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1、基建工程設計變更及施工簽證實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為進一步加強和規范基建工程設計變更及施工簽證管理工作，明確工作接口，理順管理流程，合理控制工程造價，有效保障公司利益，依據*公司工程建設管理辦法，結合公司工程實際情況，特制定本實施細則。第二條 本實施細則適用于*公司（以下簡稱公司）的基建工程全過程管理，凡承擔工程項目建設的部門和單位均須執行本細則。第三條 定義（一）涉價設計變更與簽證：是指在實施過程中，直接涉及到相關合同價格費用增減的設計變更與現場簽證。（二）非涉價設計變更與簽證2、：涉價設計變更與現場簽證以外的項目。（三）重大設計變更與簽證：單項設計變更與簽證費用在30萬元及以上的生產性項目。（四）較大設計變更與簽證：單項設計變更與簽證費用在5萬元及以上,但不超過30萬元的。（五）一般設計變更與簽證：單項設計變更與簽證費用在5萬元以下的。（六）設計變更內容：包括設計方案、設計圖紙深度和內容的修改或補充，生產工藝的流程或設備選型的變化、工程量的增減，以及技術規范和技術標準的更改等。（七）設計變更及施工簽證是工程結算的重要依據，應嚴格控制辦理。第四條 可以辦理的施工簽證 （一）在非正常施工條件下采取的特殊技術措施費； （二）合同價款中未包括，按規定允許計算的各項費用； （三3、）設計變更、材料改代造成的工程量變化； （四）工程中途停建、緩建造成損失費用； （五）不可預見的地下障礙物的拆除與處理費用； （六）受項目建設單位委托，發生的其他零星工程； （七）由于項目建設單位、設計單位、監理單位原因增加的其他費用項目。第五條 不可辦理的施工簽證 （一）屬于其他直接費中施工因素增加費范圍的內容； （二）合同或協議中規定包干支付的有關事項； （三）發生施工質量事故造成的工程返修、加固、拆除工作； （四）組織施工不當造成的停工、窩工和降效損失； （五）違規操作造成的停水、停電和安全事故損失； （六）工作失職造成的損失； （七）虛報工程內容增加的費用； （八）施工單位為創品牌工程4、業績工程增加的費用； （九）施工單位為增加利潤提出的要求； （十）因施工單位的責任增加的其他費用項目。第二章 組織與職責第一條 安全生產部是設計變更及施工簽證歸口管理部門，負責公司的基建工程全過程管理。凡承擔工程項目建設的部門和單位均須執行本細則。第二條 凡承擔工程項目建設的部門和單位均須執行本細則。第三章 要求第一條 辦理設計變更及施工簽證一般應做技術、經濟分析。特別要嚴格控制影響工程質量、進度和造價較高的變更、簽證，對于這類變更及簽證一定要做技術論證和經濟比較。不允許任何個人隨意簽署高造價設計變更及施工簽證。由于變更、簽證給公司造成經濟損失的，應追究相關人員責任。第二條 能夠通過另行招標5、另簽合同（或補充協議）、變更設計或追加工程立項解決的，要另行招標、另簽合同（或補充協議）、變更設計或追加工程立項。第三條 辦理設計變更及施工簽證由監理單位或項目建設管理單位主辦，不允許施工單位代辦。并負責現場實施過程中的旁站式監督、見證和簽證等工作。第四條 已委托監理的工程，按照委托監理合同和施工合同，監理工程師要對工程質量、進度和造價負責，對工程建設中發生的施工簽證進行監督和簽署意見，及時發現和解決施工簽證中的問題，確有困難的應當及時向項目建設單位現場工程管理人員反映并取得解決辦法，不得延誤。項目建設單位現場工程管理人員要積極協調監理工程師的工作，監督檢查工程建設中發生的施工簽證，有權更正6、施工簽證中的不合理部分并簽署意見。第五條 辦理設計變更及施工簽證一般要一事一單、一項一簽、隨作隨簽，避免過期補簽。 第六條 辦理設計變更及施工簽證內容完整、記錄真實、說明詳盡、文字表述無二意、圖示尺寸準確、計算過程符合工程量計算規則、工程量計算無差錯、材料價格要注明是預算價還是市場價，簽證及其附件能夠相互解釋。 第七條 每一項設計變更及簽證在實施完畢后應盡快辦理。辦理簽證由施工單位提出，監理單位初審，項目建設單位內部的工程技術、質量和技經人員的三方認證簽字，由項目建設單位主要負責人批準后方可有效，并進行關閉。公司批準的5萬元及以上的設計變更須及時報集團公司備案；公司批準的5萬元以下的設計變更月7、度匯總后報集團備案。第八條 凡涉及相關合同價格或審定概（預）算費用變動的設計變更與簽證，必須履行審批或備案手續。第九條 沒有按照有關規定，履行審批和備案手續的涉價設計變更與現場簽證項目，工程竣工結算時一律不得列入。第十條 辦理設計變更及簽證的簽字順序是：施工單位，監理單位，項目建設單位。沒有委托監理單位的工程簽字順序是：施工單位，項目建設單位。第四章 設計變更的考核、后評價與隱蔽工程的簽證第一條 設計變更的考核納入公司工程建設和項目造價管理控制目標考核范圍。設計變更實施關閉或竣工結算時，對工程設計變更及現場簽證的管理，進行分析評估和后評價。第二條 具有隱蔽工程的項目，施工單位首先進行自檢，并在8、規定的時間內通知項目建設單位。第三條 項目建設單位現場施工管理人員在工程隱蔽前通知安全生產部工程管理和技經人員，根據該隱蔽工程的設計要求對其質量和工程量進行復核計算，施工質量符合設計要求的由項目建設單位相關人員、監理單位、施工單位三方簽字認可，施工單位方可進行隱蔽和繼續施工。第四條 竣工結算時施工單位必須提供以上各方認可的設計變更現場簽證單作為結算依據。第五章 設計變更的簽證第一條 由于設計方面的原因和工程現場實際施工情況的變化發生的設計變更、工作聯系單等統稱為設計變更，由項目建設單位會同設計和監理單位，根據實際情況對設計圖紙和施工方案進行修改，修改的內容主要包括變更部分的標高、基線、位置和尺9、寸、材料代換、施工工藝等以及增減合同中約定的工程量。第二條 對于引起費用變化的設計變更，要有項目建設單位現場施工管理人員和廠長及安全生產部工程管理和技經人員、監理單位和施工單位認可的簽證單作為結算依據。第三條 所有設計變更申請的提出，原則上均由原工程設計單位出具相關技術方案、圖紙和預算文件。第六章 簽證的程序第一條 上述工程的簽證首先由施工單位填寫工程量簽證單，并應附有相應增減工程量的費用計算，由項目建設單位工程現場施工管理人員具體辦理。簽證時效是28天，過期不能補辦。第二條 所有工程施工簽證必須由工程現場管理人員會同現場監理、施工方對工程量進行實測計算，并提供有關的驗收資料和數據，技經人員接10、到通知后應該及時到現場參加驗收并進行見證核對，并負責在結算時對相應增減工程量的費用進行審核。第三條 根據施工現場的實際情況臨時增加的工程量在10000元以下的，由風電廠廠長及現場工程管理人員簽字；安全生產部有關工程管理人員及部門負責人簽字；設計變更的工程量和施工圖設計相差在10000元以上50000元以下的，需經公司總經理批準；設計變更的工程量在50000元以上的需報請集團批準。第四條 現場簽證、設計變更等所引起的合同價變化，原則上在合同結算前不予調整，所發生的費用不在月度資金計劃中申報和審批，待合同結算時一并審核調整和支付。第五條 所有工程量的簽證均為一式四份，項目建設單位電廠和安全生產部各11、存一份，監理一份、施工單位留存一份，作為竣工結算時的附件計入工程造價一并結算。第六條 設計變更、施工簽證作為工程結算依據和技術經濟文件應當妥善保管。結算時按照工程竣工結算程序將設計變更、施工簽證（原件）同其他結算資料一并上報，審計結束后，將設計變更、施工簽證和其他報審資料存檔管理。辦理工程形象進度款時設計變更、施工簽證可以報送復印件。第七章 監督與考核第一條 技經人員將手續不全的工程設計變更、簽證給予結算的，每次考核1000元。第二條 技經人員接到工程管理人員提前通知后，未按照合理的要求時間到達現場簽證影響工程工期的，每次考核200元。第三條 風廠未認真履行本規定，對于工程量和變更工程量擅自作12、主，未履行和辦理簽證程序的，每次考核200元。第四條 各風電廠對施工單位申報的工程量負責，安全生產部可有選擇的對其進行抽查復核，經復核后，工程量誤差達10%以上或者損害公司利益10000元以上的發現一次視情節考核200元1000元。第五條 凡施工單位不履行簽證制度，工程結算時將不予考慮。對嚴重影響工程工期和質量的視情節輕重考核50010000元。第八章 附則第一條 本辦法由公司安全生產部負責解釋。第二條 本辦法由公司各風電廠負責將本辦法宣傳貫徹分發至各施工單位執行。第三條 本辦法自頒布之日起執行，原山東魯能集團有限公司內蒙古分公司設計變更及施工簽證實施細則的通知（魯內分工【2012】90號）廢13、止。附件：1.工程聯系單2.工程簽證單附件1公司工程聯系單回復： 需回復 不需回復 編號：主 題主 送抄 送 性 質通知 建議 備忘 聯系 其它事由：總監簽發：年 月 日監理審核：年 月 日廠 長：年 月 日聯系人： 電 話：傳 真：年 月 日回復：主送單位主管： 聯系人： 年 月 日注：1. 主送單位在接到聯系單后三天內簽署回復意見，送達簽發單位和各風電廠 2. 本表一式四份，由各風電廠填報，工程與生產技術部、監理、施工單位各存一份，作為結算依據。 附件2 工程簽證單編號：工程名稱分項工程名稱事 由簽證內容（包括工程量（設計）、人工、材料、機械及其他費用）：承包商（蓋章） 年 月 日監理專業監理 簽名： 年 月 日總 監 簽名： 年 月 日風電廠現場基建簽名： 年 月 日廠 長簽名： 年 月 日安全生產部工程管理 簽名： 年 月 日技 經 簽名： 年 月 日部門領導 簽名： 年 月 日分管副總經理 簽名： 年 月 日總經理 簽名： 年 月 日 注：1.工程量計算應根據合同規定的定額標準和計算規則要求；2.本表一式四份，由施工單位填報，安全生產部、監理、施工單位各存一份，作為結算依據。