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1、鐵路通道建設項目施工單位信用評價實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規范xx鐵路通道建設項目各施工單位的過程管理行為，提高工程質量，保證施工安全， 根據鐵道部關于印發鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法（鐵建設【2009】40號）、關于鐵路建設項目施工及監理考核的指導意見（鐵建設2008247 號）和公司工程質量管理辦法、安全生產管理辦法，特制定本細則。第二條 公司對施工企業的信用評價（以下簡稱信用評價）活動堅持公開、公正、公平原則，并自覺接受鐵道部有關部門和社會的監督。第二章 組織機構第2、三條 公司成立施工企業信用評價領導小組，負責xx鐵路通道全線施工企業信用評價工作。組長由公司總經理擔任，分管安全質量工作的副總經理擔任常務副組長，公司其他領導任副組長，組員由公司各部部長和各指揮部指揮長組成。施工企業信用評價領導小組辦公室（以下簡稱辦公室）設在公司安全質量部，負責施工企業信用評價的日常工作。第三章 評價程序第四條 信用評價期 施工企業信用評價每半年為一個評價期。第五條 信用評價方式（一）信用評價采取現場檢查、不良行為記錄兩種方式進行。現場檢查分為現場工程質量檢查和現場管理檢查。不良行為分重大不良行為和一般不良行為。（二）一個評價期內，公司各指揮部在前四個月對各施工企業進行不少于3、 2 次日常現場檢查評價，后兩個月公司組織進行 1 次集中檢查評價，檢查時間應合理安排，各標段的檢查項目、工點數量和頻次應基本一致。第六條 現場檢查及扣分（一）現場檢查由公司和各指揮部依據合同、規程、規范、設計標準和質量驗收標準，對施工企業的實施行為和工程實體質量進行的檢查。檢查前應制定檢查實施方案，明確人員組成、檢查分工、檢查時間、檢查對象、工點選取和檢查方法等內容，并接受鐵路工程質量安全監督機構的監督。檢查工點的選取應結合工程建設進展情況，綜合考慮隧道、橋梁、路基、無砟軌道、房建、四電等不同專業工點。（二）公司和指揮部均按現場工程質量檢查扣分表（附表1）、現場管理檢查扣分表（附表2）中的檢4、查內容和扣分標準進行檢查扣分。附表1、附表2，一式三份，由公司、指揮部、施工企業分別歸檔檢查扣分記錄，檢查扣分記錄由公司安質部負責匯總。每項檢查扣分必須有2名以上檢查人員簽字，并經施工企業項目負責人簽字確認；施工企業項目負責人拒簽的檢查結果，應由檢查負責人簽字并注明原因。（三）現場檢查扣分結果一經確認，任何人不得更改。（四）公司和指揮部對現場檢查中發現的問題，應對責任單位提出整改意見和期限，并組織或委托監理單位復查或驗證整改結果。第七條 不良行為記錄程序（一）認定條件。不良行為記錄是指施工企業及人員違反有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準行為的記錄。按施工不良行為認定公布期限和處罰標準（5、附表3）中的不良行為認定條件執行。（二）不良行為認定1、公司及指揮部應根據平時現場檢查、上級各有關部門、領導檢查及有關單位反映的情況，對其中符合附表3的不良行為進行認定、處罰并記錄，并對責任單位提出整改意見和期限，組織或委托監理單位復查，屬于重大不良行為的，由公司組織復查。公司指揮部要將確定后的不良行為，包括不良行為內容、合同主體及主要責任人書面報送公司安質部。2、同一項不良行為，不得因檢查人不同而重復記錄。發生重復記錄時，以第一次記錄為準。3、公司將認定的不良行為于 5 日內在本項目進行公示，并通知監督站；公示時間為5天，被公示具有不良行為的單位或個人可以提出申訴。公司和指揮部應對申訴內容進6、行研究、核實，保證不良行為認定客觀公正。4、施工單位對不良行為的責任人處理報指揮部備案，屬于重大不良行為的，同時報公司安質部備案。（三）公司應于每季度前5個工作日內，將上季度不良行為內容、合同主體、責任主體及主要責任人、處罰情況等書面報送監督總站。（四）發生重大及以上安全事故、質量事故、鐵路交通事故和嚴重違法違規等重大不良行為的，公司和指揮部、監督站和發現單位應立即向監督總站報告。（五）施工單位應在公司和指揮部限定的期限內完成不良行為整改工作，責任單位和責任人拒不整改或整改不力的，視情況延長公布期限和追加扣分。公司安質部應及時將相關不良行為處理情況書面報監督總站，抄送建設管理司。第八條 上級部7、門檢查發現的問題。（一）公司和指揮部收到鐵道部質量安全監督站等有關部門或國家有關部委組織的各類專項檢查、執法監察、質量安全事故調查處理、稽查、審計等活動反映的檢查問題書面通知后：對屬于現場檢查方面的問題，公司應按附表1、附表2進行扣分；屬于不良行為的，公司應按不良行為相關規定處理；（二）公司和指揮部應將扣分記錄和不良行為處理情況一式三份，由公司、指揮部、施工企業分別歸檔。公司應將扣分和不良行為處理情況書面報監督站。（三）對上級部門檢查中發現的問題，各指揮部要督促責任單位按上級部門的要求及時進行整改，組織或委托監理單位復查或驗證，并將整改情況匯總后向公司和提出部門反饋整改情況，屬于重要或重大問題8、的，報公司核備。第九條 公司安全質量部和指揮部分別負責信用評價原始資料的歸檔和保管。第四章 獎懲第十條 在每個評價期內，公司將根據各施工企業的施工計劃完成情況、施工組織管理、協調配合、投資控制、安全質量等方面進行綜合評定，對表現突出的前六名施工企業進行通報表彰。第十一條 發生質量安全責任事故的施工企業，除記入不良行為記錄外，還將按照鐵路建設工程安全質量事故與招投標掛鉤辦法（建建【2009】273號）等有關規定進行處理。第十二條 對因不良行為造成嚴重后果的施工企業，可按有關規定，提請相關部門降低或取消企業的相關鐵路資質。第五章 評分的匯總及上報第十三條 評分的有關規定對參與兩個標段及以上施工的單9、位，采用加權計算得出施工企業最終評價成績。各標段的加權系數為該標段所占該單位總合同金額的百分比。第十四條公司指揮部每次檢查后及時將評價結果上報公司。公司將集中檢查結果和各指揮部上報評價結果匯總，按施工企業信用評價相關計分及排序原則（附表4）計算項目施工企業信用評價得分，得分從高到低進行排名（名次不得并列），信用評價得分及排名在上報前5天內，將檢查扣分結果上網（鐵路網、公司網）以及在本項目公示，公示時間為5天，同時以書面形式通知所有參建單位，并報監督站核備。被評價施工企業可以提出申訴。公司于每年1月10日和7月10日前將評價結果按附件5報監督總站。第六章 附則第十五條 本細則其他未盡事宜，根據鐵10、道部關于印發鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法（鐵建設【2009】40號）檢查時公司可另行發文補充。第十六條 每次施工企業信用評價活動，公司應依據最新的施工質量驗收標準，結合項目進度和專業特點，在附表1、附表2檢查項目的基礎上制訂現場工程質量檢查實施細則、現場管理檢查實施細則，補充增加檢查內容及子項目，明確檢查方法及相關扣分標準。同時應將現場工程質量檢查實施細則、現場管理檢查實施細則報質量安全監督站備案。第十七條 本細則由公司安全質量部負責解釋，自印發之日起施行。附表（一）現場工程質量檢查扣分表（附表1）；（二）現場管理檢查扣分表（附表2）；（三）施工不良行為認定、公布期限和處罰標準（附表311、）；（四）施工企業信用評價相關計分及排序原則（附表 4）；附表1 現場工程質量檢查扣分表建設項目名稱標段：工點名稱： 施工企業名稱：檢查日期：原材料設備構配件 混凝土 路檢查內容 檢驗存儲其他扣分項目拌合方式材料計量配合比鋼筋工程 過程控制實體質量其他扣分項目路基填筑扣分標準 廠制品無出廠合格證或質量證明，每批（臺）次扣2 分 使用未經檢驗或檢驗不合格材料，每批次扣 3 分檢驗頻次不足，扣 2 分 檢驗指標不全，扣 2 分 未按規定存放，每處扣 1 分無標識牌或材料名稱、規格、檢驗狀態標識錯誤，每處扣 1 分 違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 12、1 分不符合設計要求，每次扣 2 分未計量，每批次扣 2 分 未做配合比設計或未簽認的，扣 2 分拌制前未做施工配合比，每批次扣 1 分規格、數量不符合設計要求，每處扣 3 分連接方式不符合設計要求，每處扣 2 分未按要求做同條件養護試件和試驗，每次扣 2 分試驗指標不合格，每批次扣 2 分試驗指標缺項，每批次扣 2 分未按要求進行養護，每處扣 1 分強度、彈性模量不滿足設計或標準要求，每處扣 5分存在超標裂縫，每處扣 2 分保護層厚度不滿足要求，每處扣 1 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分填料類別不符合要求的，每批次扣 5 分填料質13、量控制指標（級配、粒徑等）超標，扣 2 分未按要求做工藝試驗或未按試驗參數施工，扣 2 分壓實檢測漏項或第三方檢驗不合格，每處扣 2 分扣分 問題說明基 擋護工程其他扣分項目厚度、高度不合格，每處扣 2 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分7橋涵 隧道 軌道 四電 基礎梁部其他扣分項目地質超前預報支護仰拱變形量測防水襯砌其他扣分項目道砟無砟軌道無縫線路道岔其他扣分項目柱、桿、塔、架、纜、線、配件地質條件未按程序確認，每處扣 2 分樁基經第三方檢測，每發現 1 根類樁基扣 2 分、1 根類樁扣 3 分張拉控制指標不滿足設計或驗標要求，扣 214、 分 違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分未按設計要求開展地質超前預報，手段缺少的扣 3分頻次不足的扣 2 分鋼架間距不滿足要求，每處扣 2 分 未及時施作，距掌子面距離級圍巖超過 90m，級圍巖超過 50m，級及以上超過 40m 或設計要求，每處扣 3 分 量測斷面距離設置不符合要求，扣 3 分量測點設置不符合要求，每點扣 1 分量測項目和頻次不符合要求，扣 2 分防水板搭接、焊接不符合要求或破損，每處扣 2 分 滲漏水，每處扣 3 分厚度不足、脫空，每處扣 2 分二次襯砌未及時施作，距掌子面距離：、級圍巖超過 200m，級圍巖超過 1215、0m，級及以上圍巖超過 90m 或設計要求，每處扣 3 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分使用無生產許可資格廠家生產的道砟，扣 5 分 道砟材質檢驗指標不合格，每處扣 3 分粒徑級配、顆粒形狀、清潔度指標不合格，每處扣2 分 施工前未通過沉降評估，每處扣 3 分測量精度不滿足設計或驗標要求，每處扣 5 分 鋪設精度不滿足要求，每處扣 2 分 鋼軌焊接生產前未通過型式檢驗，扣 5 分鋼軌焊頭未經探傷檢驗，每個扣 2 分鋪設安裝精度不滿足要求，每處扣 2 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 16、1 分未進行現場核對測試，每項次扣 2 分埋深、防護的安全距離和限界不夠，每處各扣 2 分 未做耐壓試驗、絕緣電阻試驗或試驗不合格繼續使用的，每項各扣 2 分8房建站場 其他 四電設備其他扣分項目基礎房屋防、給排水其他扣分項目（建設單位補充扣分項目）未按要求接地，每處扣 2 分未按要求對設備進行測試和試驗，每臺扣 2 分 埋設安裝設備，造成其他工程質量受影響，達不到設計或標準要求，每處扣 2 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分無驗槽記錄，每工點扣 2 分基礎下沉引起主體結構開裂或傾斜的，每處扣 3 分每處滲漏扣 2 分違反其他施工質量驗17、收標準強制性條文，每項扣 2分違反一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分違反其他施工質量驗收標準強制性條文，每項扣 2分違反其他一般規定和主控項目要求，每項扣 1 分合計扣分（a） 檢查組成員簽字： 施工企業簽認：備注：1建設單位應依據施工質量驗收標準，結合項目進度和專業特點，制訂現場工程質量檢查實施細則，補充增加檢查內容及子項目，明確檢查方法及相關扣分標準。 2表中所稱第三方檢測是指除施工單位自檢和監理單位抽檢外，由建設單位、監督機構等委托開展的檢測工作。 3對各施工單位檢查的工點和頻次應基本均衡。4對每個施工單位，每個評價期內本表檢查項目的各次累計扣分值不超過 150 分。9附表 2 現場18、管理檢查扣分表項目名稱：標段：施工企業名稱：檢查內容 人員設備履約情況合同管理 工程進度勞務管理及其他質量保證體系（機構、人員、制度和責任落實）技術交底、變更設計等技術管理質量管理 問題閉合管理情況內業資料安全保證體系（機構、人員、制度和責任落實）風險工點專項施工方案及措施落實檢查日期：扣分上限 15 分7 分 扣分說明 安全管理 文明工地 情況大型起重、吊運、機械檢驗驗收情況安全生產費使用情況工地布置場地硬化治污措施施工降噪8 分 20 分其他 （建設單位補充）合計扣分(b) 10 分檢查組成員簽字：施工企業簽認：備注： 1、建設單位應按照鐵道部有關規定，結合項目特點，在上述檢查項目的基礎上19、制訂現場管理檢查實施細則，補充增加檢查內容及子項目，明確檢查方法及相關扣分標準。 2對各施工單位檢查頻次應基本均衡。3檢查子項目的扣分不得超過該子項目的扣分上限。10附表 3 施工不良行為認定公布期限和處罰標準編號 不良行為 企業公布期限及扣分1 年 個人公布期限 公布人員 公布期限 企 業 法 人c01 合同欺詐c02 轉包或違法分包工程c03私設小金庫等嚴重違背10 分1 年 10 分1 年 代表項 目 負 責人項目負責人1 年 1 年 1 年 財經紀律c04打架斗毆等造成重大不良影響c05 破壞文物c06 嚴重污染或破壞環境c07違反廉政協議構成違法違紀行為c08 偷工減料特c09發生工20、程施工安別10 分6 月 10 分1 年 10 分1 年 10 分1 年 15 分6 月 10 分3 年 分管責任人項目負責人分管責任人項目負責人分管責任人項目負責人分管責任人項目負責人分管責任人項目負責人分管負責人直接責任人企業負責人6 月 1 年 1 年 1 年 1 年 全事故（隱瞞不報的加重一級處理） 重大重大較大直接定為 C 級2 年 直接定為 C 級7-9 人，1 年，25 分11項目負責人技術負責人直接責任人5 年 3 年 2 年 一般責任5-6 人，1 年，20 分3-4 人，1 年，15 分6 月，10 分（依據事故性質確定）企業負責全2 年 2 年 1 年 主重次類型全部 主21、要 重要 次要人部要要要發生工程質量事故（發生死人事故結特別重大3 年 直接定為 C 級2 年 1 年25 分6 月項目負責人技術負責5年33年22年11年6c10合 c09 條，從嚴處重大理。隱瞞不報的按直接定為 C 級6 月6 月20 分3 月人直接責任年2年1年6月3事故等級加重一級處理）大1 年20 分 15 分10 分8 分人（依據事年年月3月1一般6 月3 月10 分8 分特2 月 51 月 2分分故性質確定）1年6月月月C11發生鐵路交通事別重大重大較3 年 直接定為 C 級2 年 直接定為 C 級1 年 企業負責人項目負責人技術負責5 年 3 年 故（隱瞞不報的加重一級處理）大22、20 分A 類BC人直接責任人2 年 一般6 月10 分類3月8分類D 類2月1 月52 分分（依據事故性質確定）1 年 合計扣分（c）備注：1.c03c07 以媒體公布或部省一級業務主管部門通報為依據。2.嚴重違法違規行為是指違反鐵路工程建設廉政協議書構成犯罪和違紀的，由司法機關和有關執紀部門按管轄依法依紀處理，所認定的事實和處理結果作為依據。3.發生安全事故的不良行為的，直接按安全事故等級公示扣分。4. c08 項是指經調查屬實的的偷工減料。5.總扣分不得超過 90 分。12附表 4 ： 施工企業信用評價相關計分及排序原則按照以下公式計算施工企業項目信用評價得分。E =E1+ E2 a bE1= (150 k 3) + (60 k 3)E2= 90 c式中：a 為評價期內歷次現場工程質量檢查扣分；b 為評價期內歷次現場管理檢查扣分；c 為評價期內所有不良行為扣分；k 為評價期內現場檢查次數；上述扣分包括鐵道部和相關部委及監督機構發現的問題扣分，但不計檢查次數。施工企業項目信用評價得分按四舍五入取整數。 施工企業按得分從高到低進行排名（名次不得并列）。