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北京某地產集團預算審計部管理文件匯編（23頁）.doc

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上傳人：焦** 編號：66475 2021-03-19 23頁 51KB

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1、目目錄錄一、預算審計部的職責范圍 3 （一）審計部的職責范圍及職能3 （二）組織架構及架構圖 3 （三）預算審計部經理及副經理崗位責任制 4 （四）預算審計部土建、水電專業預算審計員崗位責任制 6 （五）預算審計部材料審計員崗位責任制 7 （六）預算審計部資料員崗位責任制 7 二、預算審計部審核審計的管理辦法及流程 9 （一）總則9 （二）施工圖預算及結算審計審核流程9 （三）招投標文件及合同審核流程11 （四）材料（或設備）采購價格審計審核11 （五）合同付款的審計流程12 （六）審計部對外單審計審核工作13 三、*企業集團內單預結算管理辦法實施細則15 （一）總則15 （二）基2、本程序15 （三）建安公司的內單預算、結算依據和主要原則16 （四）北京*工貿有限公司內單預算、結算的依據和原則17 （五）材料公司的內單收入結算依據和原則17 （六）其他子公司的工程類內單、預算、結算參照建安公司的預算結算辦法執行 17 （七）關于材料材保費等幾個問題的說明18 （八、九）外單資料管理19 四、預算審計部合同價款管理辦法 20 （一）合同分類20 （二）總價合同的管理20 （三）單價合同的管理20 五、預算審計部檔案管理制度 21 （一）總則21 （二）檔案收集21 （三）歸檔處理21 （四）修改與補充22 （五）資料的保管與借閱22 一、一、預算審計部的職責范圍預算審計3、部的職責范圍（一）預算審計部的職責范圍及職能（一）預算審計部的職責范圍及職能預算審計部主要職責范圍是代表集團公司對下屬的業務部門、子公司負責實施的工程施工類的勞務分包、專業工程分包、設備安裝工程的招標文件、合同簽訂、工程合同付款的審核、施工圖預算結算的編制審核，參加由業務部門、子公司組織的招標會議，對子公司的內單預算收入、結算收入進行審核確認，以及其他工程類項目的內單、成本測算、成本的核算審核；材料公司采取詢價比價采購形式的材料價格的審核，集團公司開發的整體工程開工前招標標底的編制，合同訂立與其他業務部門的配合工作，為集團公司在工程開發施工的決策上提供相關的數據參考，為財務核算提供基礎數據，完成集團公司領導交辦的其他審核審計工作。預算審計部的職能決定了各崗位人員在工作過程中，必須遵循以維護集團公司經濟利益作為各崗位工作的基本要求，對集團公司負責，對自己的崗

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