房地產項目年度預算調整表.xlsx
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上傳人:晴
編號:742105
2023-08-30
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1、附件:xxxxxxxxxx年年年年度度預預算算調調整整單位:元新項目摘牌及開盤時間摘牌時間示范區開放時間展廳開放時間開盤時間xx年全年貨量及費用情況全年認購目標全年簽約目標費費用用大大類類xxxx年年原原審審批批預預算算xxxx年年銷銷售售中中心心建建議議調調整整后后預預算算xxxx年年總總部部建建議議調調整整后后預預算算費費用用費費率率審審批批費費用用費費率率審審批批費費用用費費率率市場管理部宣傳推廣類-人力部人力資源類-銷售管理部日常支出類-傭金傭金-各項費用預算合計-各各板板塊塊明明細細管管控控部部門門費費用用大大類類費費用用中中類類原原審審批批年年度度費費用用實實際際使使用用費費用用(2、截截止止統統計計日日期期)剩剩余余可可使使用用費費用用建建議議調調整整后后費費用用(銷銷售售中中心心申申請請)建建議議調調整整后后預預算算(職職能能部部門門建建議議)市場管理部廣告費大眾媒體-線下媒體-宣傳推廣費活動類費用-合作類-物料采購類-展廳及展點軟裝及硬裝-模型費模型費-業務招待費媒體公關費-租賃費推廣租賃費宣宣傳傳推推廣廣類類小小計計-銷售管理部網絡通信費網絡通信費-車輛費用(油費、路橋費、停車費)車輛費用(油費、路橋費、停車費)-車輛費用(保險、年審、維修保養、其他)車輛費用(保險、年審、維修保養、其他)-業務招待費業務招待費-差旅費差旅費-辦公費辦公費-維修費維修費-裝修費-租賃3、費日常租賃費-水電氣暖費水電氣暖費-物業服務費-特約、案場服務費物業管理費-綠化費綠化費-服務費咨詢費-商業保險費保險費-其他板房領用-辦公場所車輛-公司支出-其他-日日常常支支出出類類小小計計-集團銷售代理費分銷傭金代理傭金編外傭金工資傭金-前期補助-兼職費用-拓客后勤補助-差旅費拓客人員費用-支援人員費用-傭傭金金小小計計-人力資源部工資工資應發-特特別別說說明明:薪薪酬酬后后勤勤類類費費用用不不參參與與調調劑劑。社會保險費社會保險費(公司支付部分)-住房公積金住房公積金(公司支付部分)福利費節日補助-活動費-體檢費-福利費-其他-租賃費宿舍租賃費-服裝費服裝費-食堂收支食堂收支-宿舍收支4、宿舍收支-職工教育經費培訓拓展費/教育經費-招聘費招聘費-人人力力資資源源類類小小計計-附件:xxxx區區域域xxxx年年年年度度預預算算調調整整單位:元項項目目名名稱稱區區域域合合計計XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園XXXX碧碧桂桂園園年年度度目目標標-年年度度費費率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D5、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管管控控部部門門費費用用大大類類費費用用中中類類原原審審批批年年度度預預算算建建議議調調整整后后預預算算(銷銷售售中中心心申申請請)建建議議調調整整后后預預算算(職職能能部部門門建建議議)原原審審批批年年度度預預算算建建議議調調整整后后預預算算(銷銷售售中中心心申申請請)建建議議調調整整后后預預算算(職職能能部部門門建建議議)原原審審批批年年度度預預算算建建議議調調整整后后預預算算(銷銷售售中中心心申申請請)建建議議調調整整后后預預算算(職職能能部部門門建建議6、議)原原審審批批年年度度預預算算建建議議調調整整后后預預算算(銷銷售售中中心心申申請請)建建議議調調整整后后預預算算(職職能能部部門門建建議議)總總費費用用合合計計-市場管理部廣告費大眾媒體-線下媒體-宣傳推廣費活動類費用-合作類-物料采購類-展廳及展點軟裝及硬裝-模型費模型費-業務招待費媒體公關費-租賃費推廣租賃費-宣宣傳傳推推廣廣類類小小計計-銷售管理部網絡通信費網絡通信費-車輛費用(油費、路橋費、停車費)車輛費用(油費、路橋費、停車費)-車輛費用(保險、年審、維修保養、其他)車輛費用(保險、年審、維修保養、其他)-業務招待費業務招待費-差旅費差旅費-辦公費辦公費-維修費維修費-裝修費-租7、賃費日常租賃費-水電氣暖費水電氣暖費-物業服務費-特約、案場服務費物業管理費-綠化費綠化費-服務費咨詢費-商業保險費保險費-其他板房領用-辦公場所車輛-公司支出-其他-日日常常支支出出類類小小計計-集團銷售代理費分銷傭金-代理傭金-編外傭金工資傭金前期補助-兼職費用-拓客后勤補助-差旅費拓客人員費用-支援人員費用-傭傭金金小小計計-人力資源部工資工資應發-特特別別說說明明:薪薪酬酬后后勤勤類類費費用用不不參參與與調調劑劑。社會保險費社會保險費(公司支付部分)-住房公積金住房公積金(公司支付部分)福利費節日補助-活動費-體檢費-福利費-其他-租賃費宿舍租賃費-服裝費服裝費-食堂收支食堂收支-宿舍收支宿舍收支-職工教育經費培訓拓展費/教育經費-招聘費招聘費-人人力力資資源源類類小小計計-