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1、項目年月檢查點動態成本管理報告城市公司負責人：城市公司財務部負責人：城市公司項目負責人:城市公司項目合約組負責人：-1-目錄一一、本本期期成成本本變變動動與與分分析析.-3-1 1.目目前前現現場場的的工工程程形形象象進進度度.-3-2 2.成成本本工工作作進進度度及及計計劃劃.-3-3 3.本本期期成成本本與與上上一一檢檢查查點點成成本本及及目目標標成成本本對對比比.-4-3 3.1 1本本期期成成本本與與上上一一檢檢查查點點成成本本差差異異分分析析.-5-3 3.2 2本本期期成成本本與與目目標標成成本本差差異異分分析析.-6-3 3.3 3動動態態成成本本累累計計變變動動情情況況.-6-2、二二、項項目目分分期期銷銷售售情情況況.-7-1 1.最最新新會會簽簽銷銷售售均均價價.-7-2 2.簽簽約約均均價價.-7-3 3.項項目目整整體體簽簽約約均均價價及及售售價價變變化化情情況況.-7-4 4.降降價價項項目目成成本本優優化化情情況況介介紹紹.-7-4 4.1 1 收收入入變變化化、利利潤潤率率變變化化情情況況介介紹紹.-7-4 4.2 2 成成本本優優化化情情況況.-7-三三、本本期期合合同同執執行行情情況況.-7-1 1.本本期期合合同同及及變變更更變變動動情情況況.-7-2 2.變變更更分分類類統統計計.-8-3 3.變變更更結結算算情情況況.-8-變變更更結結算算情情況3、況分分析析表表.-8-4 4.本本期期無無效效成成本本情情況況.-9-四四、成成本本優優化化情情況況.-9-1 1.上上一一檢檢查查點點已已完完成成成成本本優優化化金金額額.-9-2 2.本本期期優優化化項項.-9-2 2.1 1 年年度度計計劃劃內內優優化化項項.-9-2 2.2 2 年年度度計計劃劃外外優優化化項項.-9-五五、上上階階段段成成本本建建議議及及預預警警的的反反饋饋、執執行行情情況況.-10-六六、下下階階段段成成本本建建議議及及預預警警.-10-七七、十十萬萬元元以以上上工工程程設設計計變變更更原原因因分分析析(累累計計).-11-八八、須須協協調調事事項項.-11-3-一4、一、本本期期成成本本變變動動與與分分析析1 1.目目前前現現場場的的工工程程形形象象進進度度（配配項項目目總總平平圖圖、施施工工進進度度照照片片）本項目主要概況如下：xxxxxxxx本項目形象進度：地庫：xxxxxxxx6#樓：6 至 33 層噴漿完成，18 至 20 層戶內抹灰完成；二次結構施工完成；7#樓：6 至 33 層噴漿完成，18 至 20 層戶內抹灰完成；二次結構施工完成；8#樓：15 至 16 層正進行大面抹灰；二次結構 6 至 33 層構造柱施工完成；室外區域：xxxxxxxx；2 2.成成本本工工作作進進度度及及計計劃劃例如：重計量進度，是否核對完成。*重重計計量量計計劃劃及5、及執執行行情情況況序號合同名稱合同金額(萬元)新版施工圖下發時間圖紙版本號核銷進度實際情況顧問初審城市公司復審大區復審審批完成城市公司復審完成審批完成12345*結結算算計計劃劃及及執執行行情情況況序號合同編號合同名稱有效合同金額完工時間結算審核城市公司審批完成并提交大區大區審批完成結算確認單城市公司審批完成并提交大區大區審批完成萬元1三期景觀工程749.512014.112015.62015.07.132三期總包19380.002014.112015.92015.09.303三期公共部位精裝338.782014.112015.92015.10.9-4-3 3.本本期期成成本本與與上上一一檢檢6、查查點點成成本本及及目目標標成成本本對對比比序序號號內內容容目目標標成成本本上上期期動動態態成成本本本本期期動動態態成成本本本本期期與與上上期期差差異異本本期期與與目目標標差差異異總總額額（萬萬元元）總總額額（萬萬元元）總總額額（萬萬元元）總總額額（萬萬元元）總總額額（萬萬元元）CB02房地產開發成本CB0201前期及后期費用CB0202建筑安裝工程費CB020201前期工程CB020202土石方及基礎處理工程CB020203土建工程CB020204外裝飾工程CB020205門類工程CB020206精裝修工程CB020207機電工程CB020208標識工程CB020209冰場工程CB020217、0特殊設備CB020211其他工程費CB0203基礎設施費CB020301紅線內室外綜合管網工程CB020302環境景觀工程CB020303紅線外市政工程費CB0204公共配套設施CB0205開發間接費CB020501銷售設施費CB020502其他CB0206增值服務CB0207資本化借款費用-5-3 3.1 1本本期期成成本本與與上上期期成成本本差差異異分分析析1）科目 2.1 前期及后期費用目標成本金額為萬元，建面單方為元/；上期動態成本為萬元，建面單方為元/；本期動態成本為萬元，較上期增加/減少萬元，本期建面單方為元/，本期已發生成本萬元，待發生成本萬元。較較上上期期差差異異原原因因說說8、明明：（對對有有變變化化的的合合同同進進行行說說明明）合同 1：如方案變化、目標預留差異、面積指標變化等原因，需說明具體變化原因、相應責任人及規避措施，為后續合同簽訂提供經驗積累；2）科目 2.2 建筑安裝工程費合合同同維維度度分分析析合合同同名名稱稱分分判判目目標標成成本本上上期期成成本本本本期期成成本本與與上上期期差差異異變變化化比比例例（萬萬元元）（萬萬元元）（萬萬元元）（萬萬元元）（%）總包塑鋼窗入戶門涂料合合計計較較上上期期差差異異原原因因說說明明：（對對有有變變化化的的合合同同進進行行說說明明）總總包包：如描述總包重計量進度，說明對原合同金額的調整及對變更預留金額的調整情況，以及本9、期與上期變化的具體原因、相應的責任人及后續的規避措施；塑塑鋼鋼窗窗：如方案變化、目標預留差異、產品標準調整等原因，重點說明具體變化原因、相應責任人及后續規避措施，為后續合同簽訂提供經驗積累；3）科目 2.3 基礎設施費目標成本預計單方成本為元/，總基礎設施成本為萬元，本期基礎設施成本無變化，與目標成本相同；-6-合合同同維維度度分分析析合合同同名名稱稱分分判判目目標標成成本本上上期期成成本本本本期期成成本本與與上上期期差差異異變變化化比比例例（萬萬元元）（萬萬元元）（萬萬元元）（萬萬元元）（%）熱力一次網軟景工程硬景工程合合計計較較上上期期差差異異原原因因說說明明：（對對有有變變化化的的合合同10、同進進行行說說明明）熱力一次網：如方案變化、目標預留差異、界面范圍調整等原因，需說明具體變化原因及相應責任人，最終定標建面單方為元/m2；軟景工程：如方案變化、目標預留差異、界面范圍調整等原因，需說明具體變化原因及相應責任人，最終定標景觀面積單方為元/m2；4）科目 2.4 公共配套設施費目標成本單方成本（可售面積）為元/，總建公共配套成本為萬元。5）科目 2.5 資本化借款費用3 3.2 2本本期期成成本本與與目目標標成成本本差差異異分分析析備注：如為第一期上報動態成本，則需根據 3.1 要求進行與目標成本的差異分析。1）動態成本超支情況說明：分析至三級科目說明超支原因。2）超支處理措施：311、 3.3 3動動態態成成本本累累計計變變動動情情況況項項目目目目標標成成本本（萬萬元元）動態成本15 年 9 月15 年 10 月15 年 11 月成成本本動動態態變變動動率率當當月月變變動動金金額額變變動動原原因因-7-二二、項項目目分分期期銷銷售售情情況況（上上報報總總部部檢檢查查點點前前填填寫寫）1 1.最最新新會會簽簽銷銷售售均均價價住宅均價元/，商業元/，車位萬元/個；2 2.簽簽約約均均價價截止 2015 年月日，累計簽約金額萬元。住住宅宅已已售售部部分分實實現現簽簽約約均均價價為為元元/，3 3.項項目目整整體體簽簽約約均均價價及及售售價價變變化化情情況況項目整體簽約均價及售價變12、化情況表產產品品類類型型住住宅宅（元元/）商商業業（元元/）車車位位（元元/個個）總總可可售售面面積積總總可可售售套套數數已已售售套套數數去去化化比比率率項項目目目目標標成成本本批批復復時時預預計計售售價價項項目目本本期期整整體體簽簽約約均均價價差差異異4 4.降降價價項項目目成成本本優優化化情情況況介介紹紹4 4.1 1 收收入入變變化化、利利潤潤率率變變化化情情況況介介紹紹4 4.2 2 成成本本優優化化情情況況三三、本本期期合合同同執執行行情情況況1 1.本本期期合合同同及及變變更更變變動動情情況況截止 201年月日本項目分期已簽訂合同份，新增合同分，新增合同總金額總計萬元。-8-本本期13、期合合同同及及變變更更變變動動情情況況統統計計表表序序號號 分分判判名名稱稱合合同同上上一一檢檢查查點點本本期期是是否否結結算算合合同同拆拆分分是是否否復復核核合合同同編編號號合合同同名名稱稱合合同同金金額額（萬萬元元）待待分分判判金金額額（萬萬元元）變變更更估估價價（萬萬元元）變變更更份份數數變變更更估估價價比比例例新新簽簽訂訂合合同同金金額額（萬萬元元）變變更更估估價價（萬萬元元）變變更更份份數數變變更更估估價價比比例例12合合計計2 2.變變更更分分類類統統計計已發生變更份，變更總價為萬元。變變更更原原因因分分類類統統計計表表序序號號變變更更分分類類上上一一檢檢查查點點本本期期差差值值變14、變更更份份數數變變更更估估價價（萬萬元元）變變更更份份數數變變更更估估價價（萬萬元元）變變更更份份數數變變更更估估價價（萬萬元元）一設計錯漏碰缺二施工條件三工期調整四合約范圍調整五合同爭議六外部需求調整1、運營需求（交付標準調整）2、物業需求（交付標準調整）3、租戶需求（交付標準調整）4、招商需求（前期定位調整）5、營銷需求（前期定位調整）6、品質要求（產品標準調整）7、成本壓力（產品標準調整）8、規劃/報建/驗收/政策變化七其他八合計3 3.變變更更結結算算情情況況變變更更結結算算情情況況分分析析表表累累計計變變更更結結算算情情況況變變更更份份數數結結算算變變更更份份數數一一單單一一結結比比15、例例(已已結結完完的的比比例例)-9-本期變更結算情況說明：本期累計變更(即指令發出的變更)份。其中，變更完成并驗收合格份，結算變更(即已經完成造價審定的變更)份，占完成并驗收合格變更的比例為%。4 4.本本期期無無效效成成本本情情況況無無效效成成本本差差異異分分析析表表（萬萬元元）序序號號合合同同名名稱稱承承包包單單位位合合同同金金額額上上一一檢檢查查點點無無效效成成本本金金額額（a a）本本期期無無效效成成本本金金額額(b b)差差值值(b b-a a)12合合計計本期所有無效變更成本說明：5 5.本本期期后后補補變變更更情情況況（新新增增）序序號號變變更更編編號號設設計計/工工程程變變更16、更變變更更概概述述金金額額（萬萬元元）發發起起人人12合合計計四四、成成本本優優化化情情況況(達達到到檢檢查查點點前前一一個個月月，涉涉及及標標段段須須上上報報 p pp pt t)1 1.上上一一檢檢查查點點已已完完成成成成本本優優化化金金額額上一檢查點已完成成本優化金額萬元；本期優化金額萬元，累計優化金額萬元；2 2.本本期期優優化化項項2 2.1 1 年年度度計計劃劃內內優優化化項項外墻保優化為 18kg/m3；消防連廊 1.5mm 厚 JS-1 防水涂料取消；2 2.2 2 年年度度計計劃劃外外優優化化項項-10-五五、上上階階段段成成本本建建議議及及預預警警的的反反饋饋、執執行行情情17、況況上上一一檢檢查查點點成成本本管管理理所所遇遇到到的的問問題題上上一一檢檢查查點點成成本本建建議議責責任任部部門門反反饋饋實實際際執執行行情情況況六六、下下階階段段成成本本建建議議及及預預警警本本期期成成本本管管理理所所遇遇到到的的問問題題成成本本建建議議執執行行責責任任部部門門-11-七七、二十十萬萬元元以以上上工工程程設設計計變變更更原原因因分分析析(累累計計)超超過過 2 20 0 萬萬以以上上的的變變更更簽簽證證預預審審批批須須重重點點說說明明發發生生原原因因、計計費費基基礎礎等等：序號項目名稱預審批編號預審批名稱預審批金額發生原因備注1橡樹灣四-1 期JS-SJBG-ERP-20150930007橡樹灣 4-1 期外墻涂料工程（真石漆)增補變更322,000.00觀構筑物和圍墻等增加費用約 11萬元，商業用房廣告位等約增加費用 21.2 萬元。商業用房廣告位、65#樓涂料給真石漆等約增加費用21.2 萬元。2以上為本月新增大額變更以下為累計大額變更1總承包工程（標段一）JS-SJBG-ERP-20141122001關于二期高層立面進行修改事宜21.01啟動會后，對外立面進行了修改，造成了中建四局部分已按圖施工部分的工作返工重做23合計八八、須須協協調調事事項項