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1、高速鐵路工程施工單位信用評價實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規范各施工單位的建設過程管理行為，提高工程質量，保證施工安全，提高管理水平，根據鐵道部鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法（鐵建設200940號）和公司工程質量管理辦法，制定本細則。第二條 本細則適用于xx公司直接管理的施工單位和受其他建設單位委托代管的施工單位。第三條 施工單位信用評價（以下簡稱信用評價）對象為各標段內的局級施工單位（包括專業聯合單位、合法分包單位），其中土建三標中水集團和土建六標中交股份公司及其下屬局級施工2、單位分別評價。第四條 信用評價活動應當做到客觀、公正，并自覺接受鐵道部有關部門的監督。第二章 組織機構 第五條 信用評價活動由公司和各指揮部負責，公司和指揮部安質部組織實施，相關部門和監理單位派員參加。第三章 評價程序第六條 信用評價每半年為一個評價期（一）公司上半年和下半年各綜合評價一次，并將評價結果上報鐵道部有關部門匯總，參加各施工企業綜合評價和排名。（二）每個評價期內，分三次組織信用評價，其中前兩次評價由各指揮部每兩個月組織一次，第三次由公司在6月和12月分別統一組織。第七條 評價項目和標準評價項目包括現場工程質量、現場管理和不良行為三個方面，滿分共300分，其中工程質量150分、現場管3、理60分、不良行為90分。（一）現場工程質量檢查按附表1中的檢查項目和扣分標準進行。每次對每個施工單位的現場工程質量檢查扣分累計值不得超過150分。（二）現場管理檢查按附表2中的檢查項目和扣分標準進行。每次對每個施工單位的現場管理檢查扣分累計值不得超過60分。（三）不良行為扣分按“鐵建設200940號”文規定項目和扣分標準進行。每個考核期內對每個施工單位的不良行為扣分累計值不得超過90分。第八條 公司和各指揮部組織現場工程質量檢查或現場管理檢查時，各標段及其各個局級單位的檢查頻次、工點數量和檢查項目應基本均衡。（一）抽查頻率原則每類工程要盡可能覆蓋，采取隨機方法確定檢查工點或檢查范圍。按附表54、中的工點劃分原則，確定檢查工點最終點數。（二）檢查記錄。檢查記錄按附表1、2、3執行，按附表4進行匯總，并在記錄上簽字。評價記錄至少有三名檢查人員簽字，并經施工單位項目代表簽字確認；如施工單位項目代表拒簽檢查結果，則檢查組負責人應簽字并注明拒簽原因。公司和指揮部分別歸檔保存檢查扣分記錄。（三）檢查結果通知。公司及指揮部每次檢查結束后5日內，將檢查扣分結果書面通知被檢施工單位。（四）上級部門檢查發現的問題。公司收到鐵道部工程監督站等有關部門或國家有關部委檢查問題書面通知后，對符合扣分的問題，由公司納入扣分范圍；各指揮部收到鐵道部工程監督站等有關部門或國家有關部委檢查問題書面通知后，要及時上報公司5、，對符合扣分的問題，由公司統一扣分。（五）上報時間。各指揮部分別于6月30日和12月30日前將評價期內每次評價扣分結果報公司安質部匯總；公司在7月10日和次年1月10日前將施工單位上半年和下半年的信用評價情況報鐵道部工程監督總站，并通報全線各單位。（六）問題整改1.公司和指揮部在檢查中發現的問題，應對責任單位提出整改意見和期限，并組織或委托監理單位復查或驗證整改結果。2.對上級部門檢查中發現的問題，各指揮部要督促責任單位按上級部門的要求及時進行整改，組織或委托監理單位復查或驗證，并將整改情況匯總后向提出部門反饋整改情況，屬于重要或重大問題的，報公司核備。第九條 不良行為（一）不良行為分重大不良6、行為和一般不良行為兩類，其認定條件和扣分標準按鐵道部鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法（鐵建設200940號）規定執行。各局級單位管內發生不良行為時，各自獨立承擔責任，記入責任方的不良行為。（二）一般不良行為的公示與報告1. 公司或各指揮部發現一般不良行為時，應在性質和責任確定后5日內進行公示或書面通知局級責任單位（屬非合同單位的，要抄送合同單位）。2指揮部將一般不良行為進行公示或書面通知責任單位后，要及時報送公司安質部，由公司報告xx監督站。3公司對一般不良行為每季度匯總一次，并在每季度前5個工作日內，將上季度一般不良行為的內容、責任主體、主要責任人、相關處理等情況書面報鐵道部工程監督總站7、。（三）重大不良行為的報告與公示1發生重大不良行為時，各指揮部要及時向公司報告，由公司及時向鐵道部工程監督總站報告。2公司待重大不良行為性質和責任確定后及時公示，并將相關處理情況等書面報鐵道部工程監督總站，同時抄送鐵道部建設司。（四）上級部門檢查中發現不良行為的處理1.各指揮部收到鐵道部工程監督站等有關部門或國家有關部委檢查發現的不良行為書面通知后，盡快在本管段進行公示并上報公司，公示時間5天。 2.公司收到鐵道部工程監督站等有關部門或國家有關部委檢查發現的不良行為書面通知后，及時轉交指揮部按上述程序進行公示。 （五）申訴被公示具有不良行為的單位或個人在公示10日內可以向鐵道部工程監督總站和鐵8、道部建設司提出申訴。（六）不良行為記錄1.發現不良行為時，均計入直接責任方的局級單位。2.同一考核期（時間段）內的同一項不良行為只記錄一次，不得因檢查人不同而重復記錄。指揮部公示的不良行為，由指揮部扣分；公司公示的不良行為，由公司扣分。（七）問題整改和驗證1.指揮部應督促責任對單位不良行為按期進行整改，并組織復查，屬于重大不良行為的，由公司組織復查。2.施工單位對不良行為責任人的處理情況書面報送指揮部，屬于重大不良行為的，同時書面報送公司。第十條 計分原則公司和各指揮部根據附表1、2對每個局級施工單位進行評價和計算扣分（保留小數點后兩位），并將各局級單位的評價扣分按每個標段進行匯總和簽字后（格9、式見附表4），統一報送公司安質部進行匯總計算得分。（一）現場工程質量檢查評價扣分1每個工點的扣分由現場實體工程質量扣分和對應的內業資料扣分組成。2每個局級施工單位均按10個工點進行折算扣分。其中合同單位（含土建三標中水集團和土建六標中交股份公司）按標段內各個局級單位檢查總工點的扣分進行折算扣分，專業聯合單位、合法分包單位、土建三標中水集團和土建六標中交股份公司下屬局級施工單位分別按各自管內檢查總工點的扣分進行折算扣分。（二）現場管理檢查評價扣分1按每個局級施工單位范圍內的綜合情況進行綜合扣分。即在檢查完每個標段或局級施工單位后，檢查組成員按附表2中的項目與扣分標準，對局級施工單位范圍內的每個檢10、查項目進行一次綜合扣分（不按工點進行累計扣分）。2專業聯合單位、合法分包單位、土建三標中水集團和土建六標中交股份公司下屬局級施工單位按各自范圍扣分進行計列其扣分值。 3合同單位（含土建三標中水集團和土建六標中交股份公司）按標段內各局級單位扣分的算術平均值進行記列其扣分值。 （三）不良行為評價扣分1發生不良行為時，合同單位、專業聯合單位、合法分包單位、土建三標中水集團和土建六標中交股份公司下屬的局級施工單位均記入直接責任方總扣分，互不承擔連帶責任。2每個局級施工單位在每個考核期內發生不良行為的扣分之和作為該施工單位在該考核期內的不良行為總扣分。（四）上級部門檢查發現的問題扣分。公司在考核期內，收11、到鐵道部工程監督站等部門檢查問題書面通知后，對符合扣分的問題，由公司統一扣分。（五）每個施工單位評價得分1根據各指揮部與公司評價扣分結果（含上級檢查發現問題扣分）進行計算各單位的得分。其中公司評價扣分包括集中檢查扣分、上級部門檢查問題扣分和各部門日常檢查綜合扣分三部分。（1）現場工程質量檢查評價得分=150-（指揮部2次檢查扣分之和+公司評價扣分）。（2）現場管理檢查評價得分=60-（指揮部2次檢查扣分之和+公司評價扣分）。（3）不良行為評價得分=90-考核期內不良行為扣分之和。2每個施工單位在每個標段內的最終評價得分為上述（1）（3）項得分之和。當一個局級單位在一個以上標段中有施工任務時，其12、局級單位最終得分按其在各標段得分的算術平均值進行記列。3委托代管的xx城際二標、七標內的局級單位分別單獨評價記列。如新增加施工單位，按上述規定記列。第十一條 資料管理公司和各指揮部安質部分別負責信用評價原始資料的歸檔和保管。第五章 附 則第十二條 本細則附表中的檢查項目和扣分標準不得增減或修改。如有補充規定，由公司統一制定。第十三條 附表（一）現場工程質量檢查扣分標準細則和記錄表（附表1）（二）現場管理檢查扣分標準細則和記錄表（附表2）（三）施工單位信用現場工程質量檢查扣分匯總表（附表3）（四）施工單位信用評價扣分匯總表（附表4）（五）評價工點劃分原則表（附表5）第十四條 本細則由公司安全質量13、部負責解釋，自發布之日起實施。附表1 xx高速鐵路建設施工單位信用評價現場工程質量檢查扣分標準細則和記錄表（3-1）標段： 施工單位名稱： 檢查日期：類別項目序號檢查內容扣 分 標 準扣分扣分原因原材料及構配件1檢驗廠制品無出廠合格證或質量證明書的每批次扣2分；使用未經檢驗或檢驗不合格材料的每批次扣3分；檢驗頻次不足的或檢驗指標不全的每批次扣2分。2存儲未按規定存放的每次處扣1分，無標識牌的每缺1個扣1分，標識內容有誤或不全面的，每累計2塊扣1分。混凝土3攪拌方式攪拌設備或系統不符合要求的每次扣2分。4材料計量未計量或計量方式有誤的每批次扣2分；計量誤差超標或無法顯示計量數據與誤差大小的每次扣14、1分。5配合比未做配合比設計或未簽認的每個扣2分；施工前未做施工配合比或未簽認的每個扣1分；未按批準配合比投料或擅自調整配合比的每次扣1分。6過場控制上道工序未經檢驗合格而進行灌注的每次扣3分；未按要求做試件或試驗的每次扣2分；抽測指標不合格或指標不全的每批次扣2分；養護時間、溫度、濕度和覆蓋材料不符合要求的每處扣1分；檢測方法或儀器不符合要求的每項次扣1分；灌注或振搗方法不規范的每處扣1分。7實體質量強度、彈模等指標不滿足設計或標準的每處扣5分；裂紋超標的每處扣2分；保護層厚度不符合要求的每處扣1分。外觀顏色反差明顯的每處扣1分；蜂窩、麻面、錯臺、流砂、泛砂明顯的每處扣1分。鋼筋加工與綁扎安15、裝8尺寸和數量控制間距誤差超過允許值1.5倍的每個扣1分；超標但不超過允許值1.5倍的每連續出現4個扣1分；接頭一般不符合要求的每3個接頭扣1分，嚴重不符合要求的每個接頭扣1分；鋼筋直徑或根數安裝不符合設計的每處扣2 分；鋼筋綁扎或成型幾何不符合設計或規范要求的每處扣2分。路基9路基填筑填料類別不符合要求的每批次扣5分；填料指標不符合要求的每批次扣2分；未按要求做工藝試驗或未按試驗參數施工的每次扣2分；檢測項目不全或抽檢不合格的每項次扣1分；每層表面明顯凹凸不平或積水的每處扣1分。10擋護與溝槽等附屬工程厚度、高度等幾何尺寸不滿足要求的每處2分；漿砌材質不滿足要求的每項處扣1分；泄水孔、沉降縫16、和反濾層設置不規范的每處扣1分；附屬工程方向、平順與路基本體工程明顯不協調或變化明顯的每處扣1分。附表1 xx高速鐵路建設施工單位信用評價現場工程質量檢查扣分標準細則和記錄表（3-2）標段： 施工單位名稱： 檢查日期：類別項目序號檢查內容扣 分 標 準扣分扣分原因隧 道11地質超前預報未按設計要求實施超前地質預報的每次扣3分；預報頻次不足的每處扣2分。12隧道開挖掘進工藝不符合設計要求的，每處扣3分。 13初期支護鋼架間距、錨桿數量及噴混凝土厚度不滿足要求的每項處扣2分；表面平整度不滿足要求的每檢驗批扣1分。 14變形觀測觀測點標致埋設或觀測方法不規范的每處扣2分；觀測項目或頻率不符合要求的每17、處扣2分。15防水層防水板搭接寬度和焊接寬度不符合或破損的每處扣2分；有滲水的每處扣3分。16仰拱仰拱未及時施作，致使距掌子面距離：級圍巖超過90m，級圍巖超過50m，級及以上圍巖超過40m或設計要求，每個工點扣3分。17二次襯砌厚度不符合設計或背后不密實的每處扣5分；二次襯砌未及時施作，致使距掌子面距離：、級圍巖超過200m，級圍巖超過120m，級及以上圍巖超過90m或設計要求，每個工點扣3分。橋梁與涵洞18基礎地質條件未按程序確認的每處扣3分；樁基每出現1根類樁扣2分、1根類樁扣3分；樁基未檢測或漏檢測的每根扣3分。19梁部張拉控制指標不符合的每片梁扣2分；支座鋼板空響、防水層、預埋鋼筋防18、銹、梁面坡度等控制不規范的每處扣1分。20涵洞沉降縫設置不規范的每處扣2分；防水層、頂面坡度等控制不規范的，每項目扣1分。軌道工程21道砟使用無證廠家道砟的扣5分；道砟質量指標不達標的每處次扣2分；道床厚度不夠，每處扣1分；鋪設安裝精度不滿足要求的每處扣1分。22無砟軌道板未進行沉降評估的每處扣3分；測量精度不滿足要求的每處扣5分；軌道板預制和鋪設安裝精度不滿足要求的每處扣2分；CA砂漿拌制與灌注不滿足要求的每處扣2分。23鋪軌鋼軌焊接前未進行型式檢驗的每處扣5分；鋼軌焊頭未進行探傷檢驗的每處扣2分；鋼軌鋪設安裝精度不滿足要求的每處扣2分。 附表1xx高速鐵路建設施工單位信用評價現場工程質量檢19、查扣分標準細則和記錄表（3-3）標段： 施工單位名稱： 檢查日期： 類別項目序號檢查內容扣 分 標 準扣分扣分原因房建工程24基礎無驗槽記錄的每工點扣2分；基礎下沉超標或引起主體結構開裂或傾斜的每處扣3分。25防排水有滲漏的每處扣2分。 26裝飾工序質量不符合強制性條文規定的每項次扣2分；不符合一般規定的每項次扣1分。四電工程27柱、桿、塔、架、纜、線、配件未現場核對測試或未按規定對耐壓、絕緣等指標進行檢測的每項次扣2分；使用不合格材料或構件的每項扣3分。28四電設備未按規定接地或對設備進行測試和試驗的每項次扣2分；安裝質量不符合要求的每項扣2分。29站前工程接口對站前工程造成直接經濟損失或影20、響性能使用的每處扣2分。30外觀質量管線布置、設備安裝與站前工程明顯不匹配不協調的每處扣2分。綠化工程31綜合植被或花草樹的布局、成活率不符合要求的每處扣1分。土地復耕32綜合無復耕方案或復耕不符合要求的扣1分。安全質量管理資料與記錄33綜合施工日志：未填寫的每少1項工程或少1本的扣3分；內容不符“五要素”的每缺少1要素扣0.5分；書寫潦草不易辨認的每本扣0.51分；記錄內容不全面或追溯性不強的每本扣0.52分。報檢或檢驗批資料：未經監理檢查簽認就進入下到工序施工的每道工序或每個檢驗批扣2分；檢驗批記錄內容不全面或追溯性不強或簽字不全的每份記錄扣0.51分。檢測試驗記錄：未提供檢測試驗的每少121、份試驗報告扣1分，試驗報告不規范的，每發現2份試驗報告扣1分，未提供不合格臺帳的扣1分；不合格材料處理沒有記錄或閉合的每項次扣1分；資料歸檔不及時、編目不清晰、查閱不方便的每處扣1分。上述沒有明確的項目34不同專業違犯強制性條文規定的每項次扣2分；違反其他一般規定的每項次扣1分。 扣分合計檢查組人員簽字施工單位代表簽認 附表2： xx高速鐵路建設施工單位信用評價 現場管理檢查扣分標準細則和記錄表標段： 施工單位名稱： 檢查日期：類別項目序號檢查內容扣分標準扣分扣分原因合同管理（扣分上限15分）1人員設備履約情況主要管理人員未經批準擅自變更的每人扣1分，主要管理人員不能勝任或不滿足工作需要的每人22、扣0.5分；隧道襯砌臺車、混凝土攪拌設備、運架梁設備、鋪軌設備等主要設備未按時進場位的每臺扣2分，性能不能滿足需要的每臺扣1分。2工程進度因自身原因嚴重影響標段總工期的扣2分。3勞務管理勞務沒有按架子隊模式進行管理的扣2分,發生拖欠勞務工資的扣1分。質量管理（扣分上限7分）4質量保證體系制度不完善的扣2分；責任未明確到具體人員的扣1分、體系運轉無記錄的扣1分。5技術管理施工圖未經審核并產生記錄就用于施工的或審核施工圖出現問題未經設計單位確認就用于施工的扣2分；未經變更就擅自施工的扣3分，變更手續不全就施工的扣2分；沒有技術交底的扣2分，交底不規范或內容明顯不全的扣1分。6問題閉合管理存在問題沒23、有記錄的扣1分、提出問題沒有進行糾正或糾正沒有驗證記錄的扣1分。7資料管理編目不規范，或紙面不清潔，或歸檔不及時，或不全面或查閱不便的扣1分。安全管理（扣分上限8分）8安全保證體系制度不完善的扣2分；責任未明確到具體人員的扣1分；發生安全問題無記錄的扣1分。9風險工點專項施工方案及措施實施情況重大危險源工程沒有專項安全方案的扣3分，編制不符合要求的扣13分，評審程序不符合的扣12分；審批程序不符合的扣12分；執行不符合的扣13分。 10大型起吊機械設備檢驗情況沒有定期強制維修的扣2分，沒有維修記錄的扣1分，帶病工作的扣3分。11安全措施費使用情況安全措施費被挪用的扣3分，現場安全保證措施明顯不24、足的每處扣2分。文明施工（扣分上限20分）12工地布置施工現場布置不規范、不整潔的，扣12分。13場地硬化混凝土拌合站、鋼筋加工場、梁場、軌道板場等大臨場所地面明顯泥濘、塵土的扣1分；施工便道泥濘、塵土明顯致使行車不便的扣1分。14治污措施沒有防污治污措施的扣1分；施工泥漿、污水直接排放的扣1分。15施工噪音沒有施工噪音防治措施的扣1分；施工噪音明顯超標的扣1分。其它方面（扣分上限10分）16執行指令對監督站、公司或指揮部、監理明確規定的事宜或指令沒有執行的扣2分，執行不到位的扣1分。17驗工計價現場數量或質量不符合驗工計價要求的扣2分18創優規劃沒有按公司創優規劃編制實施細則的扣1分，現場工25、程質量與創優目標明顯不符的扣2分。 扣分合計檢查組人員簽字施工單位代表簽認附表3 xx高速鐵路建設施工單位信用評價每個標段現場工程質量檢查扣分匯總及簽認表標段名稱： 檢查時間： 序號被檢工點或項目名稱扣分原因簡述扣分值被檢局級單位簡稱合同單位自己折算扣分局級單位1折算扣分局級單位2折算扣分合同單位最終折算扣分施工單位代表簽字及日期： 檢查組成員簽字：注：本表可以續。附表4xx高速鐵路建設施工單位信用評價每個標段扣分結果匯總表標段名稱： 評價日期：序號局級施工單位全稱扣分情況施工單位代表簽字現場質量現場管理不良行為合計合同單位最后折算扣分檢查人員簽字注：評價檢查附表13等原始記錄由公司和指揮部安26、質部門各自保存，本表上報公司匯總。附表5 xx高速鐵路建設施工單位信用評價現場工程質量檢查評價工點劃分原則表一、輔助施工重要場地及其施工內容預制梁場與軌道板場內的混凝土拌合站、鋼筋加工場、成品生產區，正線區間的混凝土攪拌站、鋼筋籠加工場等均按每個場地內的所有工作內容為一個工點。二、站前工程涵洞每座；路基不超過500米范圍（含擋護工程、排水系統、綠化）；橋梁下部不超過15個墩臺范圍（含樁基、承臺、墩身、墊石）；現澆梁每處；隧道施工、預制梁架設按每個作業面；橋面系施工不超過1000米范圍。三、站后工程軌道工程施工、四電工程施工不超過1000米范圍；房建為每座層；每個車站范圍的其他站場工程按單位工程分，如地道、站臺、站場軌道等。