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1、鐵路工程公司施工技術文件及資料管理考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 施工技術文件及資料管理考核辦法一、總體要求項目部總工是技術文件內業資料管理第一責任人，負責分管施工技術文件資料、檔案工作，項目經理在該項工作中負領導責任，項目經理和項目總工應建立與任務相適應的管理機構，配備專人負責技術文件資料的立卷歸檔工作，在各自的職責范圍內做好技術文件資料的收發、配置、保管、編寫、歸檔、移交工作，文件資料管理人員應保持穩定，確保技術文件資料尤其是工程竣工文件資料的真實、完整。二、組織領導為切實加強我公司施工技術文件和資料管2、理的組織領導和落實工作，經研究決定成立公司施工技術文件和內業資料管理考核工作領導小組。組 長：公司總工程師副組長：公司工程部長、安質部長、物設部長成 員：工程部、安質部、物資部相關人員以及各項目部項目總工。三、檢查考核1檢查考核依據依據集團公司項目經理部標準化管理手冊、項目管理十二項規定、鐵路信用評價考核辦法、公路信用評價考核辦法、XX集團有限公司節能減排監督管理辦法等管理要求。2檢查考核方式檢查由公司內業資料管理考核小組統一組織，各項目總工予以交叉檢查的方式進行。公司每半年組織一次檢查，上半年四月中下旬、下半年十月中下旬由公司領導帶領檢查組成員對各項目部的施工技術文件和資料進行檢查，針對所檢3、查出來的問題，于五月中下旬、十一月中下旬進行復查。最后進行統一評分。項目檢查考核標準包括工程技術質量管理、綜合安全管理和物資設備管理三部分，各部分滿分均為100分，總分為300分。最后的項目檢查評分考核，工程技術質量管理占總分的50%，安全綜合管理占總分的35%，物資設備管理占總分的15%。項目實際分=工程技術質量管理分50%+安全綜合管理分35%+物資設備管理分15%。檢查結果以簡報形式在公司內通報。檢查結果與年終對項目部績效考核掛鉤。3檢查考核內容（1）技術文件資料管理的范圍：主要包括在建項目各級設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、有關協議紀要、施工組織設計、管理計劃、作業指導書、變更設計、4、技術交底、試驗和檢驗資料。各種技術資料、記錄、施工技術總結，以及設計及施工規范、規則、標準、指南、施工技術手冊、科技情報資料、技術活動資料（含文字、圖片、圖紙）等。（2）各級施工技術資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術資料情況，技術資料的收集應及時真實記錄施工全過程，可按施工專業分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷，并編制卷內目錄。收發、借閱應履行簽字手續。（3）適用于工程項目的設計及施工規范、驗收標準、施工技術指南、工程技術手冊等，項目部按集團公司分類工程作業指導書要求的清單配置（應滿足設計要求）。項目部施工技術負責人在施工準備階段負責建立起有效文件清單，并按清單進行購置、下載，按技5、術人員分工進行配發（配發時應登記）。項目部的有效文件清單應由專人負責，動態管理，隨時更新，確保規范標準版本的有效性。（4）工程日志填寫制度。建立工點技術負責制。工程日志由項目部施工負責人和技術負責人分別填寫。上述人員離開可以委托他人代為填寫。工程項目均要求使用統一的“工程日志簿”記錄工程日志，并按工程項目分別建立并編號。填寫負責人按規定內容逐日按規定填寫，字跡工整，表述簡潔、清楚、真實。與該工程無關內容不得填寫。（5）工程質量試驗制度。凡發往施工現場的工程材料須有出廠合格證，并按規定在開工前根據設計文件和現行驗標進行檢驗鑒定，不合格又不能降級使用的原材料，嚴禁用于工程；對粗、細骨料料場選擇，應6、遵循先試驗、后進場的原則，不得邊購、邊進、邊試、邊用，不合格的地材，禁止進場；工程實體、構件、原材料、配合比等試驗，檢驗指標與頻率必須嚴格按驗標進行。（6）材料、構件進場檢驗、驗收制度。凡進入工地的標材料，必須經過質量員的檢查，凡經檢查認為不合格的原材料，一律拒收，不準用于工程；對進入現場的材料、構配件，項目部必須進行驗證；對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識；一旦發現復試不合格的材料、構配件必須分開堆放，并做好標識；項目部應有專人做好每批材料、構配件的收料記錄；材料進場必須與現場監理取得聯系并告之情況，并配合監理進行抽檢。（7）試驗資料管理。試驗資料應根據內業資料管理要求，分類收集整理，7、目錄編寫清楚，具有可追溯性。出具的各類試驗報告、施工配料單等資料，應及時完成簽認，規范歸檔。四、獎勵與處罰對通報中排名最后兩名的項目部，且考核得分在85分以下，進行罰款：倒數第一名項目部罰款10萬元，對其項目經理、項目總工分別罰款萬元；倒數第二名項目部罰款5萬元，對其項目經理、項目總工分別罰款0.5萬元。對排名前二位，且考核得分在90分以上的項目部進行獎勵：第一名項目部獎勵10萬元，對其項目經理、項目總工分別獎勵萬元；第二名項目部獎勵5萬元，對其項目經理、項目總工分別獎勵0.5萬元。對連續兩次排名最后一名，且考核得分在85分以下的項目總工予以通報、誡免，直至撤職。項目部罰款上交公司財務，獎勵項8、目支付，考核時抵減上繳。附件：項目施工技術文件及資料管理檢查考核表附件：項目施工技術文件及資料管理檢查考核表單位名稱： 序號檢查內容標準及要求檢查情況得分整改落實情況1施工調查（5分）自然條件調查:包括地質情況、氣象、水文情況，生產生活用水條件，物資供應能力等；技術經濟調查：包括工程分布、確定本管段工程的重點和難點，地方建筑材料的情況，交通運輸情況，地方水源、供水等情況。調查結束后，根據調查情況編寫書面的施工調查報告。無調查報告扣5分，質量不高，扣1-5分。 2施工組織設計及施工方案（10分）分單位工程編制施工組織設計，還需編制大型臨時設施和過渡工程方案，涉及安全的重要結構要進行結構檢算，并進9、行上報審批。未按要求編制的，每項扣2分，未按要求上報審批的，每項扣1分。3設計文件及圖紙審核（5分）審查設計圖紙的完整性，并確認設計圖紙的有效性。主要材料、設備等數量、規格、選型是否明確，數量是否準確。核對設計圖尺寸，如線路平面設計資料,如長度曲線資料、斷鏈等是否正確；線路高程、縱坡、豎曲線設置是否計算正確；結構物的設計尺寸、標高、跨度等。用地數量，審核拆遷數量是否準確。核對標準圖及通用參考圖是否正確。并做好相應的記錄。無審核記錄的，扣5分，未進行跟蹤落實的，扣1-5分。4工程測量（5分）測量記錄規范，無涂改；執行季度復測制度,測量復測要形成書面成果報告。未按規定執行的，扣1-3分。測量儀器按10、要求進行檢定，并建立儀器使用臺帳，未檢定必須封存。未按要求執行的，扣1-2分。5開工報告（5分）工程開工前，必須按規定完善各項準備工作，并經項目管理機構（監理、建設單位代表）批復同意或備案后方可開工。合同標段及重點工程開工報審表須于開工前10天報監理單位，必要時經建設單位工程管理部門核實開工條件。無開工報告的，扣2-5分，未批復的扣1-2分。6作業指導書及技術交底（10分）編制應急預案、特殊過程、關鍵工序作業指導書，按管理權限報批后組織實施。施工前進行書面技術交底，不允許復印圖紙，交底簽字手續齊全。未按要求執行的，扣1-5分。7施工日志（15分）日期連續且及時；內容含人員機具料；施工過程；質量11、描述；業主及監理通知單上涉及安全質量問題、回復、整改情況。未按要求執行的，扣1-5分。8檢驗批（15分）時間與施工日志相符，內容與原始記錄、試驗報告相符。未按要求執行的，扣1-5分。9防寒、防洪措施（5分）執行局、公司下達的防寒和防洪要求，編制本項目具體防寒、防洪措施，及時傳達氣象和洪水災害信息，做好預防工作。未按要求執行的，扣1-5分。10試驗（5分）砼拌制前要有施工配合比，試驗人員基本情況登記表、砼設計配合比臺帳、原材料檢測臺帳、試驗儀器臺帳等臺帳要齊全。未按要求執行的，扣1-5分。11技術臺帳（5分）收（發）文臺帳，技術規范登記臺帳，測量儀器臺帳，監理指令及回復臺帳，變更設計臺帳，施工方12、案臺帳，開工報告臺帳等臺帳應齊全，并進行動態更新管理。未按要求執行的，扣1-5分。12技術創新（10分）應成立技術創新工作小組，有計劃，有安排；積極開展工程創優活動，有創優規劃；開展技術攻關，QC小組活動，有活動課題、有活動記錄；積極推進新技術、新設備、新工藝、新材料和適用工法成果的應用。未按要求執行的，扣1-5分。13月度、季度報表（5分）月度“項目施工技術管理基本情況報表”、季度系統報表、施工計劃、節能減排報表未及時上報的，每項扣2分；質量不高的，每項酌情扣1-2分。14基本規定（35分）未建立安全質量主要管理人員、營業線施工人員和特種作業人員管理臺帳及人員進出場記錄，未留存證照復印件扣113、-3分。未建立安全生產責任制、質量責任制扣2分；各項管理制度不完善，扣1分。未建立安全質量獎懲考核制度或制度不落實，獎罰不分明，扣2分；同施工隊伍未簽訂安全管理協議，每少一項扣2分。營業線施工項目未與設備管理單位簽訂安全管理協議或簽訂不全，每項次扣1分。安全質量文電未按要求傳達貫徹，未按規定時間上報資料，無記錄資料，每項扣1-2分。未按規定召開周例會、月度隱患排查會，每少一次扣1-2分；會議記錄中主題不明確、問題分析不透徹、措施制定不得當，整改落實不到位，每期次扣1-2分。未落實日檢、旬檢、月度檢查制度，檢查及整改記錄不齊全，每項次扣1-2分。未向作業人員下達危險工序安全生產告知書，扣1-2分14、。未落實班前安全講話及宣誓制度，班前安全講話記錄不全、記錄的內容要點不清楚，每項次扣1分。項目總工未組織技術人員進行安全交底，交底缺乏時效性、針對性，未交至作業層，每項次扣1分。未執行技術人員安全值班、項目負責人帶班作業扣1-2分；值班日志記錄不齊全，項目總工對值班情況未評價，資料弄虛作假，扣1-2分；施工作業未執行作業要點示范卡，每項次扣1-2分。未落實領導干部項目包保制度，扣1-2分。15計劃控制（5分）未編制危險源辨識與風險評價清單，每項扣1分；安全管理計劃編制沒有針對性，審批手續不全，每項次扣1分。未編制項目月度、季度安全控制計劃，每項扣1分；月度安全控制計劃未落實執行人、監督檢查人、15、責任人，扣1-2分。16專項方案（15分）未編制安全專項方案，每少一項扣2分；專項方案未經審核、審批就組織施工，扣3分。未對專項方案實施情況進行監督落實和現場驗收，每項次扣2分。未編制中高度危險源應急預案，未組織演練，每項扣1分。 17檢查落實（20分）對檢查發現的較大隱患未制定整改措施，未定人、定時落實，每項次扣2分。對上級部門檢查或自檢發現的問題未及時跟蹤處理、復查驗證，未及時回復，每項次扣2-3分。應付上級檢查，資料弄虛作假，扣5分。18安全教育培訓（20分）開工前未對全體員工及外協人員進行安全培訓和案例警示教育，培訓時間少于16學時。扣3-5分。 對新從業、待崗、轉崗和換崗人員未及時進16、行安全教育培訓或培訓時間少于24學時，每人次扣2分。未對項目管理及作業人員進行日常安全培訓及警示教育，培訓教案和記錄不齊全，扣1-2分。特種作業人員未按規定進行培訓，每人次扣1分。未編制培訓計劃、課件和教案或針對性不強，扣1-2分；培訓記錄不完整、不真實，扣1-3分。業人員未按規定進行培訓，每人次扣1分。19事故及不良事件處理（5分） 對不良事件、投訴的問題，未組織分析查找原因，未制定整改措施，未明確整改責任人，未按要求整改關閉，扣2分。對重大不良事件未按“四不放過”原則進行分析、處理。扣3分。20物資采購(25分)無有效采購計劃每項扣2分；未按采購計劃進行采購每項扣1分；采購前未對主材供應商17、資質進行評價每項扣1分；從無資質供應商或廠家采購主材每項扣2-3分； 大宗材料采購未進行招(議)標每項扣1分,無招（議）記錄每項扣1分； 采購合同簽定前未經項目評審每項扣1分,未報公司審查每項扣2分。21物資驗收及檢驗（15分）到達材料無驗收記錄每項扣1分；原始收料單丟失每項扣1分；收料單未經雙方簽認每項扣1分；未按規定及時向試驗部門傳遞送檢通知書每項扣2分；主材及大堆料無檢驗報告每項扣2分。 22物資發放（15分）無雙方簽認發料單每項扣2分；未建立限額領料制度，無領料臺帳每項扣2分；庫存與帳面數量不相符，每項扣2分；未對超耗情況分析原因并追究責任，每項扣2分。23機械設備管理（35分）設備租賃未報公司審批每項扣2分；未按規定簽定設備租賃合同每項扣2分；操作人員無有效設備操作證書每項扣1分；無設備使用臺帳每項扣1分，未進行動態管理每項扣1分；無設備進場驗收單每項扣1分；無設備運轉記錄每項扣1分；無設備維修保養記錄每項扣1分；外租設備無雙方簽認設備使用單每項扣2分；外租設備付款無結算單每項扣2分。24物資設備報表（10分）未按要求及時上報各類報表每項扣2分，報表不真實、可靠每項扣12分，檢查人：