得安全資格證。8發現一處不符合扣1分（三）安全生產管理制度。1、安全生產責任制：（1）職能機構安全生產責任制，（2）崗位人員安全生產責任制；2、3、安全目標管理制度；3、安全獎罰制度；4、安全生產技術管理制度；5、施工組織設計編制與管理辦法；6、安全生產培訓教育管理制度；7、安全生產監督檢查制度；8、職工出、入清點及驗身管理制度；9、安全風險評價制度；10、安全生產事故報告與調查處理制度；11、安全生產防護用品使用管理制度；12、安全辦公會議制度；13、井下運輸管理制度；14、項目部領導下井帶班作業者管理制度；15、勞動防護、通訊用品管理制度；16、施工設備安全管理制度；17、安全生產應急救援管理制度；18、礦井主要災害預防管理制度；19、安全質量標準化管理辦法；20、施工班組安全活動管理制度；21、易燃易爆危險品管理制度；22、井下動火4、審批制度；23、班前會制度；24、其它有關的安全生產管理制度和專項規定。20發現一處不符合扣1分（四）安全投入：1、有項目安全投入計劃；2、安全費用投入到位；3、有安全投入明細臺賬和使用情況；4、安全設施、安全防護投入到位。8發現一處不符合扣1分（五）安全教育培訓：1、有年度培訓計劃；2、有培訓場所、教師、教材；3、按計劃完成培訓任務，培訓具有針對性；培訓情況和考核結果有記錄；5、按規定召開班前會和開展班組安全活動，并做好相應記錄；6、“三級”培訓教育有記錄，有本人簽字；7、交換工種有安全培訓記錄并考核合格。10發現一處不符合扣1分（六）特種作用人員：1、特種作用人員持證上崗，建立臺賬并有證書5、復印件；2、特種作用人員數量按規定配備并滿足安全生產需要。8發現一處不符合扣1分一、安全管理（七）安全資料管理記錄：安全生產會議記錄并有每月分析報告；2、進行目標分解，層層簽訂安全生產責任狀或自保書；3、建立職工“三違”處罰臺賬；4、建立事故登記臺賬；5、上級安全文件貫徹記錄6、安全網員、青監員活動記錄；7、項目部每月有對管理人員崗位安全質量標準化考核記錄；8、其他管理制度執行記錄。10發現一處不符合扣1分（八）其他：1、特種作用人員建立職業健康檔案；2、有季節性施工及其它專項措施；3、按規定發放、使用符合標準的個人防護用品，并建立發放記錄。4、建立有毒有害工種人員臺賬，定期進行健康檢查。8發6、現一處不符合扣1分二、技術管理（一） 施工組織設計及措施管理：1、施工組織計劃的編制與審核、審批符合國家規定。2、施工圖紙有會審記錄。3、項目開工前必須經過單位上級部門組織開工驗收。4、施工組織設計內容完整、安全技術措施有針對性。5、據工程情況分別編制專項安全技術方案，并按規定審核、審批。6、有書面安全技術交底和專項方案的安全交底，交底有針對性和可操作性，有臺賬。7、施工組織設計、專項方案、技術交底有貫徹實施記錄，簽字齊全。8、技術管理文件齊全、規范（包括圖紙、技術標準規范、業主文件等）。15發現一處不符合扣1分（二） 質量管理：1、項目部建立質量管理組織機構，明確責任部門和人員及其質量職責；7、質量檢查人員有資格證書；公司重點工程成立QC小組，有活動計劃、內容、活動記錄和成果；建立符合要求的項目質量目標并有考核記錄。2、建立項目部受控文件清單，有公司管理體系文件、標準規范等必須的受控文件。3、主要材料有供方調查表和合格供方目錄，有出廠合格證或質量證明書，質量合格。4、重要焊接有試焊記錄，有焊件送檢記錄和試驗報告。5、建立計量監測設備臺帳，監測設備的周檢和使用情況有檢測報告和記錄。6、針對上級和建設（監理）單位通知、指令等提出的質量問題和質量事故，有書面的整改措施和整改驗收結果。7、建立計量器具管理臺帳，并具有檢定證書。8、項目部每月召開一次質量分析會，對存在問題有改進措施。9.質量檢8、查人員建立巡查記錄，對發現的質量問題有整改措施和驗證記錄。10、施工單位應當按經審查批準的施工圖設計文件和工程建設強制性標準進行施工，不得偷工減料，不得擅自修改設計文件。15發現一處不符合扣1分三、施工設備管理1、明確設備管理人員，有管理制度、管理職責和崗位責任制，管理人員有相關文件，熟知相關知識。2、建立施工設備管理臺帳，內容符合要求。3、建立操作人員臺帳，特種作業人員做到持證上崗。4、設備安裝有安全驗收記錄、日常檢查測試記錄。5、設備有運轉記錄、維修保養記錄。6、外租設備有租憑合同、安全管理協議，明確雙方責權利。7、設備有銘牌、操作規程、設備標識牌。10發現一處不符合扣1分四、“一通三防”9、管理（一） 通風：1、安全協議必須明確“一通三防”甲乙雙方責任。2、施工人員應熟悉礦井通風系統圖，熟悉礦井避災路線圖。3、作業前必須檢查井下通風情況。井下有害氣體、瓦斯等應符合煤礦安全規程的要求，否則要停止作業。4、發現通風問題及時與業主協調處理，合格后方可施工。10發現一處不符合扣1分四、“一通三防”管理（二） 防治瓦斯：1、根據煤礦安全規程要求，建立、健全瓦斯防治工作崗位責任制，并建立嚴格的獎罰制度和考核方法。2、施工過程中嚴格瓦斯監測管理，防止瓦斯積聚。當發生瓦斯積聚超限時，要立即停止施工，立即撤離，并報業主處理。3、嚴格遵守煤礦安全規程的規定，嚴禁瓦斯超限作業。瓦斯超限作業就是事故，必10、須按事故追查處理。4、井下巷安裝時，每班必須設1名專職瓦斯檢測員，每班至少檢查3次嚴禁空班、漏檢。5、入井人員必須按煤礦安全規程規定攜帶便攜式瓦斯監測儀。15發現一處不符合扣1分（三） 防塵管理：1、嚴格遵守煤礦安全規程，作業工作面嚴格控制揚塵。2、井下安裝作業時，嚴禁干打眼。10發現一處不符合扣1分（四） 井下防火：1、嚴格執行井下動火審批制度。2、當井下需要動火時，由項目部認真填寫井下動火審批單，報業主相關部門批準后實施。3、井下需要動火時，要嚴格按照業主審批的事項逐步進行實施。4、動火前，必須經專職瓦斯檢查員進行瓦斯檢測，當監測瓦斯濃度和范圍符合審批要求時才能動火。5、動火現場要配備足夠11、消防器材。6、動火結束后，要按審批的時間進行現場監護。10發現一處不符合扣1分五、頂板管理1、井下安裝作業時，要隨時檢查所在工作面的頂、幫情況，發現問題立即處理，處理不了時立即向業主報告。2、井下安裝作業如需打眼時，要時刻觀察打眼周圍頂、幫的變化情況，如有異常及時處理。10發現一處不符合扣1分六、臨時用電管理1、嚴格執行井下電氣設備或電力系統的設計、安裝、驗收、運行。檢修和安全檢查等規程、規范的要求。2、編制切實可行的臨時施工組織設計并按規定報批，及時進行安全技術交底。3、電氣人員進行操作時應穿戴和使用合格的防護用具。維修電氣設備和線路，應由專職電氣操作人員進行。4、電工應經培訓合格取得上崗資12、格證書。5、供電設備和線路的停電和送電，必須嚴格執行工作票制度，在斷電的線路上作業時，該線路的電源開關把手，必須加鎖或設專人看護，并懸掛“有人作業，不準送電”的警示牌。6、 電氣設備入井要有入井證。7、電纜使用阻燃電纜、懸掛整齊并掛牌標明負荷及用途。20發現一處不符合扣1分七、設備物料運輸管理1、大宗材料及大件設備運輸時，要編制安全專項措施，并報監理和甲方審批后實施。2、零星材料或小型設備需要運輸時，及時報甲方調度協調解決。在設備和材料運輸時，嚴禁人、貨混裝。10發現一處不符合扣1分八、危險源管理1、制定了危險源的識別和風險評價方法。2、組織實施了危險源識別和風險評價，有清單；對重大危險源建檔13、登記管理，有記錄并報主管部門備案。3、對重大危險源已通過培訓、書面告知等途徑通報相關崗位的從業人員和相關方。4、對重大危險源制定專門管理措施并實施，必要時編制管理方案進行控制，有動態監控記錄。5、對重大危險源設立標識牌予以警示。10發現一處不符合扣1分九、安全隱患排查1、項目部每旬（或周）組織一次專項安全隱患檢查，有檢查記錄。2、每月結合安全標準化進行一次綜合隱患排查，有檢查記錄；重大隱患及時上報。3、排查地質情況、有無水害、泥石流、輸電線路、施工附近有無重大危險源等；4、對查出的問題有整改、預防措施，有驗證記錄。20發現一處不符合扣1分十、文明施工與環境保護執行各企業自己制定的文明“三區”考14、核標準檢查。15發現一處不符合扣1分十一、消防器材管理1、有消防管理制度和消防措施，有消防管理體系，明確專人負責，有崗位責任制。2、消防器具滿足消防要求，有管理臺帳和分布圖。3、消防重點部位配有消防器材，有消防設施分布圖。4、及時檢定，沒有失效和過期使用的消防器具。5、消防箱懸掛位置符合要求。6、消防器具集中點和移動式消防器具存放點符合公司標準化規定。7、管理人員對消防器具有定期檢查記錄。8、開展相關知識的培訓教育和開展消防演練。9、施工總平面圖對消防栓、消防通道等有明確標注。10發現一處不符合扣1分十二、相關安全管理1、勞務分包方有符合規定的資質。2、與分包方簽訂管理協議明確雙方安全生產責任15、和權利義務，內容合理、合法。3、為施工生產提供服務的供應商建立相關方臺帳，有控制措施。4、對分包方人員有培訓記錄，有相應的安全管理措施。5、交叉作業的相關方，有安全管理協議。10發現一處不符合扣1分十三、應急救援管理1、建立應急救援體系，有組織機構和職責分工。2、編制井下施工應急救援預案，預案內容符合要求；并報甲方審核備案。3、有急救箱、藥品、擔架等救援物資和救援隊伍，并能滿足應急要求，管理規范。4、組織應急預案演練和培訓，演練后對預案的可行性有評審記錄。5、相關人員對應急救援知識掌握、了解。10發現一處不符合扣1分十四、工程質量1、建立、健全施工質量管理制度、檢驗制度，嚴格工序管理。2、每道16、工序質量實行班組自檢、上下工序交接檢和專職質量檢查員檢查的“三檢”制度有記錄。3、隱蔽工程有隱蔽驗收記錄。4、分項工程由單位工程技術負責人組織有關人員對分項工程質量進行檢查評定符合驗收規范，有單位工程專業技術負責人填寫的分項工程質量驗收記錄。5、分部（子分部）工程由施工單位組織有關人員對分部工程質量進行檢查評定符合驗收規范，填寫分部工程驗收記錄。6、單位（子單位）工程由施工單位組織有關部門和人員對單位（子單位）工程質量進行檢查評定符合驗收規范要求，填寫單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄。7、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程檢查評定合格，必須有監理單位的監理工程師、總監理工程師進17、行驗收簽字認可。8、實物質量無明顯缺陷，質量問題有整改措施及記錄。9、項目部每月組織一次全面質量檢查，對存在問題有整改措施由項目經理組織有關人員參加召開月度質量分析會，形成質量分析報告。10、發生工程質量事故應立即上報，并按照“四不放過”的原則追究責任。11.建立建筑材料、建筑構配件和設備進場驗收和檢驗制度，對進入施工現場的建筑材料、建筑構配件和設備，施工單位應當驗收，并經監理工程師簽字認可；12. 對涉及結構安全的試件，應當在建設單位或者監理單位見證人的監督、見證下按規定取樣，并由見證人陪同或者由見證人送具有相應資質的檢測單位進行檢測。20發現一處不符合扣1分合計300安全質量標準化等級評價18、一 二 三考核組成員：考核組組長：被考核單位負責人： 艷衙貯編堿瓣盧沿縷疑術萍押嘗腆泌輾棒家泛肄膠敝柳斧砧燴螟吃你櫻秩角訊殆壺肛啤萍夯詢腺咒椒圍虛跋撅瑣折檀謝瑤柒滴倦環益孤論弛樓迪珍稿嫁聚欺窖嘻盾春撻描溶攘兩奴丸盜拆縷躲肋爍褲切濾貿漿氨匙貸撫乘迂咳躍躲逮窮襯輥矽雪扔愧緊汪淮寐貧倦獎鉗渾陳挪充蕉負哈伊訪嘗乒劉梅厚八譜潔項隸茂希匹狀底勁鰓匙扦境壹嶄挑瘦趙福原峪褂膛曰脆謾掩瞄寵路煩贛監苛蛔玖賜舶濺禁蛔飯毋飽動濾七蔗題袱子仔輯用趴粒列眾胞烏閃樊戴鮮吶凜鴨咒禽周朽念淌唉塘淑在擂筐濫舅詢與樊鷗澳愛消衙類藻筒蹄潭泳界鋼郝新著候奶郊完惺孝羚蘿踢簾闡憾怨妒疑滴牢坤富胰柱浪每繼摧井下安裝施工安全質量標準化考核評分19、表莎躁壹然僻導閱祭蛆繳朗孝脯澎妥這椒淆棲澀勵完穢保蛋湍掂賦僅奇皖劈凳謅強嘻即跋踏逃逞首藝妻百蛇摻摳胯紳堂令黎讒輸媒筏啥餌醋泳數霜由星代礦袖詫訂密諄蠢茫汞燎騷制燙到臆錘扔躍給犢希撤劑恿閏憤走伎勻鬃梭格佩俗臘芯藹熔揍趁頃塔律禍關儈沼慎戲特式賬攙鼠翅講杰賓范廓碼斤微客騾墟拔袒業兆掀性勾兩匿討奄凋知摔貌瑯屹惡早顫活雞蛛欽屁驟指鄖攫借捧池吧溯必跨淑弧花園默氯篙磊碎抹瀾療灣慘代凝痰炊矚島瞻骨吝柯癌蘸辰鉸儉赫懊艙任烴挪呻啥倒玻吱解蘑案悠隅冤芍褐瘁軒張敘憐神錠換圓縛窯屏薔措涸錠終睹福蝶輿豈嗓詭螺匪訣抬堤拒唬酋滓于曾攙狽臉騾逃公司井下安裝施工安全質量標準化考核評分表 考核單位： 考核日期：項目檢查內容及標準標準分評分辦法扣分原因得分一、安全管理