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1、施工組織設(shè)計編制登記表ZYJ/MSP JS 402-1 NO：序號工程名稱編制人審批人審批日期備注制表: 日期：招標(biāo)預(yù)審文件評審表ZYJ/MSP SC 404-1工程名稱地點時 間招標(biāo)預(yù)審文件要求評審記錄：市場經(jīng)營部意見： 年 月 日主管經(jīng)理審批意見： 年 月 日 專項方案專家技術(shù)論證申請表ZYJ/MSP JS 402-2申報單位工程名稱項目經(jīng)理 電話 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人電話工程概況：論證單位 論證時間論證地點經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人填表人 填表時間： 年 月 日投標(biāo)文件評審表ZYJ/MSP SC 404-2工程名稱 地 點時 間投標(biāo)文件評審記錄： 簽名：年 月 日市場經(jīng)營部意見： 簽名： 年 月 日主管2、經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日合 同 評 審 表ZYJ/MSP SC 404-3工程名稱地點時 間合同評審記錄： 簽名： 年 月 日市場經(jīng)營部意見：簽名： 年 月 日 主管經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日重大環(huán)境因素清單 ZYJ/MSP GC 405-2 NO：工程名稱序號重大環(huán)境因素內(nèi)容控制策劃常規(guī)運作制定管理方案制定應(yīng)急預(yù)案編制： 審批： 年 月 日不可接受風(fēng)險較大風(fēng)險清單 ZYJ/MSP GC 406-2 NO：工程名稱序號風(fēng)險內(nèi)容控制策劃常規(guī)運作制定管理方案制定應(yīng)急預(yù)案編制： 審批： 年 月 日安 全 月 報 表ZYJ/ MSP GC 407-1 填報單位： 年 月本月發(fā)生工傷本3、月歇工天數(shù)連續(xù)歇工連續(xù)歇工天數(shù)姓名姓名安全生產(chǎn)情況：填表： 審核： 年 月 日 注： 1. 連續(xù)歇工天數(shù)按每月工作日天數(shù)計算； 2. 上報時間為次月5日。圖紙會審/技術(shù)交底登記表ZYJ/MSP JS 408-1 NO：序號工程名稱面積會審/交底日期參加人員制表: 日期：顧客意見調(diào)查表ZYJ/MSP GC 409-2 服務(wù)問卷Q1.您接受過我們公司承建的哪個工程 工程名稱： 工程地點：Q2.您對施工前期服務(wù)評價 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿意 4.非常不滿意Q3.請從幾個方面評價您們單位工程的服務(wù)經(jīng)歷A 施工中服務(wù)（包括與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等單位的協(xié)調(diào)與配合） 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿4、意 4.非常不滿意B 工程質(zhì)量 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿意 4.非常不滿意C 工期 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿意 4.非常不滿意D 安全、文明、環(huán)境 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿意 4.非常不滿意如果您選擇3或4，您認(rèn)為哪方面我們應(yīng)該改善 1.安全 2.文明 3.環(huán)境 4.其它Q4.您對我們公司的回訪保修評價 1.非常滿意 2.滿意 3.不滿意 4.非常不滿意Q5.和其它建筑公司的服務(wù)比較您單位是否有其它建筑公司承建的建筑？ 1.有 2.否如果是，和其它建筑公司比較您將如何評價浙江一建 1.比浙江一建差 2.和浙江一建一樣 3.比浙江一建好Q6.經(jīng)歷過浙江一建的服務(wù)之后，您還5、原意浙江一建為您們服務(wù)嗎？ 1.非常原意 2.也許會 3.不會其他的建議： 用戶單位蓋章或代表簽字：聯(lián)系電話：年 月 日 非常感謝您的合作！物資供方評審表ZYJ/MSP GC 410-1供方名稱材料名稱類 別型 號供方調(diào)查簡述：（生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)概況、產(chǎn)品質(zhì)量、歷年業(yè)績、承諾服務(wù)）：調(diào)查人： 日 期：對供方的評價： 材料（質(zhì)安）科： 日 期：結(jié)論：主 管： 日 期：工程供方評審表ZYJ/MSP SC 411-1 NO:供方名稱供方地址聯(lián)系人及電話分包內(nèi)容專業(yè)資質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)狀況評價：評價結(jié)果：能力評價：評價結(jié)果：配合程度評價：評價結(jié)果：其它方面：評價結(jié)果：結(jié) 論參評人員會簽： 年6、 月 日勞務(wù)供方評審表ZYJ/MSP RL 411-2NO:供方名稱負(fù)責(zé)人電話分包內(nèi)容勞務(wù)供方能力評價： 年 月 日評價結(jié)果： 年 月 日參評人員會簽： 年 月 日培訓(xùn)考試考核成績記錄ZYJ/MSP RL 412-1 NO:序號姓名考核專業(yè)技術(shù)理論實作技能編制: 審核: 日期:各類證書登記表ZYJ/MSP RL 412-2 NO:單 位姓 名證書類別證書編號領(lǐng)證人領(lǐng)證日期備 注編 制: 日 期：職工教育培訓(xùn)需求預(yù)測表ZYJ/MSP RL 412-3一.管理人員擬培訓(xùn)內(nèi)容擬參加培訓(xùn)人員名單注:擬培訓(xùn)內(nèi)容請寫明類別,如施工員崗位證書培訓(xùn),安全講座等。二. 特種作業(yè)特種作業(yè)類別擬參加初訓(xùn)人員名單擬復(fù)7、審培訓(xùn)或免試復(fù)審人員名單注:特種作業(yè)類別注:特種作業(yè)類別指電工/電焊工/架子工/塔吊司機及指揮與司索/卷揚機司機等。工人技術(shù)等級培訓(xùn)工種名稱擬參加培訓(xùn)人員名單注:工種名稱內(nèi),請注明高級/中級或初級。填報單位: 填報人: 審核人: 日期:普通高校本（專）科畢業(yè)生需求表ZYJ/MSP RL 412-4 填報單位：專業(yè)名稱學(xué) 歷人 數(shù)所需部門備注填表人 日期：培訓(xùn)效果反饋表ZYJ/MSP RL 412-5姓名工種/崗位培訓(xùn)時間本人自述： 簽名： 年 月 日單位評價：主管（簽名） 單位（蓋章） 年 月 日備注：塔吊安全技術(shù)要求驗收表 ZYJ/MSP GC 413-1 工程名稱： 設(shè)備編號：序號驗收項目8、技術(shù)要求驗收結(jié)果1力矩限制器塔吊必須裝設(shè)靈敏可靠的力矩限制器，當(dāng)達(dá)到額定起重力矩時，限制器發(fā)生報警信號；當(dāng)起重力矩超過額定值的8%時，限制器應(yīng)切斷上升和增幅電源。2限位器塔吊根據(jù)不同型號應(yīng)裝設(shè)行程限位(包括小車和駕駛室限位)起重變幅限位和起重超高限位，并靈敏有效。、3保險裝置塔吊吊鉤應(yīng)設(shè)置防止吊物滑脫的保險裝置,卷揚機卷筒應(yīng)設(shè)防止鋼絲繩滑脫的保障裝置,當(dāng)爬梯高度超過5米,結(jié)構(gòu)內(nèi)部距離大于1.2米時,應(yīng)設(shè)護圈。4架體穩(wěn)定架體的基礎(chǔ)安裝和附著必須符合說明書和方案要求，架體的垂直偏差應(yīng)在說明書規(guī)定的允許范圍內(nèi)，架體附著裝置不得與腳手架連接，行走式塔吊必須安裝齊全的防風(fēng)夾軌器，保證塔吊非工作力作用下靜9、止?fàn)顟B(tài)。5鋼絲繩鋼絲繩不得有斷股、繩芯外露、變形、嚴(yán)重銹蝕等現(xiàn)象，斷絲及磨損必須在允許范圍內(nèi)，繩卡固定符合要求。6塔吊指揮塔吊指揮,司機必須持證上崗,高塔應(yīng)使用旗語或?qū)χv機。7路基與軌道路基應(yīng)堅實平整、無積水，枕木道釘應(yīng)堅固,道軌接頭螺栓齊全，接頭應(yīng)錯開1.5米，接頭下墊枕木，枕木不得松動；道軌軌距誤差不得大于1，接頭空隙不大于4毫米，高差不大于2毫米。8電器安全行走式塔吊必須設(shè)置有效的卷線器；塔吊上任何部位與架空輸電線路應(yīng)保持安全距離；1KV以下垂直1.5米，水平1米；115KV垂直3米，水平1.5米,塔吊應(yīng)做好避雷接地裝置，電阻不大于10,并與施工現(xiàn)場監(jiān)時用電的保護接零系統(tǒng)貫通。9多塔作業(yè)10、外于低位的塔吊臂架端部位與另一臺塔吊的塔身之間至少應(yīng)有2米的安全距離，處于高位的塔吊(吊鉤升至最高點)與低點塔吊的垂直距離在任何情況下不得小于2米。驗收結(jié)論意見驗收人員安裝單位:使用單位:安全監(jiān)督管理部門:驗收日期: 外用電梯安全技術(shù)要求驗收表ZYJ/MSP GC 413-2 工程名稱：設(shè)備編號：序號驗收項目技術(shù)要求驗收結(jié)果1安全裝置吊籠應(yīng)設(shè)有安全裝置即斷繩保護裝置和限速器，當(dāng)懸掛或支撐裝置在工作時失去作用或吊籠失控超速的情況下，安全裝置能將吊籠制停。吊籠門應(yīng)設(shè)有電氣或機械式連鎖裝置。2安全防護卸料平臺兩側(cè)應(yīng)有1.2米高的防護欄桿和踢腳桿并用密目網(wǎng)封閉，每層卸料口必須設(shè)防護門，并有防止外開措施11、，要求定型化、工具化；平臺應(yīng)采用4厘米以上木板或防滑鋼板鋪設(shè)嚴(yán)密牢固，地面進料口必須有自落式防護門，架體三側(cè)應(yīng)搭設(shè)牢固防擴棚；低于30米電梯寬度不小于5米；防護棚應(yīng)雙層，間距60厘米，上層還應(yīng)設(shè)50厘米翻邊。3司機每班作業(yè)前應(yīng)按規(guī)定進行試車，同時建立司機交接班制度，做好記錄，司機必須持證上崗。4荷載嚴(yán)禁超載運行，荷載應(yīng)均勻；電梯應(yīng)設(shè)置起重量限制器，當(dāng)重量與人數(shù)超過規(guī)定時限，制器動作自動停止提升；載人外用電梯必須設(shè)置平衡重。5架體穩(wěn)定架體的基礎(chǔ)、附著裝置必須符合說明書和施工方案要求，附著裝置不得與腳手架連接，架體垂直度應(yīng)在說明書規(guī)定的范圍內(nèi)。6聯(lián)絡(luò)信號電梯司機與各樓層應(yīng)有準(zhǔn)確的聯(lián)絡(luò)信號，可采用低12、壓電鈴方式。7電氣安全外用電梯的控制箱、電器線路、電氣設(shè)備，絕緣情況應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求；控制箱應(yīng)裝設(shè)漏電保護器。8避雷當(dāng)電梯高度超過相鄰避雷裝置的保護范圍時,應(yīng)設(shè)避雷裝置,避雷針高度應(yīng)為12米,接地裝置可靠,接地電阻不大于10,并與施工臨時用電的保護接零線系統(tǒng)貫通。驗收結(jié)論意見驗收人員安裝單位：使用單位：安全監(jiān)督管理部門：驗收日期：物料提升機(龍門架,井字架)安全技術(shù)要求驗收表ZYJ/MSP GC 413-3 工程名稱: 設(shè)備編號：（共2頁第1頁）序號驗收項目技術(shù)要求驗收結(jié)果1制作安裝基礎(chǔ)及架體安裝符合設(shè)計要求。2限位保險裝置提升機必須設(shè)有斷繩保護裝置、安全停靠裝置、超高限位裝置,30米以上13、高架提升機還必須有下極限限位裝置、緩沖器和超載限制器,安全裝置齊全可靠。3架體穩(wěn)定1、采用纜風(fēng)繩固定的須采用直徑大于9.3毫米的圓股鋼絲繩,提升架高度低于20米時設(shè)一組,20米30時設(shè)2組;纜風(fēng)繩應(yīng)對稱設(shè)置,與地面角度在4560,地錨應(yīng)采用不少于2根鋼管并列設(shè)置,間距50厘米,入土深度大于1.7米,并使用花籃螺絲,開口設(shè)保險,繩卡兩端均不少于3只,直徑相匹配。2、高架提升機必須使用連墻桿穩(wěn)定架體,連墻桿間距不大于9米。建筑物頂部必須設(shè)連墻桿,提升機自由高度不得大于6米,連墻桿與架體與建筑物必須連接可靠,宜采用焊接方式,形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),不得連接在腳手架上。4鋼絲繩起重鋼絲繩不得斷股、變形、油芯外露14、等現(xiàn)象,斷絲毛刺、銹蝕不得超過標(biāo)準(zhǔn);鋼絲繩必須設(shè)過道保護,下設(shè)拖輪以防拖地,上設(shè)蓋板中間留有觀察孔;起重鋼絲繩不得有接頭,繩卡必須3只以上。 5卸料平臺防護卸料平臺單獨搭設(shè),不得與腳手架連接;平臺兩側(cè)應(yīng)設(shè)1.2米高防護欄桿和30厘米高踢腳桿,并用密目網(wǎng)封閉;平臺板采用4厘米以上厚木板鋪設(shè)嚴(yán)密、牢固,平臺口應(yīng)設(shè)定型化安全門。并有防止安全門外開措施;地面進料口應(yīng)搭設(shè)三面防護棚,并要求50厘米翻邊,寬度(低架為3米、高架5米),且為雙層棚。物料提升機(龍門架,井字架)安全技術(shù)要求驗收表ZYJ/MSP GC 413-3 工程名稱: 設(shè)備編號： （共2頁第2頁）序號驗收項目技術(shù)要求驗收結(jié)果 6 吊籃吊籃15、應(yīng)使用合格的定型產(chǎn)品;吊籃兩側(cè)應(yīng)設(shè)置高度不低于1米的安全檔板或檔網(wǎng),上部應(yīng)有防護頂板;進出口應(yīng)設(shè)置安全門,并要求定型化、工具化;高架提升機應(yīng)使用雙根鋼絲繩。7 架體架體的垂直度不得超過高度的3,且垂直偏不超過20厘米;架體三側(cè)設(shè)安全圍網(wǎng),嚴(yán)禁在架體上設(shè)置搖臂把桿。 8傳動系統(tǒng)卷揚機安裝應(yīng)平整、牢固,卷筒上鋼絲繩纏繞整齊,并不少于3圈;卷筒邊緣設(shè)置防止鋼絲繩脫出的防護罩;第一個導(dǎo)向滑輪與架體應(yīng)剛性連接;與卷筒中心的距離應(yīng)大于卷筒寬度的15倍;滑輪直徑與鋼絲繩的比值:低架不小于25,高架不小于30;滑輪翼緣不得破損。9聯(lián)系信號卷揚機操作棚與提升機及卸料平臺之間視線應(yīng)良好,高架提升機應(yīng)采用電視監(jiān)控系16、統(tǒng);架體外側(cè)應(yīng)有明顯的層次標(biāo)志,提升機應(yīng)裝設(shè)合理,準(zhǔn)確的信號裝置,方便司機與各樓層聯(lián)系;高架提升機還應(yīng)有通訊聯(lián)絡(luò)裝置。10卷揚機操作棚卷揚機應(yīng)搭設(shè)操作棚,并有防雨和防落物的雙重防護。防落物棚應(yīng)設(shè)50厘米翻邊。11 避雷提升機高度超過相鄰避雷裝置保護范圍時,應(yīng)設(shè)避裝置,避雷針高度為1-2米,接地電阻值不大于10,并與施工現(xiàn)場臨時用電保護接零系統(tǒng)貫通。驗收結(jié)論意見驗收人員項目經(jīng)理:技術(shù)負(fù)責(zé)人:施工員:安全員:參加人員:驗收日期:施工用電安全技術(shù)要求驗收表ZYJ/MSP GC 413-4 工程名稱: NO: （共2頁第1頁）序號驗收項目技術(shù)要求驗收結(jié)果1外電防護在建工程(合腳手架具)的外側(cè)邊緣與外電17、線路的邊線小于安全操作距離時必須編制外電防護方案,可采取增設(shè)屏障,遮攔,圍攔或防護網(wǎng)。懸掛醒目的標(biāo)志牌等防護措施,防護屏障應(yīng)用絕緣材料搭設(shè),距離過近防護措施無法實施時,應(yīng)遷移外電線路。2接地與接零保護系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng),重復(fù)接地不得少于3處,每一處接地電阻不大于10,接地材料應(yīng)采用角鋼、鋼管、元鋼,接地線也可與建筑基礎(chǔ)接地相連接;保護零線應(yīng)使用綠黃雙色,保護零線與工作零線不得混接,同一施工現(xiàn)場電氣設(shè)備不得一部分作保護接零,一部分作保護接地。3配電箱開關(guān)箱施工現(xiàn)場配電系統(tǒng)應(yīng)實行三級配電,三級保護,配電箱內(nèi)應(yīng)在電源側(cè)裝設(shè)明顯斷開點的隔離開關(guān),漏電保護器裝設(shè)應(yīng)符合分級保護的原則,配電箱應(yīng)采用定型化18、產(chǎn)品,多路配電應(yīng)明顯標(biāo)識.嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)。4現(xiàn)場照明施工現(xiàn)場照明用電應(yīng)設(shè)置照明配電箱,照明電線采用三芯橡套電纜線;燈具的金屬外殼及金屬支架須接保護零線,燈具安裝高度應(yīng)符合要求,室內(nèi)線路及燈具低于2.4米的及潮濕場所,手持照明燈必須使用36V及以下安全電壓電源供電。施工用電安全技術(shù)要求驗收表ZYJ/MSP GC 413-4 工程名稱: NO: （共2頁第2頁）序號驗收項目技術(shù)要求驗收結(jié)果5 配電線路架空線路必須設(shè)在專用電桿上(砼桿、木桿)并裝設(shè)橫旦絕緣子,采用絕緣導(dǎo)線;架設(shè)高度、線間距離、導(dǎo)線截面、檔距、相序排列、色標(biāo)應(yīng)符合要求。電纜線應(yīng)采用埋地或架空敷設(shè),嚴(yán)禁沿地面明設(shè),隨意拖拉或綁架在腳手19、架上,電纜線穿越建筑物、道路和易受機械操作損傷的場所必須采用保護措施,嚴(yán)禁使用四芯或三芯電纜外加1根電線代替五芯或四芯電纜以及老化破皮電纜。6電器裝置設(shè)備容量大于5.5KW的動力電路必須采用自動開關(guān)及降壓起動裝置,不得采用手動開關(guān)控制;各種開關(guān)電器,熔斷絲的額定值應(yīng)與其用電設(shè)備的額定值相適應(yīng),嚴(yán)禁用其它金屬絲代替熔絲,電器裝置應(yīng)使用合格產(chǎn)品7變配電裝置配電室內(nèi)應(yīng)有足夠的操作,維修空間,配電屏(盤)應(yīng)裝設(shè)計量儀表,電壓表,指示燈,短路,過負(fù)荷裝置和漏電保護器;系統(tǒng)標(biāo)識應(yīng)明顯,禁令標(biāo)志牌齊全,并設(shè)置砂箱及絕緣滅火器材。驗收結(jié)論驗收人員項目經(jīng)理:技術(shù)負(fù)責(zé)人:方案編寫者:施工員:安全員:電工:參加人員20、：驗收日期：文件領(lǐng)用審批表ZYJ/MSP BG 414-1 NO：文件名稱發(fā)放日期文件編號申請發(fā)放部門申請理由： 申請部門/人 ： 日期：文件管理部門意見： 審批： 日期： 備 注1遺失、破損文件號碼；2補發(fā)文件的號碼；3其他文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表 ZYJ/MSP BG 414-2 發(fā)放部門: NO：文件名稱文件編號發(fā)放日期發(fā)放人發(fā) 放 清 單領(lǐng)用部門/人發(fā)放編號 領(lǐng)用日期簽 名備 注編制： 批準(zhǔn)：文件更改申請單 ZYJ/MSP BG 414-3 NO：文件名稱文件編號申請更改部門更改原因： 更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人： 日期：更改審查意見： 審查人： 日期：批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期21、： 文件更改通知單 ZYJ/MSP BG 414-4 NO：文件名稱文件編號申請更改部門更改內(nèi)容： 修改人： 日期：更改頁更改條款更改狀態(tài)文件（頁次）收回記錄文件更改發(fā)放記錄部門/使用人日期部門/使用人簽 名日 期文件借閱留用銷毀申請單ZYJ/MSP BG 414-5 NO：文件名稱文件編號申請部門申請理由:申請人：日期：文件管理部門意見：審批人: 日期:注：1、在三個選擇格內(nèi)按需要的內(nèi)容打鉤。2、如選擇借閱時，歸還時應(yīng)注明日期。文件歸檔登記表ZYJ/MSP BG 414-6 NO：文件名稱文件編號文件總頁數(shù)歸檔編號歸檔存放處保密等級保管期限 備注:歸檔時間送交人接收人變更 記 錄修改日期更改22、單號送交人接收人存檔變更記錄公司員工意見及建議反饋表ZYJ/MSP BG 416-1 NO：時 間意見及建議: 相關(guān)部門反饋意見：備注注：本反饋單送辦公室一份。整 改 通 知 單（ 質(zhì)量 安全 環(huán)境）ZYJ/MSP GC 419-1 NO: 分 公 司項 目 經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題如下： 以上問題限于 年 月 日前整改，并將整改情況進行反饋給簽發(fā)部門。 簽發(fā)部門：簽發(fā)人：項目簽收人：日期：日期：注：本表適用于質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查，由檢查部門/單位在對應(yīng)的方框內(nèi)打勾。 本表與ZYJ/MSP GC 419-2 整改反饋單配套使用。整 改 反 饋 單（ 質(zhì)量 安全 環(huán)境）ZYJ/MSP GC 419-2 23、N0：分 公 司項 目整改情況：: 填寫人： 日期：驗證情況： 驗證人： 日期：注：本表適用于質(zhì)量、安全和環(huán)境整改，由填寫人在對應(yīng)的方框內(nèi)打勾，并反饋到簽發(fā)部門。 本表與ZYJ/MSP GC 419-1整改通知單配套使用。測量設(shè)備配備封存報廢申請表 ZYJ/MSP JS 418-2申請單位/部門經(jīng)辦人測量設(shè)備名稱型 號價 格數(shù)量價格精 度等 級 申請理由： 年 月 日審批意見： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注：注：此表一式二份、一份財務(wù)部門、一份留底測量設(shè)備檢定情況匯總表ZYJ/MSP JS 418-4 NO：序號名稱編號計劃檢定日期實際檢定日期合格/不合格備注制表: 日期：預(yù) 防 措 施 實 24、施 表ZYJ/MSP GC 419-4 NO:預(yù)防項目實施部門潛在不合格原因分析： 分析人： 日期：預(yù)防措施和完成期限： 制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：實施情況： 實施人： 驗收人： 日期：驗證意見： 驗證部門負(fù)責(zé)人： 驗證人： 日期：本表一式三份，一份上報公司工程管理部。糾 正 措 施 實 施 表ZYJ/MSP GC 419-5 NO：不合格項目實施部門不合格原因分析： 分析人： 日期：糾正措施實施人和完成期限： 制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：驗證意見： 驗證人： 日期：本表一式二份，一份交工程管理部。內(nèi)審檢查清單及記錄ZYJ/MSP JS 420-2 共 頁 第 頁受審核部門審核依據(jù)GB/T19025、01-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、法律法規(guī)、管理手冊、程序文件、規(guī)章和制度等檢查清單審核情況記錄符合性 審核員： 日期：注：符合 不符合 觀察項用不 符 合 報 告ZYJ/MSP JS 420-3單位/部門:審核日期:編號:不符合事實描述:不符合 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001條款號: 管理手冊、程序文件或其它文件號:法律、法規(guī)要求不符合性質(zhì)主要不符合 次要不符合 審核人員受審核方代表原因分析:分析人：糾正措施: 制定： 負(fù)責(zé)人: 管理者代表: 完成日期:對糾正措施的驗證:驗證人: 日期不符合項分布表ZYJ/MSP JS 420-4 標(biāo)準(zhǔn)受審核方GB/T19001GB/T24001GB/T28001合 計主要不符合次要符合合 計主要 / 次要填表人；日期：內(nèi) 部 審 核 報 告ZYJ/MSP JS 420-5報告序號:受審核單位:審核綜述：審核組組長:審核員:日 期:簽 到 表ZYJ/MSP BG 421-1 NO:事 由時 間地 點參 加 人 員 簽 名單位/部門簽 名單位/部門簽 名