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1、全過程商務管理指導手冊交底 隨著市場競爭的日益激烈項目中標價格越來越低，項目面臨的風險和施工生產成本的逐步上升，造成項目利潤越來越薄，若管理不精細極易造成項目的虧損。為了規范項目的商務管理工作，提升各項目部商務管理的綜合能力，降低項目經營，我處特編制xx九建項目全過程商務管理指導手冊對各項目進行管理。本管理手冊適用于區域公司內所有經營項目。xx九建項目全過程商務管理指導手冊一、商務管理機構與職責二、項目預算階段商務管理三、項目施工階段商務管理四、項目竣工結算階段商務管理目 錄五、（2008）定額解釋匯總五、商務資料管理與檢查123一、商務管理機構與職責1、項目商務管理機構的組成負責投標報價交底2、和施工總承包合同、補充協議交底；1負責編制施工圖預算、施工預算、實際成本，并作好“三算”對比分析；2負責各類經濟簽證的辦理和管理；3負責向業主申報進度款，向區域公司上報月產值；4負責項目部各類合同的管理；52、項目商務人員（預算組）崗位職責負責工程結算工作，包括對業主、勞務、專業分包、采購物資的結算，把業主確認后的總包結算和完整的結算資料上報公司歸口部門備案；6負責對商務管理手冊中的各項表格內容及時更新；7負責各類商務資料的管理工作，按公司要求建立分類目錄；8負責收集項目基礎成本數據，做好成本統計工作。93、公司成本管理處工作職能負責項目部使用資金的審批工作；定期對各項目的商務活動開展檢查指導3、和監督工作；及時把政府主管部門發布的與商務相關的文件通知進行整合并進行宣貫；定期收集各項目部商務人員基本信息，并組織各類培訓。二、項目預算階段商務管理1、工程計量管理：1、編制項目單體樓建筑面積統計表。2、結合工程量計算自查表進行檢查、并留記錄。3、委托外部咨詢公司計量計價的，抽取單體樓復查，主要查看單方含量指標、分析測算對比數據。2、工程計價管理：1、定額計價情況下，熟悉施工工藝和過程，定額子目套取注意換算；2、清單計價模式項目，注意收集實際成本數據，實時更新；3、商務人員根據套價應用自查表檢查套價過程中容易漏換算、少換算部分；3、定稿預算用印留存管理：1、計量計價自查表由項目主要商務人員或4、項目（執行）經理，在表格上簽字確認。2、編制工程項目成本預算表及造價匯總指標分析表3、備案預算書需提供建設單位加蓋公章的備案預算書情況說明4、提交用印申請表，內容、原因填寫完整。123項目預算階段商務管理備注：本工程如有此項且已計算填寫“是”未計算填寫“否”，無本項不填寫；項目預算階段商務管理備注：本工程如有此項且已計算填寫“是”未計算填寫“否”，無本項不填寫；各項目商務人員在經商務經理、項目（執行）經理簽字確認對工程量計算、套價應用復核無誤的情況下先把電子版的施工圖紙、算量文件、計價文件等預算資料報送公司成本管理處備案，對于不提供以上資料的項目定稿預算書不予蓋章。成本管理處對電子版定稿預算書5、工程量、套價應用審核無誤后，項目商務人員自行打印、裝訂定稿預算書，定稿預算書應裝訂整齊，封皮、說明等內容齊全，內容不全或裝訂不齊的，公司不予蓋章。備案預算書需提供建設單位加蓋公章的備案預算書情況說明。業主對加蓋印章有具體要求的于每冊預算書上做好蓋章標記，并攜帶工程量計算自查表、套價應用自查表，由項目經理本人簽字確認的用印申請表至公司成本管理處完成用印手續。3、定稿預算用印、留存管理項目預算階段商務管理項目預算階段商務管理工程項目成本預算表：要求項目開工三個月內必須提交大型機械三、項目施工階段商務管理2現場簽證管理：幫助項目商務人員自查施工過程中發生的應該辦理現場簽證手續的事件并及時按照合同報送6、流程報送單據；3設計變更管理：規范設計變更通知單報送流程并建立臺帳；4技術核定管理：規范技術核定單報送流程并建立臺帳；5認質認價管理：規范暫估材料、認價材料報送流程并建立臺帳；1合同管理：幫助管理人員了解合同條款、加強成本管理意識；本章節根據施工中工作需要分十四部分內容：7項目產值上報管理：規范項目產值報送流程；8項目班組管理：規范項目班組結算流程；9項目材料管理及機械租賃管理：加強分包單位技術資料、安全、費用管理并建立臺帳；10項目分包管理：加強分包單位技術資料、安全、費用管理并建立臺帳；6工程進度款管理：規范工程進度款報送流程并建立臺帳；12施工預算與實際成本對比管理：分析預測成本與實際成7、本的差異，做好過程控制分析總結原因；13項目債權債務管理：分析項目債權債務與產值差異，做好過程控制分析總結原因；14其他與結算相關資料管理：規范與結算相關資料保存流程并建立臺帳；11施工圖預算與施工預算對比管理：分析預算與預測成本的差異，尋求降低成本的途徑；項目施工階段商務管理項目產值上報表格中填表說明項目簽證管理臺賬：要求項目每月匯總好簽證于25日提交，并附電子版內容（電子版簽證或拍照、掃描、PDF）簽證臺賬：簽證明細：項目勞務清工班組明細：要求項目每月匯總好簽證于25日提交1、本表格反映項目勞務班組完成情況及付款情況，要求各個項目每月25日提交至成本管理處；2、本表格是進行勞務類資金審批的8、主要參考；3、要求各項目部填寫按時、準確、完整。填寫要求：1、班組名稱填寫清楚，不同班組、或同一班組不同單價分別填寫；2、勞務班組填寫完全，應反映整個工程的勞務班組截止到該月份的產值完成情況；3、施工形象進度具體描述，4、財務人員填寫已付款、未付款數據，體現班組的付款狀況。項目經理經營狀況表：1、本表格作為衡量項目經理的賬款平衡盈虧的表格，體現了本項目經理截止到某一時間點所有項目的盈虧狀況。2、要求每季度上報公司進行審核；3、項目賬款平衡盈虧=完成產值未回籠款-應扣管理費和稅金-外欠款-融資情況+賬面余額；4、表格中所有數據要截止到同一時間點。5、預算和財務人員共同填寫；財務人員填寫外欠款、融9、資情況、賬面余額、現金領用。本章節結合商務人員工作順序分三部分內容：三、竣工結算階段商務管理竣工結算階段商務管理結算送審管理1項目商務人員自查結算送審需提供資料、容易漏算少算的部分，結算資料和項目結算送審表報成本管理處審核；結算用印、留存管理2核對完成后經成本管理處同意，并攜帶用印申請表蓋章；遞交建設單位時，項目部辦理工程結算書目錄及回執，并將結算報告、回執交由成本管理處歸檔；結算爭議問題管理3填寫結算爭議問題記錄表；結算用印、留存管理提供報送回執避免業主無故不結算、扯皮，確保業主單位及時進行結算竣工結算階段商務管理對有爭議的問題填寫結算爭議問題記錄表竣工結算階段商務管理五、商務資料管理與檢查10、商務資料按要求進行分類統一整理，共分14個一級目錄；1要求與工程進度同步，做到動態管理、實時更新；2分類整理，建立相應的臺賬目錄；3將不定期對各項目商務資料管理進行檢查，并按照商務管理檢查評分表內容進行打分。4商務資料存檔標簽：相關要求:1、檔案盒、文件夾按公司標準統一配備，標識規范；2、商務管理資料集中分類存放；3、設計變更、簽證和索賠等各類臺賬齊全；4、商務資料收發文臺賬齊全、規范；5、到公司統一領取：標簽到成本管理處、檔案盒到工程處商務管理檢查評分表：目前，成本管理處正在進行對各個項目進行商務管理標準化的檢查，并嚴格按照商務管理檢查評分表的要求進行得分，根據得分情況進行排名；要求項目部商11、務人員要熟悉xx九建項目全過程商務管理指導手冊的內容，并能按其內容執行，加強自身各方面的商務管理能力；提高項目商務管理水平。各項目需要提交公司資料匯總：清工班組明細：每月25日提交，盡量按照規定的表格；簽證明細：每月25日提交，附簽證單（pdf、word、拍照)電子版文檔等；簽證臺賬；工程項目成本預算表：開工后3個月內，資金審批之前;預算書：如果有定稿預算發定稿預算，如果沒，先發未核算的資金審批流程交底 xx九建成本管理處 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts目 錄工程款的支出組成及流向人工、材料的支付過程控制資金流向不實的12、處理35、管理費2、材料費3、機械費4、零星費用1、人工費6、稅金7、利潤一、工程款的支出組成及流向對項目的成本支出按以下比例進行總價控制：1、人工費：25%2、材料費：50%3、機械費：3.8%4、零星費用：2.5%5、管理費：4.5%6、稅金：5.8%7、利潤：8.4%二、工、料、機的支付過程控制主要分為：1、材料類 2、勞務類鋼筋A商砼B砌塊C水泥D碎石、中粗砂E防水材料F材料費支出控制施工圖預算工程量實際采購單價 公司成本控制的材料支付總款限額：（一）材料：.項項目目資資金金領領用用申申請請表表(分分包包及及材材料料類類)項項目目名名稱稱:項項目目經經理理：編編號號:單單位位:元元項項13、目目經經理理資資金金狀狀況況（填填列列區區域域公公司司范范圍圍內內同同一一項項目目經經理理各各項項目目的的資資金金狀狀況況，以以確確定定有有無無可可用用余余額額）序號項目名稱項目收入項目支出項目資金余額工程款收入借款自籌款工程主支出管理費預扣稅金未交回票據123合 計本本次次領領用用資資金金申申請請（填填列列本本次次領領用用資資金金申申請請清清單單及及其其預預算算情情況況）資金申請清單序號供應商及分包單位用途項目預算總價/總量累計入庫金額累計已付價款累計未付價款=-支付方式票據數量每張金額本次申請支付總額外欠款統計表（是、否）是否簽訂合同1中瑞物資鋼筋4000萬2000萬 800萬1200萬514、00萬是是2*商砼2000萬 1000萬 300萬 700萬 300萬是是34合 計-材料類：材料費支付的成本控制過程：1、項目部事先按施工圖計算材料預算總量，并提交計量文件，成本人員對計量文件的數據真實性進行審核；2、材料預算總價款一經上報不得修改，作為材料總價控制的依據；3、材料入庫清單及金額要每月錄入成本報表并上報成本處；材料資金審批專員對材料入庫金額的真實性進行復核；4、材料的入庫金額不得大于預算總量金額，累計未付金額作為該材料的本次付款申請支付上限。泥工班組A木工班組B鋼筋班組C抹灰班組D管理人員工資E.F人工費支出控制施工圖預算工程量實際采購單價 公司成本控制的人工支付總款限額：（15、二）勞務：項項目目資資金金領領用用申申請請表表(勞勞務務類類)項項目目名名稱稱:項項目目經經理理：編編號號:單單位位:元元項項目目經經理理資資金金狀狀況況（填填列列區區域域公公司司范范圍圍內內同同一一項項目目經經理理各各項項目目的的資資金金狀狀況況，以以確確定定有有無無可可用用余余額額）序號項目名稱項目收入項目支出項目資金余額工程款收入借款自籌款工程主支出管理費預扣稅金未交回票據123合 計本本次次領領用用資資金金申申請請（填填列列本本次次領領用用資資金金申申請請清清單單及及其其預預算算情情況況）資金申請清單（若含勞務工資請按各工種班組列明）序號班組(按班組明細填列）班組長姓名聯系電話 用途項16、目預算總價累計已完工程總價款累計已付價款累計未付價款=-支付方式(現金/支票/匯票/電匯)票據數量(支票/匯票/電匯)每張金額本次申請支付總額外欠款統計表（是、否）是否簽訂合同1木工 甲500200100100502木工 乙4001809090403架子 丙180503020545合 計-本次支付后余額-以上由項目經理或授權委托人據實填寫，提交各（分）公司核對預算項目及資金余額。勞務班組：1、未簽訂勞務合同并報成本處備案的，不予支付人工費；2、成本部門預先提交的人工費預算控制總量進行總量和承包單價核實；人工費總量一經核準，總價過程中不得變更。3、對項目實際形象進度、上報的累計已完工程量核實；417、項目部于每月25日前上報公司成本管理處勞務清工班組明細表5、人工費資金審批專員會隨機抽查人工費的實際支出情況，項目部支付給班組長的人工費應采用銀行轉賬方式，并保留轉賬憑證備查；并且項目部監督發放工人工資；6、人工工資發放必須有填工資表、工人實名制領取并后附身份證及聯系方式。人工費支付的成本控制過程：項目經理日常開支列支 項目經理日常開支原則上中利潤中支取，因項目周期長，過程中不可避免的發生一些零星費用，允許以下方式支取：一、列日常開支、零星支付方式 按進度付款的2.5%控制日常零星費用，包括未能從公司財務直接 支付的零星材料采購費用;二、抽回自籌款方式（需符合財務制度）；三、提前支出利潤（需18、經財務、公司總經理批準）;1、資金申請表數據填寫完整、和成本報表數據一致、不要亂填；2、材料類款項經公司賬戶轉出；人工費及現金支付不得超過已入工程款30%；3、特殊情況項目經理單獨說明情況，并報總經理批準；4、勞務類資金支付流向，必須嚴格按項目資金領用申請單上的申請明細執行，實際流向和申請表保持一致，并保存支付憑證和提供勞務班組長電話，備公司隨時抽查；資金支付審核原則：領款憑證 手機銀行轉賬憑證 1、清工班組明細：2、項目成本預算表：3、成本報表：相關表格：二、項目工程款總收支情況工程項目成本預算表一、項目成本預算表作為項目部領取工程款的依據，請各項目部如實填寫以上數據，并同時遞交項目預算書。19、如因以上數據不實，成本管理處將通知公司財務部門不予支付項目部工程款；二、勞務：1、如同一分項工程有兩個班組施工的，分別填寫相應的工程量；2、人工費預算工程量需計算準確，需保存并準備好計量軟件或手工 計算稿，成本部門將隨時抽查所提交的工程量數據；3、在上表中無列項的施工班組，請自行進行添加，如果承包方式 包工包料，請在備注欄中注明；4、勞務單價請按合同金額，無合同金額，請聯系項目經理確認；或暫按照市場價格計入；填寫注意事項：三、材料：1、如屬于甲方分包的，可以不填寫，并注明；2、在上表中無列項自行添加，需審批支付的材料款需在此表格中事先體現；3、預算工程量要求準確，誤差不超過5%，項目部需提交并20、保存算量、計價文件，隨時備查；4、單價列表，具體和項目財務人員銜接，如材料有多種規格，有不同價格，請按材料價格的加權平均值填入。成本報表的提交準則1、數據真實性、準確性；2、體現出總分類帳、明細成本分類帳、付款明細流水帳；3、體現應付款、已付款、未付款；4、按新成本報表提交數據。5、每月5日前提交上月成本報表于陳蓮雅處。（新成本報表）總分類成本賬目（新成本報表）分類明細成本帳項目部已支付明細流水帳（新成本報表）結 語一、資金審批將規范化、制度化、嚴格化二、成本數據對公司透明化、信息對稱三、合理規范資金支出 為確保工程款支出的真實性，申請付款流向和實際資金流向一致，所有項目部上報領付人、材、機械費的財務數據要求真實，針對預算總價、應付總價、已付總價、欠付總價四項要求準確，如經成本核實不符實際或數據作假的，特別是針對已付總價和實際支付不符合的，即資金流向未切實按申領表流向一致的，挪做他用的，做如下處理：一、公司通報；二、項目經理誠信管理記錄在冊，按最新集團對項目經理的誠信考核辦法扣分；三、項目經理出具監督支付的承諾書,現金人工費由公司財務直接支付到班組長賬戶。三、資金流向不實的處理