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1、成本管理中心管控要點介紹目錄2一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作目錄3一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作“四全”成本管理體系全成員 五位一體 成就雙享 全體員工的事全過程投資決策規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)采購過程施工竣工結(jié)算全要素土地成本前期成本工程成本營銷費用財務(wù)費用管理費用全系統(tǒng)成本策劃目標(biāo)成本合約規(guī)劃動態(tài)成本成本評估“先策后控”耦合管理思路集團(tuán)主席主導(dǎo)設(shè)計階段成本控制70%以上成本規(guī)劃產(chǎn)品戶型材料（用料）標(biāo)準(zhǔn)化限額設(shè)計工廠化生產(chǎn)成本策劃策策控控招標(biāo)、造價管理目標(biāo)成本動態(tài)監(jiān)控5成本管理體系全系統(tǒng)成本管理投資版目標(biāo)成本先策后控耦合管理成本策劃2、方案版目標(biāo)成本定案版目標(biāo)成本合約規(guī)劃動態(tài)成本成本評估成本數(shù)據(jù)庫成本策劃成本策劃合理確定目標(biāo)成本合理確定目標(biāo)成本過程控制過程控制有效監(jiān)控心中有數(shù)有效監(jiān)控心中有數(shù)目錄7一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作成本管理中心組織架構(gòu)：6部1組成本管理中心成本管理部目標(biāo)成本組過程管控組標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控組綜合管理組工程招標(biāo)管理部招標(biāo)組合約組標(biāo)準(zhǔn)件組綜合組工程造價管理部土建組安裝組市政組裝修組綜合崗市政配套部技術(shù)組外協(xié)組審核組綜合組前期工程部工程組綜合組石材成本管理部合約組造價組成本組監(jiān)督組技術(shù)組綜合崗中心工作組成本三級管控模式精干高效總部重大決策的平臺過程檢查的中心監(jiān)督檢查的中心服務(wù)指導(dǎo)3、的后臺區(qū)域做實做強(qiáng)總部職能的前伸成本管控的主體資源調(diào)配的平臺項目責(zé)任到人執(zhí)行合同的代表成本管控的前線落實決策的主體9成本管理的目標(biāo)和思路控制成本 標(biāo)準(zhǔn)化 先策后控 合理定標(biāo) 準(zhǔn)確預(yù)算增加效益 找好隊伍 定準(zhǔn)價格 保證工程質(zhì)量 縮短工期防范風(fēng)險 制度建設(shè) 加強(qiáng)檢查 合約管理 動態(tài)管控 分階段結(jié)算以實現(xiàn)公司利益最大化為目標(biāo)10工程招標(biāo)管理部 施工單位管理 工程招標(biāo)、合同管理 標(biāo)準(zhǔn)件管理找好隊伍、合理定價標(biāo)準(zhǔn)合同、防控風(fēng)險工程造價管理部 清單編制 預(yù)、結(jié)算管理 變更簽證管理前期測算、管控前置精準(zhǔn)核算、過程監(jiān)督成本管理部 全成本管理體系 目標(biāo)成本與成本策劃 動態(tài)成本監(jiān)控 數(shù)據(jù)庫與建造標(biāo)準(zhǔn) 全成本考核體4、系完善、目標(biāo)管控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、考核保障11管控特點 目標(biāo)成本、成本策劃、合約規(guī)劃、后評估 總價包干招標(biāo)、模擬清單招標(biāo)，預(yù)控成本；標(biāo)準(zhǔn)合同文本，條款標(biāo)準(zhǔn)化，防控風(fēng)險、提升效率；預(yù)結(jié)算管理成本管理中心各部職能（1）成本管理中心各部職能（2）12市政配套部地塊調(diào)研評估管理配套方案優(yōu)化主材、設(shè)備招標(biāo)管理預(yù)結(jié)算及合同管理最優(yōu)方案、合理造價石材成本管理部干掛石發(fā)包及合同管理干掛石方案優(yōu)化預(yù)結(jié)算管理石材價格體系管理合理定價、風(fēng)險管控前期工程部地塊調(diào)研評估管理土石方方案優(yōu)化土石方發(fā)包及合同管理現(xiàn)場測量及監(jiān)督審定方案、合理定價管控特點 應(yīng)規(guī)模化開發(fā)模式的需求，針對市政、石材、前期土方專業(yè)成立專門的成本管控部門，實現(xiàn)5、成本的專業(yè)化和精細(xì)化管理。中心工作組主要職責(zé)一、信息化建設(shè)與內(nèi)控 規(guī)劃成本管理中心信息化方案，將成本板塊各項工作進(jìn)行信息化落地；整合成本管理中心下屬各專業(yè)部門業(yè)務(wù)流程并落實系統(tǒng)上線，利用信息化手段進(jìn)行閉合管理；建立完善成本管理中心數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)；統(tǒng)籌整合區(qū)域成本專業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程并落實系統(tǒng)上線，對區(qū)域信息化建設(shè)進(jìn)行管理和支持；統(tǒng)籌成本板塊組織建設(shè)、權(quán)責(zé)及制度流程管理。二、綜合事務(wù) 統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門培訓(xùn)、績效、員工關(guān)系等人力資源管理；統(tǒng)籌成本管理中心綜合事務(wù)；統(tǒng)籌成本管理中心下屬各部門配合集團(tuán)其他中心完成相關(guān)工作。二大重點職能成本管理中心組織管理手冊成本管理中心（按職能部門）成本管理部工6、程招標(biāo)管理部工程造價管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心（按業(yè)務(wù)線）成本管控招標(biāo)&合約預(yù)結(jié)算&進(jìn)度款甲指&甲控踏勘&現(xiàn)場管理供方管理目錄目錄15一、集團(tuán)成本管控理念二、成本管理中心管理特點三、2016年重點工作目錄目錄2016年成本管理中心管理思路16兩兩件件事事做做好好1.強(qiáng)業(yè)務(wù)強(qiáng)業(yè)務(wù)2.優(yōu)管理優(yōu)管理打造“打造“前鎖利潤，中控成本，末嚴(yán)審結(jié)前鎖利潤，中控成本，末嚴(yán)審結(jié)”的”的全價值鏈全價值鏈成本管理體系成本管理體系深推深推標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、兩簡一扶標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、兩簡一扶等管理舉措，等管理舉措，建設(shè)建設(shè)高效能高效能成本團(tuán)隊成本團(tuán)隊2016年成本管理中心管理思路17前端前端目標(biāo)成7、本目標(biāo)成本后端后端成本管控成本管控兩兩手抓手抓 目標(biāo)成本 成本策劃 合約規(guī)劃 招標(biāo)管理 合同管理 預(yù)算 動態(tài)成本 結(jié)算成本管理均衡發(fā)展成本管理均衡發(fā)展強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年成本管理部管理舉措18合約規(guī)劃管理指引合約規(guī)劃管理指引V2.0目標(biāo)成本管理辦法（目標(biāo)成本管理辦法（2016版）版）關(guān)于利潤不達(dá)標(biāo)項目的審批管理規(guī)定關(guān)于利潤不達(dá)標(biāo)項目的審批管理規(guī)定集團(tuán)成本分?jǐn)偣芾磙k法集團(tuán)成本分?jǐn)偣芾磙k法等項目月度成本回顧會月度成本回顧會、區(qū)域雙月成本回顧會雙月成本回顧會機(jī)制集團(tuán)動態(tài)成本管理辦法集團(tuán)動態(tài)成本管理辦法等完善完善目標(biāo)管理目標(biāo)管理深推深推合約規(guī)劃合約規(guī)劃強(qiáng)化強(qiáng)化動態(tài)管控動態(tài)管控成成本本管管理理部部強(qiáng)業(yè)務(wù)：8、2016年工程招標(biāo)管理部管理舉措19選準(zhǔn)選準(zhǔn)施工單位施工單位加強(qiáng)加強(qiáng)合約管理合約管理深入深入過程參與過程參與選準(zhǔn)施工單位10大要點大要點惠深區(qū)域試點戰(zhàn)略招標(biāo)戰(zhàn)略招標(biāo)后評推廣推行標(biāo)準(zhǔn)化，深研總價包干總價包干強(qiáng)化合約規(guī)劃合約規(guī)劃聯(lián)動及招標(biāo)計劃招標(biāo)計劃考核集團(tuán)工程類合同管理辦法集團(tuán)工程類合同管理辦法V1.0合同范本推廣區(qū)域合約承接幫扶合約承接幫扶及合約承接能力考核合約承接能力考核施工單位溝通機(jī)制施工單位溝通機(jī)制施工單位季度考評施工單位季度考評、優(yōu)秀合作伙伴評選、施工單位大會惡劣合作伙伴懲處惡劣合作伙伴懲處機(jī)制、項目三個月內(nèi)評估項目三個月內(nèi)評估機(jī)制工工程程招招標(biāo)標(biāo)管管理理部部定好定好價格價格約談法人約9、談法人機(jī)制強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年工程造價管理部管理舉措20結(jié)算速度、質(zhì)量、閉合性管理等全方位提升中心字【2015】023號集團(tuán)審核工程結(jié)算資料提交要求集團(tuán)審核工程結(jié)算資料提交要求及指引及指引V1.0設(shè)置結(jié)算資料展廳、建立結(jié)算提效考核機(jī)制推進(jìn)推進(jìn)高效結(jié)算高效結(jié)算研究研究預(yù)算包干預(yù)算包干工工程程造造價價管管理理部部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年市政配套部管理舉措21避免避免臨電交樓臨電交樓重視計劃管理計劃管理與計劃考核計劃考核市政方案、目標(biāo)成本多位一體策劃多位一體策劃強(qiáng)化臨電交樓考核強(qiáng)化臨電交樓考核，納入?yún)^(qū)域績效及大運營考核指標(biāo)市市政政配配套套部部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年前期工程部管理舉措22深化深化業(yè)務(wù)授權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán)健10、全健全隊伍建設(shè)隊伍建設(shè)抓重點：抓重點：測量管理幫支持：幫支持：特殊地塊踏勘、二次轉(zhuǎn)運土方、區(qū)域權(quán)限外合同、結(jié)算等審批授區(qū)域：授區(qū)域：其余土、石方業(yè)務(wù)獨立操作及管控職能提升區(qū)域土、石方管理能力，建隊伍，幫帶扶前前期期工工程程部部強(qiáng)業(yè)務(wù)：2016年石材成本管理部管理舉措23市場調(diào)研，熟悉石材價格，建立信息庫建立信息庫挖掘新石種挖掘新石種，豐富石材類型及供方資源設(shè)置招標(biāo)標(biāo)段以控價格設(shè)置招標(biāo)標(biāo)段以控價格石石材材成成本本管管理理部部聚焦聚焦石材成本價值點石材成本價值點優(yōu)管理：全成本管理系統(tǒng)（ERP）推進(jìn)情況匯報24完成在建待建合約規(guī)劃目標(biāo)成本合同管理現(xiàn)場管理付款管理預(yù)結(jié)算管理動態(tài)成本成本核算成本管理平臺成本測算成本數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商庫標(biāo)準(zhǔn)模板庫招投標(biāo)管理算量計價系統(tǒng)成本管理ERP主數(shù)據(jù)（項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類型、成本科目等）主數(shù)據(jù)輕量級應(yīng)用移動應(yīng)用工程招標(biāo)微信平臺招標(biāo)外網(wǎng)主數(shù)據(jù)決策支持招標(biāo)價格地圖