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1、房地產公司開發所有項目施工階段成本控制工作細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：管理項目施工階段建安成本，將項目建安成本控制在成本目標以內并且有效地監控項目動態成本的變化。2.適用范圍：適用于集團區域公司開發的所有項目的施工階段成本管理工作。3.定義：3.1成本估算：對設計部/項目中心提出的補充設計、設計變更、施工方案、材料/設備選型方案及選型變更等進行成本測算以供領導決策參考。3.2成本比選：對設計部/項目中心提出的多個補充設計方案及設計變更、多個施工方案（含施工組織設計）及施工方案變更、多個材料選型方案2、及選型變更進行成本測算，并提出成本控制建議，供領導決策。3.3 補充預算：由設計變更、簽證或工程內容增減的導致工程費用發生的變化（補充協議涉及內容均按補充預算計入）。4.職責：4.1區域公司成本管理部經理（以下簡稱部門經理）：4.1.1負責審核總包工程每月的補充預算；4.1.2負責審核增加投資1萬元以上的設計變更、補充設計的成本估算及成本比選；4.1.3負責審核增加投資1萬元以上的現場簽證；4.1.4負責審核及匯編各項目月度成本簡報、成本月報；4.1.5負責審核項目總包工程結算報告。4.2項目成本負責人4.2.1負責安排編制、復核補充預算和結算；4.2.2負責安排編制、復核工程進度款；4.2.3、3負責審核現場簽證；4.2.4負責安排編制、審核施工階段成本估算及成本比選；4.2.5負責安排編制成本月度動態預測和季度成本盤點；4.2.6負責編制項目總包工程結算報告。4.3項目中心4.3.1負責審核施工單位報送經濟文件的有效性和現場實際落實情況（具體詳見設計變更實施細則及現場工程簽證實施細則中項目中心職責）；4.3.2負責審核施工單位工程進度款的現場完成情況（詳見項目合同付款報送及核算實施細則中項目中心職責）；4.3.3負責審核項目進度執行情況，并建立臺帳（詳見進度控制實施細則中項目中心職責）；4.3.4負責審核施工單位報送結算資料的有效性及完整性，并簽署明確意見（詳見結算實施細則中項目中4、心職責）；4.4設計部4.4.1設計部對設計變更或方案提供詳細輸入標準（詳見設計變更實施細則中設計部職責）；4.4.2設計部對現場發生補充節點做法書面確認后五個工作日內辦理網上變更程序；4.4.3設計部對圖紙會審文件完善手續并及時存檔，對已完善的圖紙會審資料同時向項目中心及成本部提供復印件一份；5.程序5.1 合同執行5.1.1合同交流5.1.1.1項目主體工程定標完成后十天內，由成本管理部對項目中心和監理公司重點針對成本控制主要條款及需注意事項進行合同交底；5.1.1.2根據工程具體情況由項目成本經理及時對項目中心和監理公司進行口頭或書面交底；5.1.1.3 成本管理部依據工程招標進展每月組5、織一次合同交底，并形成會議紀要，每月30日前上傳項目協作網站。5.1.2 工程進度款支付成本管理部在接到項目中心提交的工程進度款申請資料（施工單位的工程款支付申請表、施工單位進度款報價書、施工單位報送的本期發生的補充預算、經項目中心審核的工程形象進度和補充預算資料）后，安排編制、復核工程進度款，并填寫*工程進度款審核表，審核后提交給項目中心，作為工程進度款支付的依據；5.1.2.2分包工程進度款審核表編制、復核時間為三個工作日，總包工程進度款審核表的編制、復核時間為五個工作日。5.1.3 成本工作月報和成本簡報5.1.3.1每月25日前項目成本經理按集團信息庫管理要求審核本月的所有信息的錄入情6、況；5.1.3.2 對成本月報中的重點事項，項目成本經理填寫成本簡報對其進行說明，并報部門經理審核。5.2 設計變更費用控制5.2.1變更的成本估算及成本比選5.2.1.1項目成本組在設計、施工方案、材料選型發生變更時需提供成本估算，在有多個方案的情況下需進行成本比選,供設計部門作為確定方案的參考；設計部在進行材料/設備選型和變更時，如價格超成本目標15或大于3萬，必須報地產成本部經理審核，西安地產總經理進行審批；成本管理部負責成本估算及成本比選資料的存檔工作；5.2.2設計變更確認過程中應明確的事項5.2.2.1變更簽發時，施工單位已按原設計施工完成部分工作量須拆除，其工程量的確認由項目中心7、組織，成本管理部現場造價工程師視情況參與計量；因設計變更引起的材料報廢等索賠事項，須在設計變更確認單中明確，禁止采用簽證的方式確認。5.2.2.3收到生效的設計變更后，成本管理部應及時將有關信息錄入設計變更一覽表（附件一），為補充預算編制、結算辦理提供原始依據，同時便于查詢，避免漏扣、重復計算。設計部對于需要發生變更的內容明確變更原因及變更內容（說明變更前后的差異）和變更范圍后及時上傳至網上系統進行審批（必要是應附圖）；現場實際實施中發生的一些做法確認等設計確認行為應在確認后5個工作日內提交網上設計變更系統進行審批，以保證動態成本的可控性和及時性；項目中心負責對設計變更的落實情況填寫專業意見，8、意見應該明確，以可以計量和計算為準。5.3現場簽證費用控制項目中心對現場簽證金額應有充分的估計, 且不得將同一部位、同一事由的工程肢解簽證；成本管理部在簽證發生時需提供成本估算，在有多個方案的情況下需進行成本比選,供工程部門作為確定方案的參考； 5.3.3現場簽證要對照合同文件及有關規定慎重處理；乙方填寫的簽證必須有明確的簽證事由、詳細的工程量清單、計算過程、組價文件及編制說明等相關資料；5.3.4簽證一般只涉及甲乙兩方的費用關系，當簽證涉及扣減其他承包商時，簽證人員須明確具體的扣減單位并要求扣減方承包商確認；當簽證涉及購房業主時，現場工程師須對照施工合同、售樓合同或樓書，明確經濟責任；5.39、.5施工現場由于配合、進度等方面的原因，甲方現場代表可能指令一家承包商完成另一家承包商合同范圍的工作內容。對于工作內容增加的承包商，由于費用增加而要求簽證；對于工作內容減少的承包商，由于費用減少不會提出簽證，這就要求項目中心工程師及成本管理部工程師仔細審核現場簽證單及相應的工程聯系單，在確認某承包商費用增加的同時，確定另一承包商費用的減少，同時由項目中心工程師及時出具扣款通知單；5.3.6涉及材料、機械臺班的簽證，應注明詳細的規格型號，材料還須明確其供應方式（甲購、甲定乙購、乙購），對于材料設備的價格，按材料設備供應商選擇與控制程序執行；5.3.7收到生效的簽證后，成本管理部應及時將有關信息錄10、入現場簽證一覽表（附件二），為補充預算編制、結算辦理提供原始依據，同時便于查詢，避免漏扣、重復計算。5.4補充預算的編制與審核5.4.1由項目成本經理在月度計劃中安排補充預算編制工作；5.4.2項目成本經理根據總包合同規定的日期，從項目中心處接收已經審定的上月所完成的補充預算資料；檢查資料確定完整后安排給相關的造價工程師；5.4.3項目成本組相關造價工程師在規定的時間內完成補充預算的編制工作；5.4.4增加額在5萬元以下的補充預算書經成本部經理審核，項目總經理審批后，調整合同價款；5.4.5增加額在5萬元以上的補充預算書經成本部經理審核，區域總經理審批后，調整合同價款；5.4.6對于變更造成工11、程成本的變動，成本部及時填寫補充預算一覽表（附件三），反映項目成本的變動情況；依據變更發生的原因，分別歸入營銷費用、建安費用各明細科目，反映各項費用的變動情況。對于設計單位過失、施工單位過失造成我司損失的，依據合同辦理索賠；5.4.7設計變更和現場簽證的補充預算分開編制，編號按照各自的變更和簽證的編號加后綴YS，如變更簽證涉及一家以上的單位，補充預算要各家單獨編制；5.4.8審批后的補充預算由成本責任人存檔并錄入成本信息庫；項目成本負責人每月對正在執行的合同履行情況進行跟蹤管理，并及時調整合同價預測，并登記到成本信息庫和建安成本動態監控表中。6.附件6.1附件一 設計變更一覽表6.2附件二 現場簽證一覽表6.3附件三 補充預算一覽表附件一設計變更一覽表序號設計變更編號設計變更確認單涉及費用增減的施工單位變更原因確認時間份數附件二現場簽證一覽表序號現場簽證編號上報時間簽發時間涉及費用增減的施工單位簽證原因附件三補充預算一覽表序號補充預算編號報送時間審核人總金額（元）變更 / 簽證單編號費用類別