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1、企劃部2019年工作總結及2020年工作計劃2018年1月10日目 錄2018年工作完成情況及主要業績012019年工作思路與計劃022018年成長與感悟032018年工作完成情況及主要業績012019年工作完成情況及主要業績運營指標分析營銷活動分析媒體推廣分析010203南區籌備及開業05問題及改進06異業多經分析04運營指標分析0101 運營指標01 運營指標完成情況2019年目標總客流244.4萬，實際總客流0萬 目標活動客流0萬，實際活動客流0萬南區開業目標客流0萬，實際客流0萬客流指標客流指標微粉指標微粉指標會員指標會員指標2019年目標凈增0個，凈增新增0個目前總粉絲0個2019年2、目標新增0個，實際新增0個目前總會員0個達成率0%達成率0%達成率28%01 運營指標完成情況2019年目標總創收63.53萬，實際總創收0萬其中場地多經0萬，廣告位多經0萬多經創收多經創收預決算預決算2019年運北區營目標預算39萬，南區開辦目標預算386萬實際支出：北區運營0萬，南區開辦費0萬北區開辦費0萬達成率0%01 運營指標客流指標數據分析：1.2018年總客流317.2萬，日均客流0.87萬，其中活動客流235.05萬，占總客流75%；2.因去年1月-6月無客流統計，故采用7月-12月期間做去年與今年客流對比：2018年下半年同比去年下半年客流增加275%，同樣為運營期，今年相比去3、年，商場整體客流開始逐步提升，集中體現在7月-8月暑假期間，現周邊商圈逐漸成熟，客流已進入良好的上升趨勢。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000547251277991122997453876810633841950431534711731141448052943903213482982403988253861432812532948592180622073622017年客流2018年客流2017年與2018年客流對比317.2萬70.46萬01 運營指標微信粉絲指標數據4、分析：1.2018年微信粉絲實際凈增3944名（累計新增12844名），較2017年同比下降55%（2017年凈增7209名，累計新增29540名），目前微信總粉絲數11171名；2.2017年分別于開業及國慶期間開展了2次紅利型強吸粉活動，18年僅店慶期間開展一次，吸粉力度不及17年，雖然紅利型吸粉活動后取關人數較大，但依然有效的奠定了粉絲基數；3.蝸牛廣場微信號在南北區開業后目標粉絲基數為2萬個，目前僅完成56%，未來一年還需進行強吸粉活動增減基數，為南北雙區運營做好鋪墊。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020004000600080001000012000140005、1600018000623913465839352店慶50698168674中秋博餅11135519831056283516582開業1361013457612國慶預熱8032877702018年2017年微信公眾號微信粉絲增長同比分析（按累計新增統計）01 運營指標會員募集指標數據分析：1.2018年新增會員4126名，較2017年同比下降22%（2017年新增5290名），目前總會員9416；2.2017年在開業推廣期及開業期間針對會員開展了大力招募的行銷及活動，18年進入運營期后，均以商場PR活動為主募集會員，未開展其他渠道的招募，故會員增長緩慢；3.蝸牛會員在南北區開業后的目標基數為16、.5萬個，目前僅完成63%。2018年進行了一次會員平臺的更換與升級，現系統已上線試運行，未來一年需好好利用新平臺功能及南區開業作為營銷策略，為雙區開業運營做好鋪墊。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05001000150020002500374012993891351店慶414361025376730113200511551943開業6846593566982407202018年2017年蝸牛會員蝸牛會員增長同比分析01 運營指標費用預決算指標北區開辦 15%7.7529北區運營 38%20.0744南區開辦 19%10.26其他部門 28%14.5467Series1宣7、傳推廣廣告物料營銷活動禮品采購物資采購廣告設計標識標牌系統平臺2.67268.85341.60341.51970.2655500.1598Series12018年實際支出明細（單位：萬元）（按實際支出統計）北區運營費用明細（單位：萬元）（按實際支出統計）2018年總支出：52.634萬，同比去年減少223.28萬（2017年總支出275.9152萬），增長率-191%數據分析：1.同比下降原因在于去年為開業期，以北區開辦費為主，2018年進入運營期以后費用整體下降進入平緩；2.南區開辦費包括標識標牌6.21萬、會員系統開發3萬；3.北區開辦費包括廣告燈箱合同尾款4.5萬、標示標牌0.973萬；8、4.其他部門費用包括酒店標識牌10.9826萬、綜管/物業工程標識牌制作3.394萬、德信影城廣告牌拆除墻面修復0.17萬01 運營指標多經創收指標數據分析：因去年5月才開業，且多經體系及場地條件均不成熟，未能創造更多創收，今年北區進入穩定運營期以后，企劃部多經體系建設完成，同時周邊資源逐漸豐富，較去年大幅提升了場地多經收入，但廣告位資源未能良好利用，基本處于零租賃狀態，加上場地審批受限，很大程度影響了整體多經收入。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月007.87.810.37.87.87.810.210.211.87.80.00 0.002.503.702.004.162.9、250.0610.50.101.000.10目標實際l承攬場地租賃20次，廣告位出租4個l多經總營收：26.37萬l場地多經22.17萬，占總收入84%l廣告位多經4.2萬，占總收入16%l同比去年增加13.67萬，增幅48%多經創收完全情況（單位：萬元）營銷活動分析0202 營銷活動02 營銷活動客流分析：1.2018年共22場營銷活動，其中4場為大型外廣場集客活動，累計活動時長223天，占全年總天數的61%，平均每隔10天開展一次營銷活動，用61%的時間創造了74%的客流，整體效率尚可；2.2018年自6月份開始活動的周期均較長，故整體活動客流占比年度客流較大，但從活動日均和平時日均客流上10、來看，營銷活動期間客流遠比日?？土鞲撸壳吧虉鲎越o客流能力不足，仍需依靠營銷活動促進和拉升客流。更多方案資料關注公眾號：精英策劃圈2018年客流比例日?？土鳎?42天）79.02萬日均5577活動客流（223天）235.05萬日均1054075%25%02 營銷活動年度活動一覽月份活動檔期活動時長活動類型活動主題活動內容活動客流日均客流月度客流占比1月1.25-2.142121天天進店禮新春福運大禮包 蝸牛會員免費領會員進店禮+商戶促銷11.53萬0.55萬75%2月2.9-2.147 7天天線上活動花樣脫單情人節 百張電影票免費送線上互動抽獎4.2萬0.8萬24%3月3.2-3.43 3天天11、促銷+聚客鬧元宵，猜燈謎，新春送好禮滿贈促銷+線上線下猜燈謎+異業PR1.98萬0.66萬14%3月-4月3.28-4.37 7天天促銷+聚客花顏悅色鮮花市集滿贈促銷+線上會員抽獎、留言互動3.3萬0.47萬23%4月4.12-4.261515天天聚客活動2018首屆絲綢服裝展銷會服裝展銷會14.22萬0.95萬48%4月-5月4.29-5.35 5天天聚客活動油紙傘文化美食節滿贈促銷+線上抽獎+夜市美食節12.3萬2.46萬38%5月5.18-5.203 3天天促銷+聚客周年店慶 悅享全城滿贈互動促銷+線上粉絲/會員抽獎+進店禮+會員禮+商場PR+異業PR3.8萬1.27萬12%6月6.1-12、6.33 3天天促銷+會員61尋寶大作戰滿贈促銷+會員禮4.2萬1.4萬14%6月-7月6.14-7.153232天天線上活動激情世界杯，競猜贏好禮線上競猜送禮+會員禮36.8萬1.15萬53%6月6.15-6.184 4天天促銷+聚客瘋狂年中慶 禮獻父親節滿贈促銷+異業PR6.3萬1.58萬21%7月-8月7.20-8.193131天天促銷+聚客+線上鵲橋花燈會 77大行動（三個階段）滿贈促銷+線上抽獎+異業PR42.1萬1.36萬54%8月-9月8.24-9.101818天天線上活動挑戰開學季，答題大闖關線上互動抽獎18萬1萬45%9月9.14-9.241111天天促銷+聚客+線上中秋民俗13、文化節滿贈促銷+線上線下游戲互動（猜燈謎）12萬0.83萬43%9月-10月9.30-10.78 8天天聚客活動2018非遺文化美食節夜市美食節13.11萬1.64萬44%10月10.12-10.176 6天天促銷活動感恩金秋，重陽敬老商戶促銷4.52萬0.75萬15%10月10.27-10.315 5天天促銷+會員歡樂萬圣節，尋寶大作戰滿贈促銷+會員募集4.08萬0.82萬14%11月11.9-11.113 3天天促銷+聚客2018魚羊美食節滿贈促銷+本土美食節4.48萬1.49萬21%11月-12月11.16-12.31（周五至周日）2121天天促銷+會員快樂游園季（5大活動：雙十二、感恩14、節、圣誕節、沙畫DOY、棉花糖）滿贈促銷+會員募集16.4萬1.09萬75%02 營銷活動活動展示活動評估：活動評估：1.1.1 1月份原計劃舉辦年貨購物節活動，因商戶臨月份原計劃舉辦年貨購物節活動，因商戶臨時取消合作活動未能辦成，采用了春節禮包時取消合作活動未能辦成，采用了春節禮包的活動代替；的活動代替；2.2.活動設置在年前及春節期間，針對新老會員活動設置在年前及春節期間，針對新老會員免費領取，該活動會員招募及老會員口碑效免費領取，該活動會員招募及老會員口碑效果均良好。果均良好。l活動形式：會員進店送禮l活動場地：內場前臺l會員招募：400l領獎人數：399人l活動客流：11.53萬l日均15、客流：0.55萬花卉展 1.25-2.14（21天）03月02 營銷活動活動展示活動評估：1.活動參與度較高，節日氛圍營造良好，但會員轉化率較低；2.期間與培訓學校合作的“燈籠手繪DIY”活動效果較好，促進了商場客流。l活動形式：線上+線下猜燈謎有獎、異業親子活動l活動場地：線上、內場前廳l會員招募：162l領獎人數：712人l活動客流：1.98萬l日均客流：0.66萬五一漢服文化美食節 3.2-3.4（3天）05月02 營銷活動活動展示活動評估：1.活動形式新穎，顧客參與度高，體驗口碑良好，有助提升商場整體形象；2.活動搭建較簡陋，參展商家以花鳥市場自行組織模式，相對活動成本較低，除移動廣告16、車、余杭晨報微信號及自媒體外無其他宣傳推廣，好在花鳥市場的商家有一定的客戶積累，保障了活動期間的基本客群。l活動形式：花卉市集l活動場地：外廣場l會員招募：23l領獎人數：139人l活動客流：3.3萬l日均客流：0.47萬現場照片炫蝸BOX開業招聘會 3.28-4.3（7天）11月02 營銷活動小結1.雖然通過整合外部資源低成本高效率創造了客流/粉絲/會員/推廣面等較好因素，但因外部團隊的專業度、嚴謹度以及配合度不足，降低了活動整體執行的完整度，一定程度上影響了商場口碑及形象。（如服裝展）2.活動推廣模式過于局限不夠創新，如活動推廣節奏、活動話題制造等方面。3.團隊的活動執行力還有待提高，如活17、動執行未能每次做到全程跟蹤（培訓分工、執行跟蹤、效果評估），對活動中變化的把控不足。4.活動場地條件受限，無法順利開展聚客活動。不足之處可取之處1.通過整合外部資源，低成本高效率的開展了6次PR活動，同時擴大了活動推廣的覆蓋面及影響度。（如鮮花展、美食節、服裝展、親子活動）2.利用每一場活動緊扣粉絲與會員的聯動，使粉絲、會員轉化率最大化，且均為有效用戶。3.盡量以資源置換資源代替活動禮品，減少營銷成本的同時帶動商場品牌、異業合作伙伴的宣傳。媒體推廣分析0303 媒體分析03 外部媒體投放分析數據分析：1.2018年營銷活動推廣主要以本地2個官媒微信大號發布為主，其中店慶活動增加了地推、廣告車及18、短信的推廣；其他營銷活動基本以資源整合方式為主，以活動商家宣傳植入商場推廣，通稿這種模式較好的控制了2018年營銷推廣的成本；2.其中，2018年大微平臺發布活動相關文章共11篇，累計閱讀量16萬+次，平均閱讀量1.5萬次/篇，其中最高閱讀量100000+（五一油紙傘文化美食節，由美食節展方微信號發布）；其中天天看余杭推送2篇，余杭晨報推送2篇（資源置換），其余7篇均為食祖文化有限公司投稿網絡媒體73%戶外媒體7%短信媒體13%線下渠道7%媒體投放分布大V推廣廣告車短信地推11次1次（5月店慶）2次1次（5月店慶）Series11萬份單頁發送14935條覆蓋區域：全國/余杭區 總閱讀量：16萬19、+次3天（3月鮮花展、4月/5月店慶、5月/10月美食節）（5月店慶、6月世界杯）媒體投放明細03 自媒體分析會員平臺運營情況2018年新增會員4126名現有會員數9416名年單日最高增長：416名（2018年5月20日店慶活動）蝸牛會員月份活動主題會員增長1月新春福運大禮包 蝸牛會員免費領4002月花樣脫單情人節 百張電影票免費送3413月鬧元宵，猜燈謎，新春送好禮+花顏悅色鮮花市集1854月蝸牛廣場2018首屆絲綢服裝展銷會75月油紙傘文化美食節+周年慶14486月兒童節+世界杯+年中慶6377月七夕預熱篇528月七夕節+開學季919月中秋民俗文化節52910月2018非遺文化美食節+重陽20、節+萬圣節6811月2018魚羊美食節+感恩節+快樂游園季30112月誰是飛鏢王+圣誕節無敵幸運圈189數據分析：1.2018年進入運營期后，蝸牛會員基本依靠商場PR活動、線上會員抽獎活動2種形式募集，無其他渠道，除活動期間外的時段，自然會員基本無增長，2019年可考慮將會員停車優惠政策、會員積分政策2大板塊上線運行，將商場現有資源利用最大化，形成活動期間外的自然會員增長，同時增強會員活躍度及使用粘度。2018年凈增粉絲3944名現有粉絲數11171名共推送文章132條累計閱讀55954人次文章平均閱讀424人次03 自媒體分析微信平臺運營情況微信公眾號數據分析：1.2018年進入運營期后，蝸21、牛會員基本依靠商場PR活動、線上活動2種渠道收集，關于用戶活躍度，從“會話窗口閱讀文章”的用戶數來看，用戶活躍度僅46%（總會話閱讀人次除以總粉絲數，該數據作為粗略參考）；由此可見蝸牛廣場粉絲活躍度、粘度均不高；2.通過以上分析，后期計劃：增加商場WIFI廣告設置（根據客流自動吸粉）、啟動服務號運營吸粉精準客戶增加粘性（服務號可增加多重體驗功能及便民應用）、優化訂閱號推送內容（增加用戶活躍度）；最高圖文閱讀數3265次文章為今天！劉燁+馬伊琍+梅婷等一大波明星來到蝸牛廣場，來余杭拍戲啦會話窗口月度作為用戶活躍度評估第一因素03 自媒體分析發布內容分布內容分析招商宣傳：3篇商場活動：88篇商戶活22、動：34篇新店開業：4篇熱點/節氣：3篇2018年共推送132篇2%67%26%3%2%數據分析：1.從內容分布來看，2018年微信公眾號主要以商場營銷活動為主作為配合宣傳渠道，平均每3天推送一次；商戶活動推送較少，平均每11天才發布一次；其他推送頻率均較少，其中招商宣傳推廣（2018年以新入駐品牌為主）推送頻率嚴重偏低；2.從內容創建來看，本平臺推送內容較單一，且趣味性不高，應適量增加影訊、生活技巧、時尚資訊、新聞熱點類的推送，提高平臺文字可讀性，增加用戶粘性，同時促進文章閱讀量及轉發量。微信推送 TOP 10發布日期文章標題閱讀量10月21日今天！劉燁+馬伊琍+梅婷等一大波明星來到蝸牛廣場23、，來余杭拍戲啦32659月22日嗨爆大杭城！2018非遺文化美食節10月1日盛大開幕！饕餮福利送送送21516月27日關于高溫強制放假通知153710月19日官宣！蝸的另一半就快要來了！15375月15日無比驕傲！蝸牛廣場1周年超級會員節，10000+份禮品送送送，100%中獎！125811月8日一年一度的運河魚羊美食節來蝸牛廣場了！霸屏你的一日三餐！10855月18日1周年狂歡！蝸牛廣場驚現6米巨型蛋糕，進店免費吃！10165月20日520拒絕撒狗糧，我們只分享甜蜜實拍6米巨型蛋糕千人分享壯觀現場！9606月6日【有獎】問卷調查|讓我更懂你 更多方案資料關注公眾號：精英策劃圈9344月27日24、2018臨平首屆油傘文化美食節TOP3公布暨美食競猜第三波【江浙菜系篇】，免費領福利！90003 自媒體分析閱讀量TOP10異業多經分析0404 重點工作04 異業/多經工作l3.28-3.31花卉展l3.17-陽光書畫-石球彩繪l3.31-陽光書畫-風箏彩繪l4.30-5.3美食節l5.20陽光書畫百米畫卷l6.1天天拉丁舞表演l7-8月每周末-露天電影節圣誕節、01 異業活動l策劃體系l商業視覺體系l企劃多經體系l戰略資源（媒體、供應商、平臺流量入口等）體系圣誕節、02 多經創收南區籌備及開業0505 南區籌備及開業05 南區籌備工作l長租公寓市場研究報告l五杭老街改造項目考察及調研報告l25、海洋館項目考察及調研報告l特色小鎮市場研究報告l長春項目考察及調研報告圣誕節、01 商業策劃l策劃體系l商業視覺體系l企劃多經體系l戰略資源（媒體、供應商、平臺流量入口等）體系圣誕節、02 體系建設l企業5年發展戰略l企業品牌定位l社區型商業模型l企業盈利模式l企業品牌文化圣誕節、03 企業規劃及發展戰略05 南區開業活動回顧及分析總結活動評估：1.活動形式符合周邊客群，期間參與度持續良好；2.活動搭建形象較差，內場經營商戶品質未把關到位；其中在活動最后一天被臨時叫停并要求當天將活動現場清理并拆除，最后因未能當天拆除（工人無法在當天拆除完畢），引起了街道方不滿，給后續的審批工作加大了困難。l活26、動形式：服裝展銷會l活動場地：外廣場l會員招募：23l領獎人數：0人l活動客流：14.23萬l日均客流：0.95萬炫蝸BOX盛大開業 1.1-1.3（3天）01月問題及改進0606 問題及改進06 問題及改進營銷活動模式單一1234媒體推廣渠道局限自媒體用戶增長緩慢戰略合作資源缺乏1.多嘗試復核周邊客群的活動模式，提高活動參與度2.多嘗試引導商戶舉辦各類活動（特賣、互動、抽獎、體驗、送券等）3.多考慮會員募集環節設置，不浪費每一次活動資源4.多收集、開展展會類異業資源，減少商場自身聚客壓力，改善北區低客流的情況1.多挖掘高性價比廣告資源，從高價單一渠道轉變為低價多渠道投放2.多利用自有資源進行27、資源置換談判，盡量減少營銷推廣成本1.實時了解項目周邊新商圈/企業動態，不斷挖掘新的戰略資源2.梳理商場可用資源、合作模式，實現多元化的營銷推廣布局1.推送類板塊優化內容模塊，增加用戶活躍度及使用粘度（趣味性）2.服務類板塊優化功能應用，提升顧客體驗感及忠誠度（停車/積分/便民）5多經業務開展滯后1.在自有媒體增加多經商務合作欄目，充分對外展示多經資源的優勢2.主動收集區域內有效客戶信息，主動進行業務洽談和推薦6聚客活動開展受限1.努力攻克北區外廣場審批問題，為順利開展有效的聚客活動鋪路022020年工作思路與計劃01 BOX籌備及開業推廣整理行業內部、杭州臨平當地媒體及宣傳渠道，制定詳細可行28、的媒體規劃并付諸實施積極主動推進BOX軟裝、導視、廣告位各個商業視覺系統的落地進度，確保開業前全部完成利用媒介及事件開展炫蝸BOX籌建期招商推廣，協助順利完成招商全力準備并做好BOX開業推廣工作，確保該區域順利開業并進入運營期02 嘉悅天地運營期推廣積極主動拓展戰略資源（異業商戶、媒體、供應商、平臺流量入口等），建立合作關系，充分利用資源開展營銷推廣制定公關規劃并積極開展各級政府機關單位的公關，創造良好的外部經營環境，爭取在年中解決行政審批難題根據現有嘉悅天地及炫蝸BOX的物業條件，充分挖掘活動場地、廣告位及其他多經資源，積極儲備意向客戶，主動開展多經銷售工作，確保達成多經指標充分結合商戶資源29、，繼續開展嘉悅天地運營期企劃推廣，確保該區域穩健運營通過地推活動、線上互動及事件營銷，開展微信粉絲及會員募集，力求達成指標03 其他重點工作根據企業發展規劃，開展產品體系、企業文化的精細化梳理工作根據企業發展規劃，開展2019年度企業品牌整合推廣工作根據企劃體系文件，實現對各個條線（策劃執行、商業視覺、多經創收、戰略資源）的有效管理，確保部門工作順利開展，更多方案資料關注公眾號：精英策劃圈對員工針對性開展溝通，提升員工的工作激情和目標、節點意識制定計劃開展專業技能培訓，幫助員工提升專業能力2019年成長與感悟03對工作結果、目標管理和節點管理有了全新的認知在改進工作方式和提升工作效率方面，得到了很大的改善在管理方式方法和自律性上有了一定的進步全新的認知很大的改善一定的進步