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1、工程質量、安全、環保檢查記錄表 工程名稱開工日期計劃竣工日期施工單位項目負責人技術負責人建設單位設計單位監理單位序號檢查項目檢查內容和方法檢查記錄整改建議1施工組織設計1、審批手續是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質量、安全、環境保證措施，并有針對性； 2開工報告是否有開工報告，審批手續是否齊全。3組織機構1現場組織機構是否按股份公司（分公司）下達的文件要求設置；2 是否設立專門的質量、安全機構。4人員資質1項目經理是否具有建造師執業資格證書和三類人員證書，是否滿足投標承諾；2專職質量人員是否具有質量專業技術人員證書或質量（檢）員證書；3專職安全管理人員是否具有三類人員證書2、；4關鍵工序人員是否持證上崗；5特種作業人員是否持證上崗；6是否建立項目部人員臺帳。5業主或監理單位安、質、環要求1、業主或監理是否對本項目有安、質、環要求；2、是否進行了安排部署并按要求回復。4法律法規及其他要求（安、質、環）1、是否進行識別獲取適用本項目的法律法規及其他要求（安、質、環）；2、是否檢索到常用技術標準/規范；3、是否向員工、相關方傳遞相關要求。5施工圖紙1、是否有圖紙會審記錄及設計回復資料；2、是否有發放記錄。6施工復測是否進行施工復測，相關記錄是否齊全。7設計變更1、設計變更手續是否齊全；2、是否發生未批準先施工現象。8質量自控體系1、質量自控體系是否健全、質量職責是否明確3、；2、質量方針、目標的建立是否滿足業主/上級主管部門的要求，相關文件中質量方針、目標描述是否一致；3、質量目標是否分解（可測量），是否落實到人；實現情況是否定期檢查；9質量管理制度是否建立和檢索到以下質量管理制度：羅列10質量保證措施是否制定質量保證措施；11創優規劃是否編制創優規劃，規劃是否有利于質量目標實現。12質量問題（事故）處理1、有無來自業主、監理有關質量問題通知單；2、每份整改通知單是否形成閉環。3、事故是否是按“四不放過”原則處理；13安全環保自控體系1、安全環保自控體系是否健全、安全環保職責是否明確，是否逐級簽訂責任書，層層落實；2、安全環保方針、目標的建立是否滿足業主/上級主4、管部門的要求，相關文件中質量方針、目標描述是否一致；3、安全環保目標是否分解（可測量），是否落實到人；實現情況是否定期檢查；14安全、環境管理制度是否建立和檢索到以下安全環保管理制度：羅列15安全、環境保證措施是否制定安全、環境保證措施；16項目負責人1、項目經理是否做到了每月1次以上巡檢；2、項目副經理或總工是否做到每月2次以上巡檢。17自檢、互檢是否有自檢、互檢記錄及質量跟蹤卡。18專職檢查1、專職質量（檢）員檢查記錄是否齊全；2、質量問題整改是否形成閉環。19安、質、環教育培訓1、是否編制項目部教育培訓計劃；2、三級安全教育培訓記錄是否齊全；3、全員教育、考核率100%；4、農民工教育、5、考核率100%；5、復工、轉崗教育、考核率100%；6、特種作業人員教育培訓、持證上崗率100%.20安全、環保檢查1、是否編制項目部安全環保檢查計劃；2、是否進行經常性檢查。3、是否進行定期（季節性、法定節假日前后）檢查；4、是否進行綜合性大檢查；5、對檢查發現的問題是否形成閉環。21安、質、環例會1、是否每周召開安、質、環例會，形成記錄；2、是否每月召開安、質、環例會，形成記錄。22作業指導書1是否經項目總工程師審批；2是否受控，發放記錄是否齊全。23（安全）技術交底1、交底內容是否全面;2、技術交底是否交底到現場作業人員并履行簽字手續；24專項技術方案1 專業性強、危險性大的分項工程是否6、按要求單獨編制專項技術方案；2 專項技術方案審批手續是否齊全；3、專項技術方案中安、質、環保證措施是否合理；4、專項技術方案是否進行交底、實施過程是否進行檢查并留有記錄。25工程日志1、施工、調度、工班日志記錄時間是否連續，有無安質環情況記錄；2、發現問題有無跟蹤處理記錄。26儀器、儀表1、是否按施工組織設計文件要求配置，是否滿足投標承諾；2、是否在檢測/校準有效期內，計量檢測報告/校準證書是否齊全3、是否由專人負責管理并建立臺帳； 27機具、設備1、是否按施工組織設計文件要求配置，是否滿足投標承諾；2、是否建立臺帳；3、是否由專人負責定期檢查維護。28進場材料檢驗、驗收1、重要物資驗證記錄是7、否齊全；2、光、電纜測試記錄；3、設備開箱檢驗記錄是否齊全。29倉庫儲存1、是否堆放整齊、狀態標識是否清楚；帳物卡臺帳是否相符；2、庫房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無防火禁煙標識；4、易燃易爆物品、危險化學品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨存放、標識清楚；處理過程是否符合要求。30檢驗批、分項、分部工程驗收資料1、自檢、報檢手續是否齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；3、是否發生未經監理簽認進入下道工序施工現象；4、資料是否齊全，相關人員簽認是否齊全；31環境因素、危險源識別、評價與控制1、是否進行危險源識別和評價，識別是否充分，評價是否準確；2 是否有環境因素、8、重要環境因素的識別和評價，識別是否充分，評價是否準確。3、是否建立重大危險源、重要環境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據項目實施進行階段性檢查并及時進行更新；32安全生產資金投入1、是否編制項目部安全投入資金預算及使用計劃；2、安全投入資金（技措施費）的計提使用情況并建立臺帳；3 勞動防護用品采購、發放記錄是否齊全；33應急預案及演練1、是否建立應急救援組織、人員配備、職責分工是否明確；2、是否針對重大危險源制定相應的應急預案并報安質部備案；3、應急預案內容是有針對性和可操作性；4、是否按照預案內容配置必要的應急救援物資；5、是否編制項目部應急預案演練計劃；6、是否按計劃要求進行應急預9、案的培訓和演練，對演練結果進行評價；7、是否對應急預案內容進行評審及改進。34項目部駐地1、項目部設施滿足“三室”“五小”要求；辦公區、生活區劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表”標牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時處理；5、宿舍環境衛生整齊，是否有檢查評比記錄；6、食堂環境符合衛生要求，工作人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設施；冰箱內生熟食是否分開存放。35施工現場1、施工人員是否按圖施工；施工工藝是否滿足標準要求；2、是否執行“三檢”制度，有無質量跟蹤卡片；3、是否設置現場安全防護人員；4、是否按要求正確佩戴安全防護用品；5、現場安全防護措施是否到位；6、現場臨時用電是否符合要求；7、現場作業環境是否滿足施工要求；是否做到“人走場清”。36特種設備、特種作業人員管理1、是否建立特種設備管理臺帳；檢測報告是否齊全、有效；2、是否建立特種作業人員管理臺帳，證件是否有效。37營業線施工安全管理1、項目部是否與相關單位簽訂安全協議書；2、是否按要求上報施工計劃；3 安全防護用品發放及使用；4 主要負責人營業線路施工安全培訓情況。檢查人： 檢查日期：