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1、附表1項目綜合檢查評價報告一、項目概況項目名稱施工單位項目經理工程地點總包項目經理建筑面積業主單位合同額監理單位承包范圍工期開工令下達時間實 際 開工 時 間合同工期已使用工期延期合同工期二、檢查報告檢查日期考評總得分檢查評價檢 查 得 分序號檢 查 項 目得分權重實 際 得 分1質量管理20%2安全、CI與文明施工管理15%3技術及資料管理10%4項目策劃與施工進度管理15%5勞務管理15%6報表、收款管理25%總計100%附表2質量管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序 號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況1質量計劃無質量計劃或無崗位職能分解，扣5分質量計劃主要要求未落實，2分/項522、混凝土質量控制措施及落實無質量控制措施，扣10分措施未全面落實，扣2分/每項無過程控制記錄扣5分103混凝土質量強度試驗不合格：5分/每份報告構成砼質量事故：扣20分局部砼外觀質量差：扣2分/每區域204砌筑工程質量未按施工技術方案施工，扣2分/每項外觀質量差：扣2分/每區域55裝修工程質量未按施工技術方案施工，扣2分/項外觀質量差：扣2分/每區域56防水工程質量不符合防水工藝要求：扣2分/每區域試水發生滲漏：扣5分/每區域107土方回填質量回填施工工藝不符合要求：扣5分未及時作回填土試驗：扣3分監理/CTC對回填質量有意見：扣5分108成品保護無成品保護措施：扣5分成品保護措施未落實：2分/3、每項59質量檢查無專/兼職質量檢查員：扣5分無質量監督檢查記錄：扣5分無檢查整改通知：扣2分1010質量管理制度無項目質量管理制度：扣5分主要質量管理制度未落實：2分/每項511施工日記無項目施工日記：扣5分施工日記記錄內容原則：扣3分512質量事故檢查期內發生重大質量事故，否決“項目策劃與質量管理”總計得分檢查期內發生監理/CTC認定的一般質量事故，扣10分10評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 20% 權重分值：檢查日期：說明：附表3安全、CI與文明施工管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序 號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況1安全生產責任制項目部安全管理機構不齊全，扣24、-5分無安全生產崗位責任制，扣3分無主要工種的安全技術操作規程，扣3分現場無安全操作規程牌，扣2-5分無總分包安全施工管理協議書，扣2分82安全教育、安全交底未組織安全教育培訓，扣1-5分無安全教育考試卷，扣3分未張貼安全知識掛圖、警示標識、標語，扣2分無書面安全交底，扣5分交底不全面、未履行簽字手續，扣2-4分103CI及文明施工無各項安全生產規章制度的，扣5分施工現場大門、圍墻無中建CI，扣5分塔吊、水泥罐等無中建標識，扣3分生活區和食堂臟、亂、差，扣2-5分施工現場雜亂，扣2-5分施工現場未設置廁所，扣3分易燃場所未配備充足的消防器材，扣3分明火作業無動火證的審批，扣3分氧氣、乙炔瓶間以5、及與明火作業安全距離不夠，扣3分124腳手架無腳手架方案，扣5分立桿基礎不符合要求，扣1-5分架體與建筑結構拉結不到位，扣1-5分作業面防護不齊全，扣3分卸料平臺不符合要求，扣2-5分無腳手架檢查、隱患整改記錄，扣2-5分85三寶、臨邊洞口防護每發現一名工人不按要求佩戴安全帽，扣0.5分2m以上高空作業，每發現一名工人不系安全帶，扣1分未按要求設置安全網，扣1-5分樓梯口、電梯井口無防護，扣1-5分預留洞口、坑井邊無防護，扣1-5分通道口防護棚不到位，扣1-5分陽臺、樓面、屋面等臨邊防護不到位，扣1-5分無檢查及隱患整改記錄，扣2-5分106模板工程支撐系統立柱包括間距、縱橫向支撐、底部墊板等6、不符合要求，扣2-5分大模板存放無防傾倒措施，扣2-5分拆除模板區未設置警戒，留有未拆除的懸空模板，扣1-4分87施工用電為編制施工現場臨時用電施工方案，扣5分臨時用電器材無產品合格證，扣3分電氣設備外殼接地或接零保護不到位，扣5分箱內的隔離開關、漏電保護器、斷路器不符合要求，扣3分箱內多路配電無標記的，每一處扣0.5分電箱無門、無防雨措施的，每一處扣0.5分電線老化、破皮未包扎的，每一處扣0.5分電纜架設或埋設不符合要求的，每一處扣0.5分特殊場所未使用安全電壓的，扣3-5分108塔吊無塔吊安裝拆除方案，扣5分吊索具使用不符合規范要求，扣2-5分塔吊司機未持證上崗，不執行安全操作規程的，扣17、-3分塔吊作業違反安全操作規程，扣1-3分塔吊安全裝置不齊全效，扣5分塔吊安裝無驗收記錄，扣3分塔吊未做好避雷接地，扣1-3分高度超過規定未安裝附墻裝置或不符合要求，扣5-8分89機械安全物料提升機和外用電梯無施工方案，扣5分吊籠的護門不齊全，進出料口防護設置不齊全，扣5分鋼絲繩、傳動部位和卸料平臺搭設不符合安全要求，扣5分電動吊籃安裝使用不符合安全規定，扣5分特種作業人員沒有持證上崗，扣3分中小型機械傳動部位無安全防護罩，扣2-5分機械設備未按規定維修、保養，無記錄，扣2分機械設備無驗收、檢查、隱患整改記錄，扣5分1010事故及處理發生一般安全/火災事故，扣5分/每起發生重大安全、重大火災事8、故，否決“安全、CI與文明施工管理檢查評分表”總計得分未組織事故調查分析和處理，扣4分未針對已發生的安全/火災事故采取糾正措施，扣4分未向事業部/項目管理部報告安全/火災事故，5分/每起16評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 15% 權重分值：檢查日期：說明：附表4技術及資料管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序 號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況1管理職能無專/兼職技術管理人員，扣5分未明確技術管理崗位管理職能，扣3分技術管理人員不清晰自己的管理職能，2分/每人技術管理人員未履行其管理職能，2分/每起102技術準備未組織圖紙會審，扣5分圖紙會審無記錄，扣3分未組織/參加設計9、交底，無設計交底記錄，扣3分不能提供施工質量驗收要求，扣3份/每項開工初期未結合實際作出砼試驗配合比，扣5分153文件收發未建立項目技術文件收發記錄，扣3分圖紙收發記錄不全，扣1分/每項發生文件丟失，扣3分/每起104技術文件未編制專項施工技術方案，扣3分/每項施工技術方案不能指導施工，扣3分施工技術方案與施組不一致，2分/每項施組、施工技術方案未經審批，扣3分施組/技術方案未統一保管，扣3分205技術交底未進行施工技術交底,扣5分/每分項工程施工技術交底不具備可操作性，扣5分施工技術交底記錄無接受交底人簽字，扣3分206技術資料無專/兼職技術資料管理人員，扣3分未按要求保存施工技術資料，扣310、分/每項主要技術資料查閱未及時整理，扣3份/每項107管理培訓未組織對工人技術培訓，扣5分未組織對管理人員進行培訓，扣5分無培訓記錄，扣3分108管理制度無技術管理制度，扣5分缺主要技術管理制度，2分/每項5評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 10% 權重分值：檢查日期：說明：附表5項目策劃與施工進度管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況1項目策劃與施工組織設計未編制項目策劃扣10分項目策劃缺項：每項扣2分項目策劃未落實：扣2分/每項未編制施工組織設計扣10分施工組織設計缺項：每項扣2分施工組織設計未落實：扣2分/每項202進度計劃編制檢查未11、編制總控制進度計劃，扣10分無總控制進度計劃說明，扣5分未編制月進度計劃，扣10分無月度進度計劃說明書，扣5分未編制周（旬）進度計劃，扣3分編制的計劃不符合項目實際，扣5分總控計劃、月度計劃未經授權人審批，扣3分未根據實際情況調整進度計劃，扣5分未建立實施計劃檢查制度，扣5分未保存計劃檢查資料，扣5分303資源配備計劃開工前未根據實際編制物資采購計劃，扣5分未編制月度物資采購計劃，扣5分開工前未編制勞動力計劃，扣5分未針對實際編制階段性勞動力計劃， 扣3分因自身原因，勞動力不能按計劃進場，并影響施工進度，扣5分開工前未根據實際編制機械使用計劃，扣5分未針對實際編制階段性資金計劃，扣5分未按規定12、向經理部報送資金需用計劃， 扣5分204工期進度設計管理工作不到位，設計管理程序不明確,影響工期，扣10分因項目自身原因，勞動力缺乏，收款不到位等，影響進度計劃完成，扣10分因項目自身原因，工期拖延合同工期的20%以上， 扣10分；3 0%以上扣20分；40%以上扣30分非項目自身原因而拖延工期，其證據性資料收集不全，扣5分未及時向業主報送工期延期報告（合同截止前3個月未辦理延期手續），未及時簽訂工期延期合同，扣10分30評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 15% 權重分值：檢查日期：說明：附表6勞務管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序 號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況113、證件管理人員辦證率、證件有效使用率均達到100%（抽查5人判定）725按月向經理部報送項目證件管理臺帳（電子版），是否按季度向經理部報送回國人員報表5證件辦理簽收單齊全3是否發生因證件問題引發的法律糾紛，是否存在引發法律糾紛的隱患，如發生扣25分5建立健全證件管理數據庫52社保管理中國員工參保人數與實際人數對比符合程度520參保工資標準拉開檔次5阿工全員參保5社保基礎資料、臺帳健全53勞務管理建立完善的勞務管理制度555實行施工任務書制度5每月公布用工結算情況（有工人簽字）5工人收入水平10阿工使用比例10工人食堂、宿舍整潔衛生5每月能按時報送勞務報表5發生工人打架斗毆事件，扣40分5發生一般14、罷工事件，扣20分，發生造成社會影響的罷工事件，扣55分5評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 15% 權重分值：檢查日期：說明：附表7報表、收款管理檢查評分表項目名稱： 受檢單位： 序 號檢查內容評分標準應得分實得分檢查情況1報表月工作量統計表（施工日志表）月底前不能按時向監理報送確認工程量單，扣20分；統計表錯誤，導致監理確認拖后，每返回一次，扣10分 (以報表簽收時間為準)50月報表因項目原因，不能實現每月做出月報表，扣15分報表錯誤，導致監理、業主確認拖后，每返回一次，扣5分因項目原因，已報出工作量與已完成工作量之比低于60%，扣15分2增量合同因項目原因，不能及時簽訂增量合同，導致增量部分連續三個月不能報出報表，扣15分(對增量部分計算，本項完成50%要辦理增量補充合同)20補充合同簽訂后，未立即向經理部申辦保函，扣5分3回收工程款工程款到帳率低于60%，扣10分工程款到帳率低于50%，扣20分工程款到帳率低于40%，扣30分30評分應得分：得分率： %檢查人員：實得分：權重 25% 權重分值：檢查日期：說明：