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1、表C.1 項目法人(現場管理機構)質量管理體系檢查表項目法人(現場管理機構)：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構機構成立機構成立文件： 機 構 組 建 ： 符合規定 不符合規定內設部門部門成立文件： 內設部門名稱： 共設 個部門。現場管理部門: 有 無獨立質檢部門: 有 無人員配備法定代表人（現場負責人）法定代表人 姓名: 專職 兼職(現場負責人)技術負責人職稱專業技術負責人姓名： ，職稱 ，專業 。符合規定要求 不符合規定要求管理人員人員數量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 人，初級職稱 人。專業情況： 專業 人； 專業 人； 專業 人； 專業 人。人員結構情況： 符合規定要求 不符2、合規定要求質檢部門人員人員數量：共 人 ，其中持水利工程質量檢查（檢測）員證 人。質檢科長持證情況:有 無質量管理制度建立情況1、質量責任制2、質量檢查制度3、質量例會制度4、質量獎懲制度5、其他制度對監理機構質量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設計單位現場服務體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對工地第三方實驗室質量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查規程、規范、質量標準及工程建設標準強制性條文有效 部分無效 未列水利工程質量監督機構核查意見：質量監督人員：（簽名） 年 月 日注：項目法人有現場管理機構時，應分別填寫本表格。表C.2 監理單位質量控制體系檢查表監理單位：檢查項目3、檢查內容檢 查 情 況組織機構監理資質資質等級： 資質證書編號: 符合要求 不符合要求監理機構設置監理機構成立文件： 機構組成情況： 按投標文件承諾組建 未按投標文件承諾組建監理人員投標文件人員人員數量：共 人 ，其中監理工程師 人，監理員 人，監理工作人員 人。專業情況： 專業 人， 專業 人， 專業 人。監理機構人員到崗到崗人員數量：共 人，其中監理工程師 人，監理員 人，監理工作人員 人。專業情況： 專業 人， 專業 人， 專業 人滿足工作要求 基本滿足工作要求 不滿足工作要求監理機構到崗人員變更情況監理工程師變更 人，監理員變更 人符合規定 不符合規定總監理工程師到崗情況：未變更 變更4、符合規定 變更不符合規定副總監理工程師到崗情況：未變更 變更符合規定 變更不符合規定監理檢測檢測設備進場情況主要檢測設備： 是否滿足監理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進場檢測設備檢定主要檢測設備數量 ，其中檢定設備數量 ，未檢定設備數量 。符合規定 不符合規定檢測人員持證上崗持證人員數量 人， 滿足 不滿足跟蹤檢測符合規定 不符合規定平行檢測符合規定 不符合規定質量控制監理規劃滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監理實施細則滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責任制建立情況完善 基本完善 不完善 未建立質量控制制度完善 基本完善 不完善 未建立監理規范表格使用情況符合要求 基5、本符合要求 不符合要求 監理日記完整 不完整 無記錄 監理日志完整 不完整 無記錄 會議紀要符合要求 基本符合要求 不符合要求對施工單位質量保證體系檢查情況檢查 未檢查對設備制造單位質量保證體系檢查情況檢查 未檢查規程、規范、質量標準及工程建設標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人（現場管理機構）檢查意見： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質量監督機構核查意見：質量監督員： （簽名） 年 月 日表C.3 勘測/設計單位現場服務體系檢查表勘測/設計單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構勘測/設計資質資質等級： 資質證書編號: 符合要求 不符合要求現場設代機構（設代/地代）已成立（明確） 6、未成立（未明確） 設代/地代人員項目負責人明確 未明確人員數量及專業共 人，其中高級 人，中級 人，初級 人。專業情況： 專業 人， 專業 人， 專業 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要 未配置服務制度設計文件、圖紙簽發制度完善 不完善 無 單項設計技術交底制度完善 不完善 無 現場設計通知、設計變更的審核及簽發制度完善 不完善 無工程標準規程、規范、質量標準及工程建設標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質量監督機構核查意見：質量監督人員：（簽名） 年 月 日表C.4 施工單位質量保證體系檢查表施工單位：河南省順弘水利工程有限公司檢查項目7、檢查內容檢 查 情 況組織機構施工資質資質等級： 水利水電施工總承包叁級 資質證書編號:D34106827 符合要求 不符合要求項目部組建項目部成立文件： 順弘字2017 13號 內設部門名稱： 設備科、安全科、工程科、財務科、辦公室 共設 5個部門。獨立質檢部門: 有 無現場實驗室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無委托 施工人員主要管理人員到崗人員數量：共 8 人，其中工程師以上 2 人，助理工程師 6 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項目經理未變更 變更符合規定 變更不符合規定技術負責人未變更 變更符合規定 變更不符合規定質檢機構負責人未變更 變更符合規定 變更不符合規定質檢8、人員到崗 1人，持質檢證 1 人持證情況：全部持證 部分持證 無持證人員關鍵崗位人員到崗 5 人，持證 5 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實驗室有工地實驗室儀器設備進場情況主要儀器設備： 經緯儀、水準儀 是否滿足施工實驗需要：滿足 基本滿足 不滿足進場儀器檢定情況主要儀器設備數量 2臺 ，其中檢定儀器設備數量 2臺 ，未檢定儀器設備量 0 。符合規定 不符合規定檢測人員共 5 人，持證人員： 5 人，其中量測類 1 人，巖土類 1 人，混凝土類 1 人，機電類 1 人，金屬結構類 1 人專業類別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求無工地實驗室委托第三方檢測協議 沒有委托第三方檢測9、機械設備機械設備進場進場施工設備的數量、規格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足機械設備報驗報驗 部分報驗 未報驗 質量保證規章制度崗位責任制建立共 個，包括 完善 基本完善 不完善質量保證制度建立共 個，包括 完善 基本完善 不完善規程、規范、質量標準及工程建設標準強制性條文有效 部分無效 未列“三檢制”制定情況：按規定制定 未按規定制定 未制定施工技術方案申報情況：已申報 未申報技術工人技術交底情況進行情況：按要求進行 未按要求進行監理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人（現場管理機構）復查意見：復查人：（簽名） 年 月 日水利工程質量監督機構核查意見：質量10、監督人員：（簽名） 年 月 日表C.5 設備制造單位(設備供應商)質量保證體系檢查表設備制造單位（設備供應商）名稱：檢查項目檢查內容檢 查 情 況資質情況設備安裝資質等級資質等級： 資 質 證 書 編 號 : 符合要求 不符合要求設備制造（設備供應商）許可（合格）證設備制造（設備供應商）許可（合格）證: 許可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類 符合要求 不符合要求啟閉機使用許可證啟閉機使用許可證編號： 符合要求 不符合要求人員配備項目負責人姓名 職稱 專業 明確 未明確質量負責人姓名 職稱 專業 明確 未明確技術負責人姓名 職稱 專業 明確 未明確質檢人員共 人， 專業 人，11、 專業 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要特殊工種操作人員持證上崗情況 機械鉗工 人，持證 人；焊工 人，持證 人；機加工 人，持證 人；防腐處理 人，持證 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要規章制度質量體系認證通過 未通過崗位責任制建立情況共 個，包括 完善 基本完善 不完善質量保證制度共 個，包括 完善 基本完善 不完善工藝文件工藝文件共 個，包括 完善 基本完善 不完善外購、外協件質量保證體系許可證 滿足 不滿足監理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人（現場管理機構）復查意見： 復查人：（簽名） 年 月 日水利工程質量監督機構核查意見：質量監督人員：（簽名） 年 月 12、日表C.6 檢測單位質量保證體系檢查表檢測單位：檢查項目檢查內容檢 查 情 況組織機構檢測資質資質等級： 資質證書編號: 資質類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結構，機械電氣，量測滿足要求 不滿足要求工地實驗室成立文件: 實驗室負責人、技術負責人、質量負責人是否明確：明確 未明確工地實驗室人員人員情況檢測人員數量：共 人，持證 人。專業情況：巖土工程類 人，混凝土工程類 人，金屬結構類 人，量測類 人，機械電氣類 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實驗室負責人任職：符合規定 不符合規定 技術負責人職稱 ：符合規定 不符合規定質量負責人職稱 ：符合規定 不符合規定現場設備儀器設備儀器主要檢測設13、備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設備儀器檢定情況主要檢測設備數量 ，其中檢定設備數量 ，未檢定設備數量 。符合規定 不符合規定檢測參數授權檢測參數共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程類 個，金屬結構類 個，機械電氣類 個，量測類 個。未授權檢測參數 個。試驗室設施和環境設施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：滿足 基本滿足 不滿足環境條件是否按規定進行監測控制：按規定 不按規定內務和安全管理是否制定內務和安全管理措施：制定 未制定質量保證制度維護制度制定 未制定儀器設備狀態標識規范 不規范儀器設備檔案建立 不規范 未建立儀器設備的檢定校驗計劃制定 未制定質量內控制度建立質量手冊、程序文件、作業指導書等制定情況：完善 基本完善 不完善規程、規范、質量標準及工程建設標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人(現場管理機構)檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質量監督機構核查意見：質量監督員：（簽名） 年 月 日