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房地產(chǎn)開發(fā)公司項目財務檔案管理程序（4頁）.doc

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上傳人：大寶編號：65354 2021-03-17 4頁 59.50KB

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1、編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -103103 版版本本號號 A A 項目財務檔案管理程序項目財務檔案管理程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1/ /4 4 項目財務檔案管理程序項目財務檔案管理程序受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -103103 版版本本號號 A A 項目財務檔案管理程序項目財務檔案管理程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2/ /4 4 版本/修改次第更改頁次/章節(jié) 編制審核批準生效日期編2、號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -103103 版版本本號號 A A 項目財務檔案管理程序項目財務檔案管理程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 3 3/ /4 4 1 1 目的目的為加強公司的檔案業(yè)務管理，明確檔案管理工作職責。 2 2 適用范圍適用范圍適用于集團公司各控股（子）公司、項目公司財務部門。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 明確集團公司、控股（子）公司、項目公司財務檔案管理業(yè)務流程。加強集團公司、控股（子）公司、項目公司財務檔案業(yè)務管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 43、.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 會計檔案存入工作會計檔案管理人員要建立會計檔案登記簿，以準確的反映會計檔案的存入、借出、在存情況。會計檔案管理人員要對存入的檔案及時整理，分門別類，保持管理的有序。會計檔案的外借會計檔案在公司內(nèi)部借閱，需要財務主任審批。會計檔案出借到外單位，需要財務總監(jiān)審批。會計檔案銷毀保管到期的會計檔案銷毀，需要財務總監(jiān)審批。財務部主任負責檔案銷毀的具體工作安排。 6 6 記錄記錄 7 7 支持文件支持文件基本財務管理制度(BT-XM-CW-201)、財務檔案管理細則(BT-XM-CW-206) 8 8 附錄附錄項目財務檔案管理業(yè)務流程圖編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -103103 版版本本號號 A A 項目財務檔案管理程序項目財務檔案管理程序修改次

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