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1、I目目錄錄一、一、指引簡介指引簡介.1二、二、新開工項目分項策劃完成時間節點指引新開工項目分項策劃完成時間節點指引.1三、三、策劃內容編制要點指引策劃內容編制要點指引.2（一）臨設策劃.2（二）工程技術策劃.3（三）成本商務策劃.5（四）資金策劃.6四、四、策劃匯報指引策劃匯報指引.7五、五、策劃上傳及審批事項指引策劃上傳及審批事項指引.7六、六、策劃動態調整實施指引策劃動態調整實施指引.8七、七、策劃總結實施指引策劃總結實施指引.8八、八、非實體指標參考指引非實體指標參考指引.8九、九、三項策劃重要性三項策劃重要性.81一、一、指引簡介指引簡介為確保華中分公司各項目三項策劃能夠嚴格按照集團公2、司相關制度執行，根據集團公司三項策劃相關制度、集團公司 2021 年三項策劃管理情況通報(2021 年 12 月)、中科院濟南研究院三項策劃咨詢意見書，結合華中分公司新開工項目三項策劃實施過程中存在的實際問題等，分類匯總整理，制定此實施指導手冊，以便項目能夠及時、準確、高效完成項目三項策劃工作。二、二、新開工項目新開工項目分項分項策劃策劃完成完成時間節點指引時間節點指引1、各分項策劃完成時間包含：分項策劃編制完成并通過分公司策劃評審會、策劃文件上傳集團策劃系統完成、策劃經分公司領導系統審批完成。各新開工項目完成集團策劃系統上傳后務必要緊盯策劃審批，確保各分項策劃在集團策劃系統規定時間內完成審批3、。2、一般情況下，工程技術策劃內容應在接到中標通知書（或開工協調會）后 20 天內天內完成，和工程技術策劃相關的非實體部分成本策劃應在工程技術策劃開始后同步編制同步編制，最遲在工程技術策劃完成后 10 天內天內完成。3、注意事項：、注意事項：（1）一般情況下，分公司或項目部收到中標通知書后的時間，會遲于中標通知書中的中標時間 12 個月不等，待總包合同集團系統審批通過后，三項策劃系統會顯示項目信息，此時工程技術策劃已出現滯后（滯后天數為當天日期至系統填報中標日期之間的天數，減去 20 天）,需要項目及時編制工程技術策劃延期申請并上報分公司策劃專員，由分公司策劃專員完成后續策劃延期申請領導簽字和4、集團策劃系統上傳工作。2（2）集團三項策劃系統中非實體成本策劃完成時間設置為：工程技術策劃審批通過后 10 天內完成審批。3、收到圖紙后 50 天內內完成實體消耗成本策劃。如無法計算工程量的可以以暫估量以暫估量計入，項目部一次性完成整個工程策劃。商務策劃應在收到圖紙后 1 個月內個月內完成。資金策劃應在成本實體策劃完成后 10 天內完成（圖紙接收后 60 天內完成）。4、注意事項：、注意事項：圖紙接收時間為三項策劃系統中的一項審批事宜，新開工項目上傳圖紙接收時間前，務必要確保商務策劃、成本策劃（實體）、資金策劃能夠及時上傳系統并完成審批，如果項目商務經理沒有足夠把握在集團規定的時間內完成以上分5、項策劃的系統上傳和審批工作（存在無圖紙等不確定因素等）存在無圖紙等不確定因素等），項目暫時不要上傳圖紙接收時間，因圖紙接收時間策劃系統審批通過后，商務策劃、成本策劃（實體）、資金策劃即開始進入倒計時開始進入倒計時，分項策劃滯后將會被集團公司點名通報，嚴重滯后將會被通報處罰。若圖紙接收時間沒有在集團系統內審批通過，則新開工項目無法利用寬限期進行實體相關合同簽訂，無法對下進行實體相關合同簽訂和付款，詳見第八條，三項策劃的重要性。項目要綜合考慮上傳圖紙接收時間。項目要綜合考慮上傳圖紙接收時間。3三、三、策劃策劃編制實施要點指引編制實施要點指引（一）（一）臨設策劃臨設策劃1、分公司定級為 A 級的項目6、，現場大門口要立“中國鐵建”宣傳牌，詳見標準化手冊；2、C 類項目臨設策劃不需要設置安全體驗區；3、現場臨設策劃前先要規劃場內道路，杜絕場內道路出現斷頭路或回頭路，交通組織一定要到位，現場交通組織策劃要繪圖表示，路線清晰。結合后期計劃觀摩樓棟，規劃好道路。有地下室的項目，一定要弄明白道路、料場轉移，不要出現不考慮流水施工，基礎、主體階段道路和料場不換位置等情況。4、塔吊盡量要有重疊交叉，方便物料周轉倒運；5、施工現場需沿圍擋設置排水溝。6、新開工 EPC 項目應增加設計策劃，在三項策劃匯報會上同其它策劃一并匯報；7、臨舍策劃中所選用施工現場標準化手冊中的內容項，僅需要采用列表形式體現具體做法頁7、碼和內容即可，禁止在臨設策劃內再次采用照片和文字描述，對于標準化做法以外做法項可增加對應照片和相關描述。8、周轉料量和機械的租期必須準確，嚴禁出現隨意填寫、不認真情況；周轉料價格由項目部材料部門負責，總工牽頭，采用最新4的價格，模架整租采用新的杠桿機制價格；技術策劃周轉料計算要清晰，如何配置，怎么周轉，要有平面周轉，豎向周轉方案。9、新開工項目辦公生活區建筑面積或房間布置要求，詳見附件1 所示；10、高效建造章節不夠細，需要完善:如流水、幾層插入砌筑/抹灰，主樓干一半車庫封頂；三同步章節加入此章節等等。高效建造策劃章節 增加總工會每日一學應用 增加錢總 2021 年系列培訓的推廣應用 增加 18、4 本指導書的應用選用章節。11、增加勞務分包管理策劃章節，標前四次會議12、基礎設施項目基礎設施項目如臨設采用外部房屋租賃，可簡化臨設策劃內容，如采用新建臨設需參照實際情況編制臨設策劃。（二）（二）工程技術策劃（存在問題及下一步計劃）工程技術策劃（存在問題及下一步計劃）1、策劃重點偏離工程技術策劃中包含質量策劃、安全策劃等與工程技術策劃無關內容，或論證方案缺少經濟對比分析，策劃重點應以“工程履約為前提、成本控制為主線、盈利為目的”進行。2、工期管理（1）策劃總工期偏長，完全依賴合同，與集團公司的施工能力脫節；分部分項工期安排不合理，土護降和主體結構工期偏長，裝飾裝修時間較短，電梯安裝等甲方直9、接分包單位插入時間較晚；（2）群體工程中個別單位工程起始時間不符合整體安排，造成周轉材料等非實體費用增加。（3）基礎設施項目基礎設施項目中，針對合同工期較短的項目，綜合考慮拆遷、冬雨季等不利于現場施工因素，進度編制更要細化，杜絕像橋梁工程這樣的專業工程沒有進度細化。53、施工部署（1）項目組織架構管理人員應隨施工進度動態調整，包括人員配備、兼職情況要充分考慮，控制現場經費。項目部組織架構有待完善，依據項目類別缺少機電經理等關鍵崗位；（2）現場勞務劃分不合理，一家勞務單位分包建筑面積過大；（3）缺少機電設備、特殊專項等施工部署。（4）基礎設施項目基礎設施項目現場標段劃分要切合實際，合理部署現場標10、段管理人員，避免出現后期的現場管理交叉混亂。4、資源配置不合理（1）高峰期勞動力偏少，信號工、焊工等工種搭配比例及數量不合理；（2）現場勞動力計劃缺少機電安裝人員與甲分包人員數量。塔吊、室外電梯等大型機械型號、位置待優化，進出場時間不細化，優化后需適當整合現場加工料場，資源配置與高效建造不匹配等。（3）基礎設施項目基礎設施項目資源配置缺乏現場操作手等工種設置，根據項目合同模式，合理配置現場人、材、機。5、現場平面布置（1）平面圖布置線條單一，效果較差；（2）各階段總平面布置圖上缺少臨設材料清單（名稱、數量、做法），平面布置圖圖例、指北針、圖示比例錯誤；（3）現場辦公室、會議室、生活區大小不合理11、；（4）臨時消防箱位置不合理，容積偏小不滿足規范要求，消防泵型號錯誤；出土馬道設置在結構范圍內；6（5）基礎設施項目基礎設施項目現場平面布置要根據現場合理布置，符合實際要求，避免出現以房建的平面布置進行套用，如施工便道、材料出場通道等應重點考慮。（6）鼓勵基礎設施項目針對本工程現場的安全文明標準化進行創新，如新型鐵馬、水馬等，為后期基礎設施項目管理提供參考建議。6、施工方案（1）部分方案缺少方案評選或經濟對比分析。方案不合理或不全面，如：部分位置缺少外架方案，或外架方案不合實際無法實現；（2）模板和支撐架體等周轉材料周轉方案不合理，木膠板用量過大。輪扣架支撐體系等是否滿足地方要求。（3）基礎設12、施項目中基礎設施項目中應編制交通組織疏導等一些影響現場作業施工的方案；綠化施工方案要結合實際情況按照季節以及現場進度部署合理施工方案，河道治理相關施工方案根據當地汛期情況合理布置相關部署；針對項目重難點及關鍵施工方案要認真編制，合理布置人、材、機，匯報時不可遺漏。7、技術雙優化不全面，缺少經濟分析技術雙優化內容不全，缺少項目針對性優化項目，或與商務結合不緊密，優化內容缺少商務測算復核。基礎設施項目基礎設施項目管理人員更應該加強對技術雙優化考慮。8、項目特點難點項目特點、難點、風險點識別不全面，或與成本管理關聯性不強，無針對性有效管理措施。根據現場實際、合同條款等現有信息分析重難點及相應措施，并13、分解到責任人。79、專業承包管理對專業承包單位細化合同管理，增加爭創魯班獎合同約定。10、基礎設施質量紅線管理針對基礎設施項目基礎設施項目，除了參考集團及分公司質量紅線外，還應根據項目實際情況制定相應的質量紅線管控本項目。11、五項非實體量不準確，租賃期限不正確，價格套用不準確（價格未能套用最新價格）。12、下一步工作要求（1）進一步加強對各新開工項目三項策劃的督促指導。通過收集整理集團三項策劃咨詢管理小組現場咨詢活動意見書，結合意見書內容要求給予新開工項目具體指導意見，整體提高新開工項目的策劃質量。（2）加強分公司各業務部門參與策劃深度對分公司所屬新開工項目，分公司相關業務部門參照集團三項策14、劃咨詢管理小組咨詢意見書內容，結合分公司三項策劃評審專家對工程技術策劃文件論證優化，形成分公司的項目三項策劃咨詢意見書；同時加強分公司相關業務部門的參與深度，在項目前期策劃過程中提出合理化意見，提高工程技術策劃的編制質量。（三）（三）成本商務策劃（存在問題及下一步計劃）成本商務策劃（存在問題及下一步計劃）1、成本商務策劃存在重目標利潤簽署，輕成本商務策劃，輕責任成本目標分解的情況。二級單位和項目部爭議的矛盾焦點普遍集中在績效目標利潤下達方面，未深入分析盈虧分析、二次經營和變更索賠策劃；同時，責任成本指標目標分解普遍未落實到位。2、策劃利潤率偏低，責任成本壓實效果不一般。三項策劃咨詢發現，非實體15、指標、勞務費指標策劃指標未真正與技術策劃相融8合，策劃利潤率未充分考慮二次經營創效和市場影響，未保證一定先進性。3、商務策劃管理重視度不足。商務策劃管理貫穿經營投標、三項策劃、工程履約和結算各個階段，其重要地位尤在成本策劃之上。深入分析合同條件、重大盈虧項目，增強創效意識，制定針對性措施，壓實責任，提升二次經營管理水平，是商務策劃管理的核心。4、工程量重計量存在未完成情況，導致盈虧項分析不清楚。三項策劃咨詢項目普遍未進行工程量計算，量價分析基礎工作未落實到位，導致量價盈虧子目未梳理清楚。主要原因包括人員數量不足、測算時間緊迫等。5、對于合同風險范圍、調價機制領會不深刻。項目未對風險包干項目做深16、度研究；未針對調價機制做深度剖析；未能就信息價調價材料、認質認價材料分別制定針對性區分和籌劃。6、五項非實體策劃指標不實。未根據項目特征和定位對臨設、周轉料、大型機械等非實體費用限額，對于創譽工程的非實體指標把控存在一定的寬松，指標制定不夠緊湊。勞務費、分包費未根據清單五統一原則細致定價，對下分包的成本支出口徑還存在簡單引用收入清單的現象，策劃定價寬松，精細化管理有待提高。7、合同條款分析不夠深入。加強對合同的理解，比如材料調價施工期應如何計算，結合材料市場價變化情況與甲方協商。單價合同應抓住重計量計算機會，制定重計量量差目標。清標，分析招標圖與清單子目差異，減少圖紙與清單不對應的虧損項和無利17、潤項。關注疫情費用包干、不良地質條件包干、可調價范圍少等問題。例如：地磚、吊頂材料、精裝修通過認質認價方式做二次經營。98.下一步工作要求下一步工作要求（1）嚴格落實中標清單量價復核工作。項目進場后 2 個月內確保完成工程量復核，提升量價分析基礎的準確性和及時性。（2）提升內部定額應用管理水平，提升指標精度和適用性。勞務分包價格信息庫嚴格遵照“清單五統一”原則制定，在成本策劃管理中，應充分應用市場價格口徑制定策劃價格；非實體部分，以限額指標規劃臨設布置，周轉材料方案，機械布置方案，現場人員數量等；特別是“兩軸法非實體指標”的制定和應用，應進一步提升適用性和覆蓋面。內部定額和策劃指標的設定，應充18、分體現“三三制”原則，即根據指標數據庫水平，三分之一可以完成，三分之一經過一定努力可以完成，三分之一較難完成，保持一定先進性。（3）重視商務策劃的重要地位。商務策劃是成本商務策劃的核心，成本策劃在一定程度上僅是商務策劃管理措施和結果的反映。二級單位應建立健全商務策劃管理體系，通過培訓，宣貫等形式開拓商務人員、工程技術人員、項目經理隊伍的二次經營管理思維，鼓勵創新，提升創效能力；進一步落實責任成本二次分解管理，建立責任中心，責任到人，獎罰到人。（4）進一步強化目標績效利潤簽訂工作。目標績效的簽署，需在內部定額應用的基礎上，充分考慮二次經營、減虧治虧措施的完成。指標下達必須覆蓋二次經營指標。杜絕以19、經營利潤率反算績效利潤率的現象，設置必保指標和提升指標，嚴把績效利潤關。（四）資金策劃（存在問題及下一步計劃）（四）資金策劃（存在問題及下一步計劃）1.管理中存在的問題資金策劃的變更工作需要加強。目前就項目資金策劃來看，各單位能夠相對全面的分析上下游業務要素，充分考慮合同節點、稅10金、支付節點和墊資時點等要素，完整的完成資金策劃。但在項目履約過程中，受業主信用、工程進度、產值等主客觀因素影響，導致項目實際情況出現容易較大偏差，如不及時調整應對，不能實際指導項目開展工作，形成策劃與執行隔離的情況。資金策劃作為三項策劃最后一個流程，受商務策劃技術策劃影響，策劃完成時間需要一周，故前端部門至少在規20、定時間內提前一周完成，否則資金策劃會存在滯后完成的情況。2.下一步工作要求（1）進一步提高對資金策劃的重視資金策劃作為項目三項策劃管理的關鍵環節，也與各單位的月度資金計劃緊密聯系，是能夠貫穿項目的資金流、預算、稅務籌劃和清收清欠的重要管理措施，各單位要借助資金策劃，更好的統籌項目部全面財務管理工作，提升財務資金管理水平。（2）進一步加強三項策劃前端策劃的信息溝通資金策劃相對處于三項策劃末端，需要前端策劃部門配合提供及時準確的策劃信息，各單位要統籌整合各業務部門，有效提升資金策劃完成情況，增強財務人員對前端策劃的理解和掌握。（3）進一步夯實資金策劃的變更調整總結目前各單位的項目資金策劃的完成和初21、始準確性上已經有了較好的提升，但仍存在項目策劃變更不及時、策劃總結不到位的情況。各單位應進一步的加強項目資金策劃調整工作，總結項目策劃的要素變動，及時有效的調整資金策劃，形成一套指導項目全流程的策劃模型。11四、四、策劃匯報指引策劃匯報指引1、工程技術策劃、臨設策劃上分公司評審會前，項目部內部必須先組織相應的內部評審會（評審會要留存簽到表、會議照片、意見表等），不允許敷衍了事，要求項目部各相關部門都要有切合實際的建議。2、工程技術策劃、臨設策劃中要增加航拍照片（臨設和工程技術策劃），項目在匯報策劃時要結合航拍照片和 BIM 效果圖介紹現場實際情況，盡量不要用平面圖匯報；3、臨設策劃/工程技術策22、劃匯報材料電子版需提前 2 天發送至分公司三項策劃專員，策劃上會前需要留給分公司各業務部門足夠的策劃審查和溝通時間，確保策劃高效通過。4、臨設策劃/工程技術策劃務必由項目經理親自匯報，若項目經理在策劃匯報會當天不能參加，暫取消項目參加本次策劃匯報會資格，特殊情況除外；5、臨設策劃/工程技術策劃原則上由項目經理、項目副經理、總工程師、商務經理、財務經理到分公司匯報，根據疫情等情況可分現場匯報和視頻端匯報。6、策劃點評過程中由項目部安排專員進行策劃點評整理收集，會后統一匯總至分公司策劃專員。五、五、策劃上傳及審批事項指引策劃上傳及審批事項指引1、臨設策劃和工程技術策劃完成評審后，務必在最短時間內按23、照策劃評審組領導點評意見修改完善工程技術策劃，工程技術策劃修改完成后務必由項目總工程師上報分公司技術質量部核查修改情況、由項目商務經理上報分公司經管部門核對工程技術策劃中的經濟指標調整情況，經分公司技術質量部門和經管部門審核無誤后方12可上傳工程技術策劃系統，避免工程技術策劃上傳后被駁回修改情況出現，確保工程技術策劃一次性審批通過。2、商務策劃和成本策劃按照修改意見修改完畢后，務必要由分公司經管部門審核通過后方可上傳系統，確保系統內一次性審批通過。3、資金策劃上傳前務必由分公司財務部審核，通過后方可上傳策劃系統。4、工程技術策劃、成本資金策劃、商務策劃上傳系統后，務必由項目業務負責人關注策劃審24、批情況，及時提醒策劃審批，縮短策劃審批時間，避免因審批時間過長而造成策劃滯后情況發生。5、工程技術策劃上傳時要同項目管理策劃一塊上傳集團工程技術策劃系統。六、六、策劃動態調整實施指引策劃動態調整實施指引當出現現場實施情況與策劃書不一致時，由項目經理部發起策劃調整。一般工程技術策劃局部調整，不影響策劃相關目標時，可由分公司分管領導進行審批。對于出現影響策劃相關重要目標、指標的調整的三項策劃須經分公司總經理審批。影響成本的相關變動，由分公司經濟管理部牽頭按集團經濟管理部相關要求，完成相應調整和審批。三項策劃調整完成后需要重新上傳系統進行分公司三項策劃調整完成后需要重新上傳系統進行分公司各業務部門領25、導審批。各業務部門領導審批。七、七、策劃總結實施指引策劃總結實施指引工程完工并在集團工程系統中上報完工后，三項策劃系統會出現“完工未總結完工未總結”項目提醒，此時需要項目及時完成策劃總結，項目策劃總結完成后需要先上報分公司財務部和經管部審核，審核無13誤后再上報分公司三項策劃管理專員上傳集團策劃系統，經公司各部門領導審批通過后完成完工項目策劃總結。八、八、三項策劃重要性三項策劃重要性1、三項策劃為集團公司、分公司重點關注項，也是集團公司或外審等項目檢查時的必查項，主要檢查策劃執行情況（如，三項策劃評審會召開情況、項目三項策劃月度檢查記錄、三項策劃是否動態調整及履行審批手續等）；2、新開工項目成26、本非實體策劃沒通過集團系統審批，則項目無無法對下簽訂臨設施工材料等相關合同法對下簽訂臨設施工材料等相關合同、無法對下進行材料費用等付款；3、新開工項目應根據圖紙接收情況及時上傳圖紙接收時間（由商務經理上傳），圖紙接收時間審批通過后項目部僅可在寬限期內在寬限期內進行實體相關合同簽訂，寬限期為圖紙接收時間集團策劃系統審批寬限期為圖紙接收時間集團策劃系統審批通過后兩個月內通過后兩個月內，過兩個月寬限期后若新開工項目成本實體策劃仍未通過集團策劃系統審批，則新開工項目開始無法對下簽訂與實體無法對下簽訂與實體相關的相關的分包合同，如鋼筋、混凝土合同，勞務分包、專業分包等合同，無法對下進行與實體相關的工程款撥付；