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1、 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -201201 版版 本本 號(hào)號(hào) A A 基本財(cái)務(wù)管理制度基本財(cái)務(wù)管理制度 修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1/ /8 8 基本財(cái)務(wù)管理制度基本財(cái)務(wù)管理制度 受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號(hào)：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -201201 版版 本本 號(hào)號(hào) A A 基本財(cái)務(wù)管理制度基本財(cái)務(wù)管理制度 修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 2 2/ /8 8 版本/修改次第 更改頁(yè)次/章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -2、XMXM- -CWCW- -201201 版版 本本 號(hào)號(hào) A A 基本財(cái)務(wù)管理制度基本財(cái)務(wù)管理制度 修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 3 3/ /8 8 1 1 總總 則則 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 為加強(qiáng)百通城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）的會(huì)計(jì)和 財(cái)務(wù)管理工作，更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)、管理、決策中的作用，根據(jù)公 司法、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法，參照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì) 制度、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，特制定 本制度。 本制度適用于青島百通城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司總部、各項(xiàng)目公司、各控 股子公3、司。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。 財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，在集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各控股公司建 立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)，制定財(cái)務(wù)人員崗位職 能、職責(zé)，檢查、監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 制定會(huì)計(jì)核算程序、財(cái)務(wù)預(yù)算程序和各項(xiàng)財(cái)務(wù)控制程序。 作好公司資金融通，資本運(yùn)作。積極、合理地籌措及使用資金。積極為經(jīng)營(yíng) 管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好經(jīng)濟(jì)效益。 作好公司對(duì)外結(jié)算及公司財(cái)務(wù)資料的對(duì)外披露。 協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)職能部門(mén)與財(cái)務(wù)工作的基本關(guān)系。 完成董事會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 2 2 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員 2.1 2.2 2.3 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管，下設(shè)公司財(cái)務(wù)管理中心、各項(xiàng)目公 司（控股子公司）財(cái)務(wù)部。公司財(cái)務(wù)管理中心設(shè)主任、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、出納、 內(nèi)部審計(jì)（如條