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一套近乎完美的公司財務流程(28頁)
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上傳人:焦** 編號:73560 2021-03-25 28頁 38.55KB

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1、 一套近乎完美的公司財務流程(包括崗位 設置) 一、出納崗工作流程一、出納崗工作流程33- -5 5 二、銷售費用崗工作流程二、銷售費用崗工作流程55- -8 8 三、管理費用崗工作流程三、管理費用崗工作流程.9.9- -1212 四、固定資產崗工作流程四、固定資產崗工作流程.12.12- -1515 五、材料審核崗工作流程五、材料審核崗工作流程.16.16- -2020 六、成本核算崗工作流程六、成本核算崗工作流程.20.20- -2424 七、銷售核算崗工作流程七、銷售核算崗工作流程2424- -2626 八、工資福利八、工資福利崗工作流程崗工作流程2626- -3131 九、稅務崗工作流2、程九、稅務崗工作流程.31.31- -3333 十、內部審計崗工作流程十、內部審計崗工作流程.34.34- -3838 十一、主管崗工作流程十一、主管崗工作流程.39.39- -4141 一、出納崗工作流程一、出納崗工作流程 (一)現金收付(一)現金收付 1 1、收現、收現 根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款檢查收據檢查收據 開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名在收據(發票)在收據(發票) 上簽字并加蓋財務結算章上簽字并加蓋財務結算章將收據第將收據第聯(或發票聯)給交款人聯(或發票聯)給交款人3、 憑記賬聯登記現金流水賬憑記賬聯登記現金流水賬登記票據傳遞登記票據傳遞登記本登記本將將 記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制 證證 工資及固定資產崗(水電費、代收款項) 管理費用崗(其他應收款) 銷售核算崗(貨款) 成本核算崗(加工費、材料款) 注:(1)原則上只有收到現金才能開具收據,在收到銀行存款或下賬時需開具收據的,核 實收據上已寫有“轉賬”字樣,后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章,并登記票據傳遞登記 本后傳給相應會計崗位。 (2)隨工資發放時代收代扣的款項,由工資及固定資產崗開具收據,可以沒有交款 人簽字。 2、付現 (1)費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗復核 (2)人工費、福利費發放 憑人力資源部開具的支出證明單付
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