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1、集團公司倉庫管理人員工作制度細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為提高項目部的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通，維護項目部資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度： 一 倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設置物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 3、各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須要按月編制報表 二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑2、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致。收料單上必須有保管員3、及經手人簽字，并且字跡清楚。5、因質量等原因而發生的退回材料，必須由質檢部相關人員填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。 三、出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。 3、4、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 4、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照本制度規定執行四 倉庫管理人員工作制度細則1倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、及帳務報表的登錄等工作。2倉庫物資實行先進先出的作業原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置3倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉4任何人員除驗收時所需外，5、不準將倉庫物資試用試看。5除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。6倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受項目部的安全檢查和監督。7倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受項目部主管或財務部稽核人員的抽點8每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存9倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報項目部領導，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處6、理。10保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準11倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。五 倉庫的五防措施防護1倉庫溫濕度控制，利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶，并打開庫門，以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當的時機進行。在庫內懸掛干濕表，表應安置在空氣流通、7、不受陽光照射的地方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測，以確定庫內溫濕度的變化。2防潮在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度，也可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。加強入庫驗收，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。做好日常的清潔衛生，倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。3倉庫蟲害、鼠害的防治，每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，并不定期地進捕鼠活動。保持庫區的清潔衛生，使害蟲及其它生物不易生長和隱藏。及時做好入庫物資的蟲害檢查及處理。六 防火安全措施項目部防火安全工作，要本著以“預防為主、防消結合8、”的方針和“管生產必須管安全”的原則，防患于未然。1為確保各項防火安全措施落實，項目部成立安全小組，負責本項目部的防火安全工作。2各車間在生產和工作中，都應嚴格執行國家有關防火安全條例。3項目部安全小組應經常對全體員工進行防火安全教育，并組織義務消防隊進行消防演練。4項目部的兼職防火安全員，應在每日下班和交接班前，對工作區域進行一次防火安全檢查；本項目部安全小組每一季度進行一次檢查，不定時進行抽查；完善檢查制度以保證及時發現和消除火險隱患。5倉庫應當設置醒目的防火標志。嚴禁攜帶火種進入。6 .庫房內嚴禁使用明火。7. 各部門、施工現場的消防設施和消防器材要保證完好有效。七 倉管產品分類擺放要求： 1. 按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位。2. 倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚。 3. 儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。 6. 地面負荷不得過大、超限。 7. 通道不得亂堆放物品；。8. 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。 9、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。 10、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔。 11、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。 12、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統，應做到帳實相符。 13、定期倉庫盤存。進行盤點，盤點情況填寫庫存物質統計表。