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國美電器財務中心門店財務工作手冊（65頁）.doc

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上傳人：焦** 編號：68626 2021-03-21 65頁 538KB

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1、門店財務工作手冊門店財務工作手冊門店會計門店會計（V1.0V1.0）目目錄錄第一章第一章人員管理人員管理 . 5 5 一、崗位要求 . 5 二、崗位職責 . 5 三、考核要求 . 6 四、培訓要求 . 6 五、晉升要求 . 6 六、服務意識 . 7 第二章第二章資金安全管理資金安全管理 . 7 7 一、資金安全管理內容 . 7 二、資金安全管理職責 . 7 三、資金收款 . 7 版本號：V1.0 密級：機密制作：總部財務中心校審：管理中心標準建制研究室審核人：韓寶湘審批人：方巍獨家所創獨家所創效仿侵權效2、仿侵權四、繳款作業 . 7 五、資金交接 . 9 六、資金盤點 . 9 七、資金余缺處理 . 10 八、資金管理考核指標 . 11 九、資金核查 . 11 十、資金日常管理 . 11 十一、資金安全管理其他事項 . 12 第三章第三章商品安全管理商品安全管理 . 1212 一、白條庫安全管理 . 12 (一) 借機單的填寫 . 12 (二) 借機單的簽批手續 . 12 (三) 白條借機的審核 . 12 (四) 借機單據的保管 . 13 (五) 借機的管理及清理 . 13 二、未達帳管理 . 13 (一) 未達流程示意圖及含義 . 13 (二) 未達帳的管理要求 . 173、 1. 零售未達 . 17 2. 入庫單未達 . 19 3. 退廠單未達 . 19 4. 轉倉單未達 . 20 5. 批發提貨沖紅 . 21 6. 批發退貨沖紅 . 21 7. 批發銷售未達 . 21 8. 樣機轉倉 . 22 9. 其他. 22 10. 備注. 22 (三) 未達帳的清理要求 . 22 三、庫存商品盤點 . 22 (一) 盤點類型 . 22 (二) 月度盤點要求 . 23 (三) 商品盤點差異跟進 . 26 (四) 盤點獎罰 . 26 (五) 商品盤點盈虧處理 . 27 (六) 掛“待處理財產損益待處理流動資產損益”科目的要求 . 27 (七) 門店商品管理考核指標 . 28 (八) 庫存商品監督機構 . 28 1. 總部資產巡查工作組 . 28 2. 分部盤點小分隊 . 28 (九) 重大庫存損失上報制度 . 28 第四章第四章資產安全管理資產安全管理 . 2828

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