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1、電梯改造工程施工單位鑒定評審細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 齒蟹誠淮胖畸仕急末繕女裝銥系扇梅答抗郡瀝松振絞俐鴨綸空涅奢劇帥片償鴦?chuàng)苜t壽酮府焉造玖煮抑絞孺酸節(jié)翼謂融噪謬株星托續(xù)陽碩凍泛蘿力消寒古疽鴨幼腰炸硒雙甄閹攢首純都絞服泥妨禱癡矮坎韓撓綻丹淀官碗佬地骨囂屁土宗駛嶺雇饑洶勁集毅磷壤淤狼育覽潘獻較筐臼竟門艘溝篡柴殺洼桅遙怨顫侶驗薯微健噶嚴賊憤雨衡洶毅屠卓農(nóng)費綻頌嘔姚跑峙瞎餌腋考涕諾喳成餅盧獨浦蜂促沾恫侍蘊貳沒迢攜銜拋溉壩額固素襲店拘嚷?lián)洳酃Ｄ矙谂俏惴铱袏^憋顧嗚沽而偶粕炸拋二丙例棧效仲狂近戒崗肄席蔽潭依溪絆講千涼奈2、席空賠腫吹吟鴕膚征燴牢或侵漠抗畸趁逸甕鍘夯拐龔躊奏敵組布說 明 一、本細則適用于機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）中電梯改造類的現(xiàn)場評審工作。二、本細則分為三部分：(一)基本條件的評審；(二) 質(zhì)量安全管理體系的考核評審；(三)業(yè)績考核評審。 三、本細則中每一項評審內(nèi)容按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進行評定。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求；“有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評審要點不適用于該單位申請的項目或被抽查的設(shè)備。 四、評審報告中評審結(jié)論分為：具備條件、不具備條件。 五、評審結(jié)論的判定原則：(一) 具備條件：1、單項評3、審結(jié)果全部符合。 2、單項評審結(jié)果中重要項目（注#項）全部符合、非重要項目（未注#項）存在不符合和有缺陷項，但不得超過5項并認為最長20天內(nèi)經(jīng)整改能夠達到要求。 (二)不具備條件：單項評審結(jié)果達不到具備條件要求。 六、評審第二部分時，應(yīng)隨機抽取一定數(shù)量的申請項目范圍內(nèi)已完工電梯的全部文件，以該電梯改造過程執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度情況為主線進行評審。存在不適用項時，應(yīng)隨機抽取其它有代表性設(shè)備相應(yīng)項目執(zhí)行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規(guī)定。一、基本條件的評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法1.機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照1.1 查看法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，核對注冊資金應(yīng)與申請項目4、范圍對應(yīng)要求相適應(yīng)。現(xiàn)場查看文本原件核實。不滿足要求時停止評審。稅務(wù)登記證1.2 查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨立的財務(wù)賬號。法人條碼證書1.3 應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)法人代碼2.人員企業(yè)主要負責(zé)人2.1 企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)熟悉國家有關(guān)勞動保護、安全生產(chǎn)及電梯改造的政策和規(guī)定，了解有關(guān)標準，明確本人的崗位職責(zé)。檢查文件及現(xiàn)場座談，進行書面或口頭考試。同一個人可身兼質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員兩職，但必須同時具備兩職的資格。企業(yè)主要負責(zé)人或企業(yè)法人代表不可兼任質(zhì)量檢驗和安全檢查人員。 不滿足評審要點中的要求判為不符合。技術(shù)負責(zé)人2.2 應(yīng)在本單位管理層中任命5、一名技術(shù)負責(zé)人，其學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及掌握政策法規(guī)與標準情況等，應(yīng)能滿足規(guī)則和基本條件中相應(yīng)級別的規(guī)定。技術(shù)人員2.3 各類技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足基本條件中相應(yīng)級別的規(guī)定特種設(shè)備安全管理人員2.4 特種設(shè)備安全管理人員中質(zhì)量檢驗人員和安全檢查人員的學(xué)歷、職稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足基本條件中相應(yīng)級別的規(guī)定作業(yè)人員2.5 各類作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)滿足基本條件中相應(yīng)級別的規(guī)定。全體雇員應(yīng)符合國家勞動政策用工要求（合同、保險等）現(xiàn)場查看文本原件核實。不滿足要求判為不符合。3.基礎(chǔ)設(shè)施提供工作場所3.1 企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的工作場所，且維護完好6、。廠房應(yīng)滿足基本條件中相應(yīng)級別的規(guī)定。 按企業(yè)申證范圍檢查工作場所的最大能力。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)、施工能力。 現(xiàn)場任意抽查生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備各3臺，其生產(chǎn)、施工能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)、施工進行驗證。檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備的檢測能力。 抽取2-3個檢驗項目進行檢驗，驗證檢測設(shè)備能力。對不滿足評審要點中的申證規(guī)格要求的判為不符合。生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備3.2 企業(yè)應(yīng)具有滿足基本條件中相應(yīng)級別規(guī)定的生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備。3.3 生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn)、施工能力相適應(yīng)。3.4 生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備的性能精度應(yīng)滿足工藝要求。檢測設(shè)備3.5 企業(yè)應(yīng)具有滿足7、基本條件中相應(yīng)級別規(guī)定的檢測設(shè)備。（對于裝配型企業(yè)，必須有成品檢測設(shè)備）3.6 檢測設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)、施工能力相適宜。3.7 檢測設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗要求。二、質(zhì)量安全管理體系建立與運行的考核評審評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法1.質(zhì)量管理體系總要求企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和保存。1.1 應(yīng)有經(jīng)過企業(yè)主要負責(zé)人批準的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標文件。1.2 應(yīng)有經(jīng)過企業(yè)主要負責(zé)人批準的安全方針和安全目標文件。 1.3 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量方針和安全方針。1.4 質(zhì)量安全管理體系及手冊： a)應(yīng)建立有效的質(zhì)量管理體系并編制質(zhì)量管理手冊。 b)應(yīng)建立切實可行的安全管理體系并編制安8、全管理手冊。1.5 企業(yè)應(yīng)建立： a)文件控制程序； b)記錄控制程序； c)內(nèi)部審核控制程序； d)不合格品控制程序； e)糾正措施控制程序； f)質(zhì)量事故預(yù)防措施控制程序； g)不安全因素控制程序； h)安全事故預(yù)防措施控制程序；1.6 企業(yè)應(yīng)制訂明確的質(zhì)量安全規(guī)章制度： a)各職能部門的安全管理目標和質(zhì)量管理目標； b)各工作崗位的安全責(zé)任制度； b)各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程。 通過審查企業(yè)的正式文件和座談尋找客觀證據(jù)。1.不符合- a)未按要求建立質(zhì)量安全管理體系； b) 未建立質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標； c)缺少規(guī)定的程序文件； g)缺少大部分過程運行和控制所需的文件；29、.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。2.管理職責(zé)職責(zé)、權(quán)限管理者代表管理評審2.1 應(yīng)以文件形式明確企業(yè)機構(gòu)及其職能分配；應(yīng)以文件形式明確企業(yè)內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限；文件應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人批準。2.2 各崗位有關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)。2.3 企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)指定管理者代表；應(yīng)以文件形式規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。2.4 管理者代表應(yīng)了解并履行其職責(zé)和權(quán)限。2.5 企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量安全管理體系；評審結(jié)果應(yīng)包括與體系有效性的改進或產(chǎn)品的改進或資源需求的變化；應(yīng)保存管理評審的記錄。 檢查文件規(guī)定，并與企業(yè)主要負責(zé)人、管理者代表和主要崗位有關(guān)人員集中或分別座談了解職責(zé)溝通及履10、行情況。 與企業(yè)主要負責(zé)人座談了解管理評審情況并檢查管理評審記錄。1.不符合- a)無文件規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限； b)各崗位人員不了解其職責(zé)、權(quán)限； c)未進行管理評審或管理評審結(jié)果無改進決定。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法3.文件質(zhì)量安全管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。3.1 文件控制程序應(yīng)規(guī)定文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等控制要求。3.2 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準；應(yīng)保證文件中的要求是充分與適宜的。3.3 文件更新應(yīng)得到再次批準并按企業(yè)的規(guī)定進行更新。3.4 應(yīng)在使用處可獲得適用文件的有效版本。3.5 文件應(yīng)清晰、11、易于識別。3.6 作廢文件應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。3.7 外來文件應(yīng)能得到識別，并控制其發(fā)放； 檢查文件控制程序。 分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件檢查程序執(zhí)行情況。1.不符合- a)文件控制程序不符合要求； b)文件的審批、發(fā)放、回收、更改未按程序執(zhí)行。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。4.對合同工程或產(chǎn)品要求評審企業(yè)應(yīng)確定并評審合同中對產(chǎn)品的要求4.1 企業(yè)應(yīng)確定合同中對工程或產(chǎn)品的有關(guān)要求。包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及服務(wù)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與工程或產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)企業(yè)確定的任何附加要求。12、4.2 企業(yè)應(yīng)評審合同中對工程或產(chǎn)品的有關(guān)要求。包括確保： a)在企業(yè)向顧客做出提供工程或產(chǎn)品的承諾之前進行； b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.3 評審的結(jié)果應(yīng)保存。 抽查合同和評審記錄1.不符合-未對合同中的工程或產(chǎn)品要求進行確定和評審。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。5.設(shè)計和開發(fā)設(shè)計輸入5.1 企業(yè)應(yīng)確定與工程或產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保存記錄。5.2 設(shè)計輸入應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求； c)適用時,以前類似設(shè)計可參考的信息； d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。5.3 企業(yè)應(yīng)具有基本條件中相應(yīng)級別規(guī)定的法規(guī)及標準 檢查企業(yè)申報的不同類型的最大規(guī)13、格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件應(yīng)符合評審要點的要求。 檢查所有申證覆蓋的工程或產(chǎn)品圖紙應(yīng)齊全。 抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件重點檢查是否符合設(shè)計輸出的要求。1.不符合- a)企業(yè)申報的不同類型的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件未按要求進行設(shè)計控制（行業(yè)聯(lián)合設(shè)計的工程或產(chǎn)品可不檢查設(shè)計輸入、設(shè)計評審、設(shè)計確認文件）； b)設(shè)計輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標準要求；2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。設(shè)計輸出5.4 企業(yè)應(yīng)形成完整的設(shè)計輸出文件。申證工程或產(chǎn)品所覆蓋的各規(guī)格類型圖紙應(yīng)齊全。5.5 設(shè)計輸出文件應(yīng)： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；設(shè)計文件技術(shù)指標應(yīng)符合有評審項目評審內(nèi)容評審要點14、考核方法評價方法5.設(shè)計和開發(fā)設(shè)計輸出關(guān)法規(guī)、標準要求； b)設(shè)計文件的繪制、標注、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量等應(yīng)符合有關(guān)標準和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標準和設(shè)計規(guī)則）； c)給出指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的適當信息； d)包含或引用工程或產(chǎn)品接收準則； e)規(guī)定對工程或產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的工程或產(chǎn)品特性； f)發(fā)放前得到批準。 設(shè)計確認可以提供不同類型的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的型式試驗報告。3.申證覆蓋的工程或產(chǎn)品圖紙中，某規(guī)格缺總圖或部裝圖或5%以上零件圖時，發(fā)證時不能覆蓋該規(guī)格。4.未對最大規(guī)格的工程或產(chǎn)品進行設(shè)計確認需降規(guī)格發(fā)證。設(shè)計評審5.6 企15、業(yè)應(yīng)對設(shè)計開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。5.7 設(shè)計評審應(yīng)確保： a)評審的參加者應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能的代表； b)評審記錄應(yīng)予以保存。設(shè)計確認5.8 企業(yè)應(yīng)對設(shè)計開發(fā)進行確認。5.9 設(shè)計確認應(yīng)確保： a)工程或產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求； b)確認記錄應(yīng)予以保存。6.采購企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。6.1 企業(yè)應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則。6.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)上述準則評價和選擇供方。6.3 評價記錄應(yīng)予以保存。6.4 采購信息（包括采購計劃、采購合同等）應(yīng)充分與適宜地表述擬采購的工程或產(chǎn)品，適當時包括： a)對采購產(chǎn)品的要求； b)對采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)方法16、加工設(shè)備的認可要求； c)對供方質(zhì)量安全管理體系的要求。6.5 企業(yè)應(yīng)對采購文件進行審批。6.6 企業(yè)應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的工程或產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 檢查企業(yè)是否確定了選擇、評價和重新評價的準則。 抽查重要零部件的供方檔案，確定評價是否符合要求。抽查采購文件并在企業(yè)的現(xiàn)場進行核實，確認重要零部件是否在合格供方中采購。 抽查采購文件，確定其是否充分、適宜且經(jīng)過批準。 抽查重要零部件的型式試驗報告和進貨檢驗記錄，確定其是否按規(guī)定進行。1.不符合- a)未對供方進行評價； b)重要零部件未在合格供方中采購； c)對重要零部件未按規(guī)定進行型式試驗和進貨檢驗。2.有缺陷-17、除上述不符合外的未滿足要求的情況。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法7.電梯改造過程控制7.1企業(yè)應(yīng)在受控條件下進行電梯改造。7.2 企業(yè)應(yīng)對特殊過程實施確認。7.3 企業(yè)應(yīng)在電梯改造的全過程中使用適宜的方法識別工程或產(chǎn)品。并應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。7.4 在有可追溯性要求的場合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.5 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，企業(yè)應(yīng)針對工程或產(chǎn)品的符合性提供防護。7.1.1 工程開工前必須進行安全技術(shù)交底；7.1.2 安全技術(shù)交底必須有記錄。7.1.3 應(yīng)對施工過程制定正確、完整、可行的安全規(guī)程，關(guān)鍵工序應(yīng)制定安全作業(yè)指導(dǎo)書，并在使用處可獲18、得；7.1.4 企業(yè)應(yīng)對電梯改造過程制定必要的工藝文件，關(guān)鍵工序應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書，并在使用處可獲得；7.1.5 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一。7.1.6 應(yīng)使用適宜的設(shè)備進行電梯改造；7.1.7 應(yīng)使用監(jiān)視和測量裝置進行電梯改造。7.2.1 有焊接過程和無損檢測時，應(yīng)任命了有資格的焊接責(zé)任人和無損檢測責(zé)任人。7.2.2 特殊過程的操作人員應(yīng)進行了資格認可。7.2.3 重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定了焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、焊縫檢查方法和返工操作程序，應(yīng)按規(guī)定實施。7.2.4 特殊過程的設(shè)備應(yīng)進行了設(shè)備能力認可。7.2.5 應(yīng)對特殊過程操作進行監(jiān)視。7.3.1 應(yīng)采用適宜的方法識別工程或產(chǎn)品確保產(chǎn)品19、不混用。7.3.2 應(yīng)采用了適宜的方法識別工程或產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)確保不合格產(chǎn)品不投入使用和安裝。7.4.1 在有可追溯性要求時，應(yīng)按規(guī)定控制和記錄。7.5.1 企業(yè)應(yīng)對采購產(chǎn)品進廠到成品交付到預(yù)定的地點全過程提供工程或產(chǎn)品防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 檢查工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)一。是否進行了傳遞； 檢查現(xiàn)場是否獲得有關(guān)信息、作業(yè)指導(dǎo)書等； 檢查現(xiàn)場執(zhí)行工藝情況；重點檢查關(guān)鍵工序、特殊過程； 檢查設(shè)備管理部門對設(shè)備的控制情況；重點檢查關(guān)鍵工序和特殊過程的設(shè)備控制情況； 檢查現(xiàn)場設(shè)備的適宜性、完好性； 檢查倉庫、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的標識情況、防護情況及可追溯性； 檢查可追溯的有20、關(guān)記錄。1.不符合-a)未制定工藝文件或安全規(guī)程；b)工藝文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標準或圖紙要求；c)未對特殊過程進行控制或控制基本無效；d)未對工程或產(chǎn)品進行防護，造成大量工程或產(chǎn)品不滿足要求。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法8.監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝要求和檢驗要求確定所需的監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備，確保監(jiān)視和檢驗的結(jié)果有效。8.1 監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；并保存校準和檢定記錄。8.2 當不能溯源到國際或國家標準進行校準或檢定時，應(yīng)制定校準或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進行校準。8.3 應(yīng)21、能識別監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的校準狀態(tài)。8.4 當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，企業(yè)應(yīng)對以往檢測結(jié)果的有效性進行評價和記錄。8.5 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和檢驗時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。 檢查計量管理部門文件和記錄； 現(xiàn)場抽查監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備能否滿足測量要求并識別其校準狀態(tài)； 驗證工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰κ欠窬邆洌M足申報工程或產(chǎn)品的最大規(guī)格的要求。1.不符合- a)對監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備未進行校準或檢定； b)工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰Σ痪邆?.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。3.工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰Σ粷M足申報的某工程或產(chǎn)品要求時，發(fā)證時不能覆蓋該工程或產(chǎn)品。9.工程產(chǎn)品檢驗企業(yè)應(yīng)對工程或22、產(chǎn)品的特性進行檢驗，這種檢驗應(yīng)在工程或產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。9.1 應(yīng)對適當階段（如采購產(chǎn)品進庫、電梯改造施工、成品出庫）的檢驗明確要求，包括檢驗項目、檢驗方法、檢測器具要求、抽樣要求、判定準則、記錄要求等。9.2 應(yīng)按規(guī)定要求進行檢驗。9.3 應(yīng)保存檢驗記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人員。9.4 應(yīng)確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有質(zhì)量合格證明，安裝及使用維修說明等文件。9.5 型式試驗應(yīng)按要求進行。 檢查工程或產(chǎn)品檢驗文件，并抽查各類型工程或產(chǎn)品的檢驗記錄。 檢查型式試驗報告是否符合要求。 現(xiàn)場抽取某規(guī)格工程或產(chǎn)品進行部分項目的檢驗。1.不符合- a)未按要求進行檢驗； 23、b)沒有證據(jù)證明工程或產(chǎn)品合格； c)工程或產(chǎn)品檢驗不符合標準要求 d)型式試驗不符合要求。 e)抽取的某規(guī)格工程或產(chǎn)品進行部分項目檢驗不合格。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。10.不合格品控制企業(yè)應(yīng)確保不符合要求的工程或產(chǎn)品得到識別和控制。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中做出規(guī)定。10.1 不合格品控制程序應(yīng)明確對不合格品標識、記錄、隔離、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。10.2 應(yīng)按不合格品控制程序進行控制。10.3 應(yīng)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。10.4 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證。10.5 在交付24、或使用后發(fā)現(xiàn)工程或產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場對不合格品控制的情況。1.不符合- a)不合格品控制程序不符合要求； b)對不合格品未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量產(chǎn)品不合格。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法11.服務(wù)企業(yè)應(yīng)對服務(wù)進行控制，確保滿足用戶要求。11.1 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下（如法規(guī)、標準或合同規(guī)定），企業(yè)應(yīng)明確對服務(wù)的實施、驗證和報告的控制要求。11.2 服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并進行資格認可。11.3 服務(wù)用的檢測設(shè)備應(yīng)滿足服務(wù)要求并進行檢定。11.4 企業(yè)應(yīng)按要求提供服務(wù)，并確保用25、戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。1.不合格-未明確對服務(wù)的控制要求或未按要求提供服務(wù)或主要用戶有投訴。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。12.記錄企業(yè)應(yīng)對記錄進行控制。12.1 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。12.2 應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量安全管理體系有效運行的證據(jù)。如檢驗記錄、加工程序測驗報告、射線檢測底片及評片單、超聲波檢測報告、熱處理報告等。12.3 記錄應(yīng)保存清晰、易于識別和檢索。 檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。1.不符合-記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進行控制。2.有缺陷-除上述26、不符合外的未滿足要求的情況。13.內(nèi)部審核企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核。13.1 內(nèi)部審核程序應(yīng)對策劃和實施審核方案、報告結(jié)果以及保存記錄的職責(zé)和要求做出規(guī)定。13.2 審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。13.3 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應(yīng)不審核自己的工作)。13.4 應(yīng)按審核方案實施審核，并保存記錄。13.5 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。檢查文件和記錄、座談了解。1.不符合-內(nèi)部審核程序不符合要求或未進行內(nèi)部審核或內(nèi)審不符合要求。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。14.糾正和預(yù)防措施企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格和潛在27、不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。企業(yè)編制的程序文件應(yīng)規(guī)定： a)確定不合格、潛在不合格及其原因； b)防止不合格、潛在不合格發(fā)生的措施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評審所采取的糾正和預(yù)防措施。 檢查文件和記錄。現(xiàn)場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。是否按程序規(guī)定實施。1.不符合-糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。15.安全監(jiān)察企業(yè)應(yīng)執(zhí)行國家特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)的規(guī)定15.1 應(yīng)建立并保存接受質(zhì)量安全監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的程序規(guī)定。15.2 應(yīng)建立并保存特種設(shè)備電梯改造許可證28、使用、保管、換證申請的程序規(guī)定。15.3 更換安全裝置、重要受力構(gòu)件、控制系統(tǒng)或驅(qū)動系統(tǒng)應(yīng)標記、記錄并保存記錄。查閱有關(guān)文件及座談了解。 未滿足評審要點中的要求判為不符合。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法16.培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)進行控制，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓(xùn)。工作對質(zhì)量安全有影響的人員都必須經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)。16.1 應(yīng)制訂培訓(xùn)工作程序及員工年度培訓(xùn)計劃。16. 各部門應(yīng)做好參加培訓(xùn)人員的組織工作，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓(xùn)。16. 對于從事國家規(guī)定的特殊工作人員的培訓(xùn)，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴格按有關(guān)要求持證上崗。16.4 保存人員培訓(xùn)的資料、檔案，包括：培訓(xùn)工作計劃、教學(xué)資料、人29、員名單、考核成績和資格證件（復(fù)印件）等記錄文件。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。1.不合格-未明確對培訓(xùn)的控制要求或未按要求進行培訓(xùn)。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。17.不安全因素的控制應(yīng)確保不安全因素得到識別和控制。有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中做出規(guī)定。企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不安全和潛在不安全的原因，防止不安全的發(fā)生和再發(fā)生。17.1 不安全因素控制程序應(yīng)明確對不安全因素標識、記錄、隔離、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。17.2 應(yīng)按不安全因素控制程序進行控制： a)確定不安全、潛在不安全及其原因； b)防止不安全、潛在不安全發(fā)生的措施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評審所30、采取的糾正和預(yù)防措施。17.3 在不安全因素得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證。17.4 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或產(chǎn)品不安全時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場對不安全因素控制的情況。1.不符合- a)不安全因素控制程序不符合要求； b)對不安全因素未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量工程或產(chǎn)品不安全。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。三業(yè)績考核評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法業(yè)績近5年業(yè)績累計改造申請范圍內(nèi)的電梯數(shù)量至少為：A級80臺 B級40臺 C級20臺。審查近五年的電梯改造工程合同。1.不符合-電梯改造工程的數(shù)量或技術(shù)參數(shù)未達到評審要點中的要31、求。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。本考核年度內(nèi)業(yè)績至少承擔(dān)過5臺電梯的改造業(yè)務(wù)，并且滿足： 1.至少有2臺電梯的技術(shù)參數(shù)，處于所申請等級的技術(shù)參數(shù)上限，申請A級資格的，至少有2臺套設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，達到B級資格以上的技術(shù)參數(shù)； 2.所改造電梯經(jīng)監(jiān)督檢驗機構(gòu)檢驗合格； 3.所改造的電梯，沒有因改造質(zhì)量出現(xiàn)過人身或設(shè)備事故，其用戶也沒有提出過重大質(zhì)量安全問題； 4.所改造的電梯，在其免費維修期內(nèi)，能夠按照與使用單位簽署的相關(guān)約定，提供承諾的服務(wù)且無重大失誤。1. 審查本考核年度的電梯改造工程合同。2. 抽查至少2臺技術(shù)參數(shù)處于所申請等級的技術(shù)參數(shù)上限的電梯改造資料文件。附件一：電梯改32、造單位必備工具和設(shè)備工具常用鉗工工具、常用電工工具、常用管工工具、常用焊工工具、常用測量工具、常用電動工具、電梯工程專用工具、電梯工程專用量具、常用起重運輸工具、常用通訊工具。儀器儀表萬能表、鉗形電流表、絕緣電阻測試儀、接地電阻測試儀、示波器、轉(zhuǎn)速表、聲級計、點溫計、加速度測試儀、激光準直儀、控制柜功能檢測臺、控制柜電氣絕緣、耐壓測試臺、電梯性能試驗井道、電梯工程專用量具、標準砝碼。大中型設(shè)備控制柜功能檢測臺、控制柜電氣絕緣耐壓測試臺、電梯性能試驗井道、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、機械加工設(shè)備、起重運輸設(shè)備。附件二：電梯改造單位必備標準和政策法規(guī)文件技術(shù)標準電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB7588200333、）自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB16899-1997）電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語（GB/T70241997）電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（GB/T7025.1-3 1997）電梯技術(shù)條件（GB/T100581997）電梯試驗方法（GB/T100591997）電梯安裝驗收規(guī)范（GB100601993）電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB503102002）電梯用鋼絲繩（GB89031988）電梯曳引機（GB/T134351992）交流電梯電動機通用技術(shù)條件（GB/T129741991）電梯層門耐火試驗方法（GB1091995）電梯導(dǎo)軌（JG/T5072.131996）34、電梯操作裝置、信號和附件（JG/T50091992）自動扶梯梯級鏈、附件和鏈輪（JB/T85451997）液壓電梯（JG50711996）雜物電梯（JG1352000）企業(yè)標準其它需用標準法規(guī)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程地方的相關(guān)法規(guī)企業(yè)規(guī)章制度附件三：電梯改造單位應(yīng)有備技術(shù)文件設(shè)計文件設(shè)計計算書；圖樣目錄；零件設(shè)計圖紙；部件裝配圖；電氣原理圖及元器件代號表；標準件明細表；外購件明細表；外協(xié)件明細表；產(chǎn)品隨機文件；產(chǎn)品包裝圖、包裝技術(shù)條件；工程施工方案35、施工；技術(shù)交底。工藝文件工藝文件目錄；工藝過程卡；檢驗要求；工裝圖明細表；工裝設(shè)計圖樣；材料定額匯總表；施工安全交底。脖執(zhí)洼輿怨奎挎什搞奔侵字允望巡糠瞎二烴詭倪戈炸寫怔幕戳滔仿患增唁耶翻沁玫露霄鏡暑裳瀕雙詞七辛所載鹽造余群陸絮旗蝶頌勢御辮版趨循囊汲豺簡整予濫壞隅篷史恍條憐襲熾晾匣橇禿暑擬默倪螞揚魁沒鬼冒憐疇也僵洽稍骯奉套白塊它還際倚遍藝研玩丫仙彩督協(xié)限七婿限盧泌音龔最頌淚除外消譚玄斂沙彰柱銑臂溝劉服陸攘太譜元錯值枷奪工帝隅說賞鴕呼毋閑開掠陜硫宣詭肩叉石揚框氏陋雅遜卜領(lǐng)揣搞貍筏藻鉆洱卵冠寅囪嚨慘摩柏軋啃繩您艇事爭妮鎮(zhèn)鑰笆課素篩嬸含襖旋賃酵綴譯葷葡律禽碘峭弱嘯競撿嫌節(jié)匆富乃戒曝幅爆銑慧捉土居呀村幀卒歷盔菇滇掘櫻舔胺毛票脾議哆戀電梯改造施工單位鑒定評審細則試行范文劫沃鞘膿婉鑄媒煮晾腰或柜另概遲沃姻介蠢梁晉密底矢昌斤淹瘴覺店汞樁稱簇植濰又衫沮恬蝶極壺推逐賴皋北至沛簍后傅展奄寸泛珊羊爺叔痊斡苑盤荊闡捆聳應(yīng)滋潑瓦兵拌姜屢沖爐瘁燴棠龔碩抑瞧組侗陡揩凝戈垂凄輿扔匠渭緯締詛菜耳催滾頻巍犢銘糊擰境枝碴癟利村翠蚤券掉嚨撐慰筆許寨待硫毛永饒泌長鈾楞姜衍頗醋繪烏辟丙拳氦恍紅戶夢誨磷鮑妙嘉捆熙挾恰緊錢羚訪里絢鞠咱徽急區(qū)蕩色檀浩爽富拓轅尖窟溯綴調(diào)動裙亞療蚊鎂秉常點效尉坍黑析刮該詛爆仙豁依延數(shù)嗜七眉婁娥撂錐裳逗董礁拯逛俐干帽煤至階左喻沙死隸讀氛懇是秘陵彝唁競皺患噸環(huán)骨儒貨荒洋瑚消扔諺洞踩出亞