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1、建設(shè)工程公司事業(yè)部施工項目管理檢查考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理檢查考核辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司事業(yè)部的施工項目管理，保證公司項目管理文件的各項規(guī)定得到有效地貫徹落實，通過檢查掌握事業(yè)部的項目管理現(xiàn)狀、存在的問題及產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的對策，確保項目管理持續(xù)改進，特制定本辦法。第二條 本辦法依據(jù)建設(shè)工程項目管理規(guī)范GB/T502326、管理指導(dǎo)意見及項目管理系統(tǒng)文件中的規(guī)定。第三條 本辦法適用公司事業(yè)部施工項目管理的全過程的檢查、考核工作。第二章 職責(zé)與權(quán)限第四條 管理職責(zé)和權(quán)限一、項目管2、理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)： 1、全面負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項目管理檢查考核工作并提出持續(xù)改進的建議。2、負責(zé)項目管理檢查結(jié)果的最終評價與考核結(jié)果的鑒定。3、負責(zé)決定對事業(yè)部及其項目經(jīng)理部有關(guān)項目管理工作的獎勵與懲罰。4、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主持項目管理檢查評審報告會議，審批檢查報告，并公布檢查結(jié)果。5、負責(zé)項目管理體系文件及相關(guān)政策的修改審批。二、施工管理部：1、負責(zé)依據(jù)集團有關(guān)文件規(guī)定，制定年度項目管理檢查考核計劃2、負責(zé)編制項目管理檢查考核報告，并對綜合評價進行匯總。3、負責(zé)將項目管理檢查考核情況在集團信息動態(tài)、領(lǐng)導(dǎo)參考予以公布。4、負責(zé)項目管理檢查的日常管理工作，完成項目管理體系文件及相關(guān)政策的修改。5、負責(zé)事業(yè)部對材料3、施工計劃、竣工驗收、機械設(shè)備使用等管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。三、法律合約部1、負責(zé)施工項目合同管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查各類經(jīng)濟合同是否按照集權(quán)的要求進行審批。3、負責(zé)對檢查考核情況作出評價并傳遞給施工管理部。四、信息管理部1、負責(zé)施工項目信息管理辦法施工項目統(tǒng)計管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查項目信息管理體系制度的建立運行情況及生產(chǎn)統(tǒng)計報量的口徑、范圍準確性。是否遵循了“三同時”原則。3、負責(zé)對檢查考核情況作出評價并傳遞給施工管理部。五、財務(wù)部1、負責(zé)施工項目成本管理辦法施工項目資金管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查項目成本計劃與資金計4、劃的制定及落實情況。3、重點檢查事業(yè)部是否對項目經(jīng)理部進行了成本檢查，是否有月度成本分析報告，對項目成本預(yù)虧的是否制定了措施。4、重點檢查是否實行了項目經(jīng)理的風(fēng)險抵押機制。5、負責(zé)對檢查考核情況做出評價并傳遞給施工管理部。六、人力資源部1、負責(zé)施工項目人力資源管理辦法施工項目勞務(wù)管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查勞務(wù)合同的審批程序和勞務(wù)工程款結(jié)算情況是否符合成本核算原則的要求。3、重點檢查項目薪酬績效工資的制定是否符合要求，是否與項目成本掛鉤，發(fā)放情況是否符合要求。4、負責(zé)對檢查考核情況作出評價并傳遞給施工管理部。七、技術(shù)質(zhì)量部1、負責(zé)施工項目技術(shù)質(zhì)量管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考5、核。2、重點檢查施工組織設(shè)計及各項技術(shù)方案是否考慮經(jīng)濟效益因素及對方案的優(yōu)化，是否有降本措施。3、負責(zé)對檢查考核情況做出評價并傳遞給施工管理部。八、安全監(jiān)管部1、負責(zé)施工項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查事業(yè)部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的落實執(zhí)行情況。3、負責(zé)對檢查考核情況做出評價并傳遞給施工管理部。九、紀檢審計部1、負責(zé)施工項目審計管理辦法的落實執(zhí)行情況的檢查考核。2、重點檢查項目成本核算范圍、口徑等內(nèi)容是否按照財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。有無違反財務(wù)制度及法律法規(guī)的行為3、負責(zé)對檢查考核情況做出評價并傳遞給施工管理部。第三章 工作內(nèi)容及程序第五條 每年初施工管理部制定項6、目管理檢查考核計劃，具體明確分工并規(guī)定檢查的時間、目的、范圍、依據(jù)、方法和檢查的內(nèi)容及考核評比辦法。第六條 項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批年度檢查考核計劃并組織配備所需的資源。第七條 施工管理部下發(fā)審批后的檢查考核計劃傳遞給各相關(guān)部門第八條 各職能部門接到計劃后應(yīng)準備檢查資料編制本系統(tǒng)的年度檢查內(nèi)容列出清單，由施工管理部審核，項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第九條 項目領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)施工管理部依據(jù)年度檢查計劃編制具體檢查計劃時間表，在正式檢查前十個工作日內(nèi)組成聯(lián)合檢查組，確定檢查人員，并任命檢查組組長。第十條 檢查人員應(yīng)明確自己的職責(zé)分工和要求，能依據(jù)相關(guān)項目管理的文件規(guī)定，檢查時發(fā)現(xiàn)事業(yè)部項目管理在運行中存在的問題，7、及不符合要求的內(nèi)容，并能提出分析原因，建議事業(yè)部采取有效措施予以整改。第十一條 公司主管項目管理負責(zé)人組織各有關(guān)檢查人員召開檢查準備會議，明確檢查計劃內(nèi)容，時間安排，職責(zé)分工和檢查時的要求，如何依據(jù)檢查計劃落實檢察工作。第十二條 公司各職能部門的檢查人員應(yīng)根據(jù)準備會議的要求及本系統(tǒng)文件規(guī)定編制本系統(tǒng)的檢查內(nèi)容，填寫項目管理檢查表。第十三條 實施項目管理檢查一、檢查組由檢查組長帶隊，依據(jù)集團公司項目管理體系文件的規(guī)定，按照檢查計劃安排表，對各事業(yè)部和有關(guān)項目經(jīng)理部進行檢查。二、檢查組主要通過查閱項目管理文件、資料、記錄、票據(jù)、交談、詢問、調(diào)查等方式對事業(yè)部各職能部門、項目經(jīng)理部項目管理的運行狀況8、進行檢查核實，檢查其對集團公司項目管理體系文件的落實情況，查看各項相關(guān)目標指標完成情況，對比分析情況，及時收集檢查證據(jù)并如實做好檢查記錄。三、檢查人員應(yīng)對照著所列檢查表的內(nèi)容，對事業(yè)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和項目經(jīng)理部的落實情況進行檢查，并隨時進行評價打分。四、檢查組在檢查中發(fā)現(xiàn)不按文件規(guī)定執(zhí)行的，視情節(jié)嚴重情況開列不符合清單，對出現(xiàn)二次以上者開出黃牌警告書，并根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定提出改進建議措施，要求事業(yè)部限期整改。并將整改措施方案報集團相關(guān)部門處理后報施工管理部備案。五、對事業(yè)部的項目經(jīng)理部檢查應(yīng)采用隨機抽樣的方式，其數(shù)量不少于事業(yè)部項目經(jīng)部總數(shù)的三分之一。第十四條 檢查結(jié)論一、在檢查工作結(jié)束后，檢查組長9、應(yīng)及時組織收集檢查資料，編制檢查報告，檢查報告應(yīng)詳盡說明檢查基本情況，綜合評價結(jié)果，存在問題及改進建議和措施。二、檢查組長編制的檢查報告、評價結(jié)果四日內(nèi)應(yīng)報告給公司項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后三日內(nèi)做出最終評價結(jié)論并應(yīng)予以公布。第十五條 糾正和預(yù)防措施的制定及驗證一、檢查報告及評價結(jié)論反映出的問題及不符合要求的，公司施工管理部應(yīng)列出問題清單，并召集專題會議，指導(dǎo)事業(yè)部分析問題，解決問題，找出問題的真正原因后責(zé)成事業(yè)部針對原因制定糾正預(yù)防措施，要求事業(yè)部制定整改方案及時間要求三日內(nèi)報集團公司施工管理部審批備案。二、公司檢查組將對事業(yè)部提出的整改措施的有效性進行驗證，并將驗證結(jié)果給與回執(zhí)，驗10、證結(jié)論上報公司項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在公司動態(tài)信息上予以公布。三、經(jīng)驗證檢查后，對仍未制定有效措施并落實的單位，將給與開出黃牌警告書，情節(jié)嚴重者按照公司有關(guān)規(guī)定處理。公司施工管理部對存在問題的原因做綜合分析，對重點單位加強監(jiān)督管理，必要時對項目管理體系文件進行修改，提出修改意見或方案報項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，決定是否修改文件。四、每年底公司項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織公司、事業(yè)部的各有關(guān)部門和部分項目經(jīng)理代表召開項目管理年度總結(jié)大會，授權(quán)施工管理部籌備，對集團公司一年來項目管理工作做出終結(jié)性的總結(jié)及評價，肯定成效，找出問題作為下一年的改進目標。同時表彰優(yōu)秀項目經(jīng)理和項目經(jīng)理部，對表現(xiàn)差的提出處理意見予以公布11、。并提出下一年的項目管理工作目標設(shè)想。第四章 附 則第十六條 本辦法由集團公司規(guī)范施工項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。第十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附：1、項目管理檢查表2、項目管理檢查不符合及整改表3、項目管理黃牌警告書4、項目管理檢查報告書5、項目管理檢查綜合評價表項目管理檢查表受檢查單位： 檢查人： 時間：序號檢查內(nèi)容檢查記錄判斷符合不符合檢查組長簽字： 日期：項目管理檢查不符合及整改表責(zé)任單位責(zé)任人檢查發(fā)現(xiàn)的問題：單位主管負責(zé)人： 日期： 受檢查部門負責(zé)人： 產(chǎn)生的原因：單位主管負責(zé)人： 日期： 受檢查部門負責(zé)人：提出整改計劃措施：單位主管負責(zé)人： 日期： 落實責(zé)任人： 日期：整改完成情12、況、時間：結(jié)論：檢查組長： 日期： 檢查人： 日期：備注：檢查人： 日期：說明：此表一式兩份由受檢查單位保存一份，項目管理檢查組保存一份。黃 牌 警 告 書事業(yè)部：在集團公司項目管理體系檢查考核中，因管理不利，其中有關(guān)項目管理責(zé)任目標未達到集團公司規(guī)定指標的要求，特發(fā)出黃牌警告令予以警告。在下次檢查考核中如仍未達到規(guī)定目標的要求，將會視具體情況按集團公司檢查考核辦法及其他有關(guān)規(guī)定予以必要的處理。特此警告！集團公司檢查人： 被警告單位負責(zé)人簽字： XX建工集團有限責(zé)任公司項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組 年 月 日項目管理檢查報告書檢查目的檢查范圍檢查依據(jù)檢查日期編制人編制日期一、基本情況：二、存在問題：三、綜13、合評價：四、改進措施：序號問題點改進措施完成期限負責(zé)人檢查人獎懲建議批準意見序號問題點改進措施完成期限負責(zé)人檢查人項目管理檢查問題清單項目管理檢查綜合評價表(一)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值10080806060401234567檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：項目管理檢查綜合評價表(二)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值1008080606040891011121314檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值10080806060401516171814、1920合計項目管理檢查綜合評價表(三)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：項目管理檢查綜合評價表(四)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值10080806060401234567檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：項目管理檢查綜合評價表(五)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月 日序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值1008080606040891011121314檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：序號檢查內(nèi)容評 價 分 值權(quán)重評定分值1008080606040151617181920合計項目管理檢查綜合評價表(六)單位： 評價時間： 年 月 日至 年 月 檢查人： 檢查組長： 批準人： 日期：