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房地產開發公司審計手冊(27頁)
房地產開發公司審計手冊(27頁).doc
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上傳人:焦** 編號:70964 2021-03-23 27頁 199KB

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1、商業地產云智庫 大數據品牌/項目排行榜 新趨勢報告 案例解讀 實操干貨 掃描文末二維碼(或添加 sydcxy2014)即刻關注 【內部審計內部審計】 內部審計是公司內部經濟監督的一種形式, 是公司審計室在董事會審計委員 會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立、客觀地監督、評價公司 及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性,檢查、評價內部 控制制度的完善性,評估企業經營風險,以達到查錯防弊、防范和降低經營風險、改 善經營管理、提高經濟效益的目的。 所謂真實性真實性,是指企業的財務會計、統計等記錄必須如實反映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規、政策2、和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動。 所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規、 政策條例, 必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。 所謂效益性效益性, 是指企業的一切經營管理活動都必須圍繞如何產生更大的經濟效益 而進行。 【審計工作的基本原則】【審計工作的基本原則】 內審條例所稱的基本原則為: “依法”“依法”是指依據國家頒布的審計、財經、稅務等方面的法律、法規、政策,在 此還包括公司董事會決議、公司的有關規章制度等進行審計。 “獨立”“獨立”是指內部審計機構、內部審計工作、內部審計人員方面的獨立性。在組 織上的地位,必須使它能圓滿地履行3、其審計職責,即內部審計機構隸屬于公司董事會 審計委員會,獨立于公司內所有經營管理活動;內部審計獨立開展審計工作,不受其 它部門的干涉,審計工作的范圍和深度不應受到影響和限制;獨立地發表審計意見和 建議;內部審計負責人的任免須經董事會審計委員會批準,審計委員會應賦予審計人 員一定的職責權限。 “客觀”“客觀”是指審計工作中所收集的審計證據以及對“審計發現”的表述必須實事 求是,客觀如實。審計工作重調查研究,重審計證據,即審計過程中必須以客觀事實 為基礎,實事求是,注重證據,不夸大或縮小事實。 “公正”“公正”是指審計報告中的審計意見、審計結論應恰如其分,不偏不倚,保證充 分的公允性。堅持證據確鑿,結論公正,評價合理,建議中肯。 【審計機構及人員】【審計機構及人員】 董事會審計委員會是公司內部審計的權力機構。 公司審計負責人的任免由審 計委員會決定。審計室的日常行政管理仍由總部負責
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