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1、化學材料有限公司化學材料有限公司 新型橡塑助劑產業化基地項目 二期 3-4#產線工程 新型橡塑助劑產業化基地項目 二期 3-4#產線工程可行性研究報告 二二 O 二三年七月二三年七月 2 目錄 1 項目概述.4 1.1 項目名稱、項目法人.4 1.2 擬建地點.4 1.2.1 產業優勢.4 1.2.2 規劃優勢.5 1.3 建設規模與目標.5 1.3.1 項目建設規模及內容.5 1.3.2 項目投資估算.5 1.4 項目提出的理由和過程.6 1.4.1 市場需求.6 1.4.2 產品優勢.7 1.4.3 政策優勢.7 1.5 樂凱化學概況.8 1.6 項目進展情況.9 2 產品方案.9 3 環2、境保護.10 4 項目建設實施計劃.11 4.1 項目建設周期.11 4.2 項目實施進度.11 5 投資估算.11 6 財務評價.11 3 7 風險分析.11 7.1 主要風險因素分析.12 7.2 風險程度分析.12 7.3 防范和降低風險對策.12 8 效益分析.13 8.1 經濟效益分析.13 8.2 社會效益分析.14 9 結論與建議.14 4 1 項目概述項目概述 1.1 項目名稱、項目法人項目名稱、項目法人 項目名稱：新型橡塑助劑產業化基地項目二期3-4#產線工程，以下簡稱本項目 承辦單位名稱：化學材料有限公司（以下簡稱“化學”）法人代表：投資項目性質及類型：新建 基本建設類 13、.2 擬建地點擬建地點 本項目擬建于經濟技術開發區東區。1.2.1 產業優勢 化學材料有限公司為專業精細化學品研發生產企業，在耐候新材料領域已深耕細作十五年之久，并在行業領域內建立起良好的品牌形象和較高的市場知名度，光穩定劑 UV-646、UV-829 等系列產品銷售形勢良好，產銷率達到 100%。隨著下游高分子材料應用領域越來越廣，預計未來幾年耐候新材料市場規模仍將保持快速增長。化學材料有限公司在臨港投資建設的一期兩條產線已于 2021 年 11 月投入試生產運行，設計年產光穩定劑等耐候新材料1500 噸。未來隨著現有產品市場不斷拓展以及目前在研的 UV-40、UV-371 等新產品陸續具備4、產業化條件，一期 1500 噸的年產能尚不能對企業高質量發展提供有力的產業化平臺支撐。況且新產品工藝流程不同，現有產線裝備布局并不適用于新產品工業化需求。為進一步提升樂凱化學材料有限公司產能水平，順利推動新產品成果轉化，牢牢 5 把握住行業發展市場機遇，推動精細化工產業做優做強，樂凱化學材料有限公司急需啟動二期項目投資建設。1.2.2 規劃優勢 臨港經濟技術開發區為省級化工園區、國家級經開區。近兩年在日趨嚴厲的安全環保政策背景下，各地化工企業紛紛搶駐本園區，造成土地資源日益緊張。去年下半年以來，開發區著力開展了土地資源清理工作，對閑置土地采取限期動工或收回處置等措施。化學材料有限公司臨港產業基5、地共購置建設用地 125畝，其中一期工程用地約 67 畝，為后續工程預留土地約 58 畝。開發區要求我公司充分利用好閑置土地，抓緊啟動二期項目建設規劃并力爭在 2023 年開工建設。1.3 建設規模與目標建設規模與目標 1.3.1 項目建設規模及內容 本項目建設地點位臨港經濟技術開發區東區，本項目共購置建設用地 125 畝，土地形狀呈南北向矩形（362.6m229.3m），分兩期建設。一期已經建設完成，本項目為二期 3#、4#產線工程建設，另有二期 5#、6#產線工程待規劃。本項目工程內容包括：2#綜合樓、3#、4#車間、電儀室以及本項目所需的水、電、蒸汽等公用工程內容。項目用地為已購置用地，6、并已取得xx市自然資源和規劃局頒發的冀（2023）xx市不動產權第 0014110 號 不動產權證書。1.3.2 項目投資估算 1.3.2.1 投資估算 本項目總投資 17528.8 萬元，其中建設投資為 15528.8 萬元，流動資金 2000 萬元。建設投資包括建筑工程費 3136.8 萬元，工藝設備 6 購置 8394.8 萬元，安裝費 1320.9 萬元，其他費用 1361.7 萬元，基本預備費 1314.6 萬元。1.3.2.2 資金籌措 項目總投資 17528.8 萬元,其中建設投資 15528.8 萬元，流動資金 2000 萬元，自有資金 15528.8 萬元，流動資金貸款 207、00.0 萬元。1.4 項目提出的理由和過程項目提出的理由和過程 1.4.1 市場需求 據 markets and markets 關于光穩定劑全球市場的研究報告UV Stabilizers Market by Type(HALS,UV Absorbers,Quenchers),Application(Automotive,Packaging,Agriculture,Building&Construction,Adhesives&Sealants),and Region(North America,APAC,Europe,MEA,South America)-Global Forecast t8、o 2026顯示，2021-2026 年，亞太地區將成為光穩定劑需求增量最高的地區。來自汽車、建筑及包裝領域的需求增長，將作為主要的市場驅動力。在歐美市場，公司多年來積累的客戶資源可以較為簡單的實現高端產品的推廣；而在國內市場，隨著競爭對手的供應穩定性無法保障、生產成本上升，我們能夠更好的利用地域優勢，獲取市場占有率。樂凱化學材料有限公司以抗氧化劑、光穩定劑等抗老化功能助劑（耐候新材料）為主業，收入規模占到企業總收入的 90%以上。光穩定劑和抗氧化劑具有優良的光穩定作用和抗氧化功能，能有效解決因光照、冷熱、風雨等自然因素侵襲而出現的制品褪色、變色、龜裂、強度下降等一系列問題，防止聚合物老化或延9、緩聚合物的光氧降解速度，延長制品壽命。產品廣泛適用于橡膠、塑料、涂料、膠黏劑、化纖、潤滑油等諸多高分子材料領域。全球塑料和橡膠產量逐年上升，保障了抗老化功能助劑穩定的下 7 游需求。據調研，2020 年年全球高分子材料助劑市場容量逾 800 億美元，其中抗老化功能助劑（主要為光穩定劑、抗氧化劑、熱穩定劑）市場容量近 200 億美元。其中光穩定劑市場規模約為 12 億美元，需求數量 9 萬噸；抗氧劑市場規模約 22 億美元，需求數量 42 萬噸。隨著國內外乙烯和丙烯產能產量持續增長，預計未來塑料、橡膠等化工品產量將繼續擴張，為抗老化功能助劑帶來持續市場增量。以下游占比最大的塑料和橡膠，近年的全球10、用量增速分別為 4%、3.3%，因而預計抗老化功能助劑的傳統下游用量增速有望保持 3-4%自然增長；新領域滲透率還有望提升。當前抗老化功能助劑在農膜中的滲透率仍偏低，未來有望隨著產業升級大幅提升。綜合考慮行業的自然領域增長以及在新領域的滲透率提升，估計行業增速有望保持 5%以上。（數據來源：華西證券研究報告）1.4.2 產品優勢 公司在光穩定劑、紫外線吸收劑、抗氧劑等系列均有產品布局，將成為國內產品線最為齊全的企業。本項目涉及的產品，多數為市場前沿產品，且從產品原料及工藝角度考慮，項目產品能很好的提高資源利用率。跟國內同行相比，具有更全面、更優質的抗老化助劑生產和供應能力；另外相較于海外企業而11、言，綜合成本更低，對客戶需求的反應速度更快，利于公司整體競爭優勢的大福提升。1.4.3 政策優勢 xx化學材料有限公司xx臨港產業基地二期項目 3-4#產線工程規劃產品為光穩定劑、抗氧化劑等系列化耐候新材料，符合國家和地方產業政策：國家重點支持的高新技術領域（2016）將“精細化學品制備及應用技術”列入新材料領域重點支持的高新技術目錄，在“四、新 8 材料（五）精細和專用化學品4.精細化學品制備及應用技術條目”；產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修改）將“環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑等新型精細化學品的開發與生產”列為鼓勵類產業。關于“十12、四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見（工業和信息化部、發展改革委、科技部、生態環境部、應急部、能源局）提出大力發展化工新材料和精細化學品：增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力。河北省制造業高質量發展“十四五”規劃（冀政辦字 20227 號），確定“十四五”石化產業發展重點之一為：高端精細化學品（出目在第三段，該文件無條目），并明確提出要重點發展塑料加工助劑、農藥醫藥中間體、高效生物農藥、綠色水處理劑、表面活性劑、信息用化學品等精細化學品。根據塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見顯示，隨著我國由“制造大國”進入“消費大國”，消費者對高品質制品的需求激增，會助推塑料制品行業向高品質、高質13、量發展。國家大力發展新材料、生物技術、新能源、新一代信息技術、新能源汽車、節能減排、裝備等戰略性新興產業，對塑料加工業也提出了新的更高要求。阻燃材料、汽車輕量化、5G 等產業需求，也提高了對塑料助劑應用效果的需求。國內對高端助劑的需求正趨于快速增長。公司 3-4#產線的規劃建設，密切結合了產業發展需求，項目投產后將進一步助力國內下游高分子材料制品品質提升。1.5 樂凱化學概況 項目建設單位為xx化學材料有限公司，增資完成后xx化學注 9 冊資本由 5,000 萬元增加至 15608.8039 萬元，保定樂凱新材料股份有限公司直接持有樂凱化學 67.9668%的股份，通過保定市樂凱化學有限公司持14、有樂凱化學材料有限公司 22.7564%的股份，合計持有樂凱化學材料有限公司 90.7232%的股份。xx化學材料有限公司主要經營范圍為抗氧化劑和穩定劑、感光化學品、醫藥中間體、電子化學品、水處理劑、染料和印染助劑、表面活性劑的研發、生產和銷售。xx化學有限公司原為xx集團下屬有機車間，于 2002年 9 月改制組建為獨立法人單位，xx集團為控股股東。公司主營業務范圍為：抗氧劑和穩定劑、感光化學品、醫藥中間體、電子化學品、染料和印染助劑、表面活性劑等精細化學品的研發、生產和銷售。財務狀況：單位：萬元（xx化學有限公司、xx化學材料有限公司母子公司合并）序 號 指標名稱 單位 2020 年 2015、21 年 2022 年 一 資產總額 萬元 19902 20859 19449 其中：固定資產原價 萬元 2113 6323 8891 固定資產凈額 萬元 832 4792 8382 二 資產負債率%46.26 50 45.69 三 銷售收入 萬元 4219 6085 5429 四 利潤總額 萬元 373 7 171 五 凈利潤 萬元 361 29 135 1.6 項目進展情況項目進展情況 2023 年 2 月xx化學材料有限公司同xx臨港經濟技術開發區管理委員會簽訂了產業項目入園協議書；2023 年 7 月完 10 成樂凱集團項目建設批復。2 產品方案產品方案 本項目規劃產品主要為 NOR 16、系列高端光穩定劑產品，具體牌號包括：光穩定劑 UV-646、UV-829、UV-40、UV-371、UV-177、UV-1016、UV-1052、UV-3030 等在產或在研的等多牌號產品，目標產品不是以數量爭市場的低端產品，而是以應用性能為賣點的高端產品。NOR系列產品市場主要集中于歐洲、中東、美洲，國內尚未形成有效供應，但市場開發潛力較大。光穩定劑和抗氧化劑具有優良的光穩定作用和抗氧化功能，能有效解決因光照、冷熱、風雨等自然因素侵襲而出現的制品褪色、變色、龜裂、強度下降等一系列問題，防止聚合物老化或延緩聚合物的光氧降解速度，延長制品壽命。產品廣泛適用于橡膠、塑料、涂料、膠黏劑、化纖、潤滑油17、等諸多高分子材料領域。3 環境保護環境保護 項目實施后，廢水、廢氣中各種污染物經處理后均能達標排放。固體廢物去向明確，不會造成二次污染。運營期通過綠化等工程措施，項目周邊的生態環境將得到改善。因此，項目建設不會對區域生態環境產生影響。本項目的建設符合國家的產業政策，符合河北省滄州市臨港經濟技術開發區規劃，項目選址合理，生產符合節能減排、清潔生產要求，項目總平面布置合理。項目建設無明顯環境制約因素，建設單位在落實環評提出的各項污染防治措施后，項目建設對所在區域的環境影響較小。11 4 項目建設實施計劃項目建設實施計劃 4.1 項目建設周期項目建設周期 本期項目建設周期為 36 個月。4.2 項目18、實施進度項目實施進度 本項目計劃 2025 年 10 月設備試車完畢，具備試生產條件，開始投產。5 投資估算投資估算 本項目總投資 17528.8 萬元，其中建設投資為 15528.8 萬元，流動資金 2000 萬元。建設投資包括建筑工程費 3136.8 萬元，工藝設備購置 8394.8 萬元，安裝費 1320.9 萬元，其他費用 1361.7 萬元，基本預備費 1314.6 萬元。6 財務評價財務評價“xx新型橡塑助劑產業化基地項目二期 3-4#產線工程”的實施，有利于提高公司在電子功能材料領域的業務競爭能力和盈利水平，提高公司可持續發展的競爭力。經初步測算，項目達產后年均營業收入1842419、.74 萬元，年均利潤總額為 5259.09 萬元，凈利潤 4470.23 萬元，稅前內部收益率為 28.39%，稅后內部收益率為 24.96%，高于行業收益率；稅前投資回收期為 6.84 年，稅后投資回收期為 7.48 年，表明項目盈利能力比較高。7 風險分析風險分析 7.1 主要風險因素分析主要風險因素分析 本項目主要風險因素有：市場風險、技術風險、工程風險、資金 12 風險、政策風險、外部協作條件風險、社會風險等。項目建設涉及規劃、工程施工等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批復。項目投資是基于公司戰略發展規劃及對行業市場前景的判斷所決定的，但項目周期較長，受行業的發展趨勢及市場行情的變20、化、經營團隊的業務拓展能力等諸多不確定因素的影響，未來經營效益的實現存在不確定性。7.2 風險風險程度分析程度分析序號 主要風險 風險起因 風險程度 后果與影響 主要對策 1 銷售價格 下降趨勢 較高 收益降低 采取技術措施降成本 2 產銷量 市場需求變化 低 收益降低 提高性價比，加快開發市場 3 原材料價格 上漲趨勢 高 收益降低 提高成品率和技術改進，可以消化一定的價格上漲空間 4 燃料、動力價格 上漲趨勢 高 收益降低 做好節能降耗工作 5 生產技術 量產、達到質量指標 低 收益降低 建立控制體系，控制成本，提高質量 6 技術基礎及發展變技術被新產品替代 低 收益降低 跟蹤市場變化，持21、續改進技術 7.3 防范和降低風險對策防范和降低風險對策 風險與對策匯總序號 主要風險 風險起因 風險程度 后果與影響 主要對策 1 市場風險 市場供需 低 收益降低 產品質量優良，價格優勢明顯，市場競爭力不斷攀升，目前有穩固的市場渠道 13 序號 主要風險 風險起因 風險程度 后果與影響 主要對策 原材料價格風險（主要是燃料、動力）低 產品成本上升 長期走勢看，燃料、動力價格必然呈上漲趨勢。本項目燃料、動力用量所占成本費用比例較低，綜合影響較小 2 技術風險 國外工藝路線 低 技術落后 需要在項目實施過程中，積極跟蹤市場需求；根據工藝技術需求進行設備選型；研發部門做好降低生產成本的技術研發 22、3 工程及配套風險 園區提供配套 低 無 需要在項目實施過程中，積極與園區管委會溝通；根據本項目實際需要進行洽談，妥善計劃配套設施 4 資金風險 資金不足 低 項目建設進度滯后 積極爭取國家低息貸款，降低資金成本，合理確定資金的需求量，防止資金的不足或者過剩，提高資金的使用效果，適當的維持自有資金比例，合理安排負債，盡量減少融資前期工作的經濟支出 5 政策風險 無 低 無 本項目屬于國家重點支持的高新技術領域，因此政策上對本項目是正面影響，預計未來幾年不存在政策風險 6 社會風險 人工成本上漲 低 建設管理費用增加 本項目人均工資與福利費，項目投產第一年按 10 萬元/年/人，以后每年上漲 123、0%，因此工資上漲風險程度對本項目來說風險較低 7 新產品替代風險 產品技術落后 低 盈利能力下降 積極介入助劑復配技術研究，推出助劑復配產品，在原有的市場份額下，增加了產品的應用領域，研發投入保持在年營業收入的 6%以上，致力于橡塑助劑新產品的研發，新產品也將在新項目試產、投產 8 效益分析效益分析 項目的社會影響分析主要包括項目對經濟和社會效益方面可能產生的影響，具體來說有以下幾點：8.1 經濟效益分析經濟效益分析 本項目是企業自覺履行社會責任，響應國家關于城區化工生產企業向開發區搬遷轉移政策的重要舉措。新項目投資建設有利于安全發展，徹底消除化工風險對居民區的影響；有利于綠色發展，通過更為24、科學有效的環保治理措施消除環境影響；有利于推動河北省沿海工業發展，為京津冀一體化產業布局與發展做出貢獻。8.2 社會效益分析社會效益分析 本項目的實施可進一步促進社會就業，解決一部分人的就業問題，同時也將帶動周邊服務業的發展，對于提高人民生活水平，保持社會穩定方面將發揮積極作用。本項目的建設，可擴大本公司在光穩定劑市場中的占有率，增加本公司的利潤增長點。本項目的產品具有高附加值、高抗風險能力、環保達標等特點，并完全符合國家的產業政策。它們的開發與成功上市，不僅豐富了我國的光穩定劑種類，提升了我國技術創新的能力及實力，更重要的是打破了少數國外大公司對技術和市場的壟斷。本項目“三廢”排放達標，符合25、環境保護的要求，生產裝置均符合職業健康、安全和節能要求。綜合上述分析，項目的建設及運營將為當地居民提供就業機會，可以使當地優化投資環境，滿足樂凱化學發展需求。有利于進一步提高公司自主創新能力，確保公司在未來發展中處于有利的競爭地位，從而更好的發展當地經濟，提高當地居民的生活水平。9 結論與建議結論與建議 9.1 結論結論（1）本項目建設符合國家產業政策和xx集團發展戰略規劃，符合集團公司核定的xx集團主業范圍，對xx集團實施產業結構調14 15 整和形成新的經濟增長點具有較好的現實意義；（2）本項目市場容量較大，未來預計每年仍會呈增長勢頭，有良好的市場發展前景；項目的實施完成、投產面世，不僅能26、使項目公司獲得良好的社會經濟效益，也必將奠定項目公司在全球同行中的領先地位，并會相應提升我國的高分子材料性能和使用范圍；（3）本項目市場定位準確；（4）本項目有完善的運營管理團隊，樂凱化學在抗氧化劑、光穩定劑等領域已有多年的實踐經驗，特別是有豐富的長周期、大批量的經驗，對促進本項目產業化實施及運營起到保障作用；（5）本項目符合環境保護、勞動安全、職業健康衛生、消防、節能和防震等相關法律法規和規范的要求；（6）本項目稅后內部收益率 24.96%，投資回收期 7.48 年，總投資收益率 30.46%，項目經濟上可行。9.2 建議建議（1）項目實施后需要認真進行技術成果的消化和吸收工作，這需要項目建設團隊、生產人員、研發團隊密切協作，以確保生產線建成后能夠生產出預期質量的產品。（2）本項目建設周期較長，需要協調好各環節工作，按計劃落實項目工作安排，保證項目按時開工、按時投產。（3）積極與樂凱集團相關部門溝通，請集團對本項目的建設給予全方位的支持，按計劃完成本項目的建成投產，早出產品。并全方位關注海外市場和及早提出新一代產品的研發方向和目標。16 綜合以上分析項目具有良好的經濟效益和社會效益，因此項目是可行的。