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1、項目計劃預警實施細則（項目計劃預警實施細則（xx）版本修訂記錄序號修訂日期 修訂內(nèi)容修訂人版本備注 目目 錄錄 第一章第一章 總總 則則.1 第二章第二章 實施細則實施細則.1 第三章第三章 附附 則則.4 1 第一章 總 則第一條 目的 第一章 總 則第一條 目的 為及時對項目計劃執(zhí)行風險因素變動趨勢進行準確的監(jiān)控、評價和預警，保障項目重要計劃節(jié)點按時完成，有效規(guī)避和降低項目經(jīng)營風險，規(guī)范計劃預警操作流程和標準，特制定本細則。第二條 職責 第二條 職責 1、運營管理中心為計劃預警的歸口管理部門，負責預警信息的收集、分析、篩選、匯總發(fā)布及過程監(jiān)督和消警評價；2、城市公司綜合管理部為計劃預警的主2、責部門，負責計劃預警及跟蹤落實，并及時上報運營管理中心。第三條 預警范圍 第三條 預警范圍 1、銀億股份全資及控股操盤的在建項目；2、經(jīng)總裁室或董事會批準的項目關(guān)鍵節(jié)點計劃。第二章 實施細則 第四條 預警分級和定義 第二章 實施細則 第四條 預警分級和定義 通 過 對 風 險因 素 變 動 趨勢 及風 險狀 態(tài) 偏離 強 度 的預 判 和評價，預警等級共分為三級：1、一級預警（紅色）直接導致項目開工、開盤、竣工備案、交付里程碑節(jié)點計劃延后的；或間接影響經(jīng)營指標達成的；或?qū)⒃斐?0 天無可挽回工期影響。2 2、二級預警（橙色）間接影響項目計劃關(guān)鍵路線；或可能影響開工、開盤、竣工備案、交付節(jié)點，或3、間接影響其余 18 個一級節(jié)點計劃延后的；或?qū)⒃斐?0 天可挽回工期影響。3、三級預警（黃色）可能影響項目一級計劃節(jié)點達成的。第五條 預警區(qū)間 第五條 預警區(qū)間 當計劃節(jié)點無法糾偏且執(zhí)行風險較大時，依據(jù)對風險變動趨勢的評判，應生成計劃預警通知書。計劃預警區(qū)間設置為：一級預警 30 天，二級預警 20 天，三級預警 10 天。第六條 預警信息發(fā)布 第六條 預警信息發(fā)布 1、報送方式具體參照運營信息上報管理辦法執(zhí)行，緊急情況可通過電話或短信等快捷方式上報。2、計劃預警通知書內(nèi)容應包括風險預警等級、風險類別、風險原因初步分析說明、變化趨勢、風險處理建議或措施等。3、運營管理中心負責收集、分析、篩選、4、匯總發(fā)布當日預警及消警信息，并于當日 24：00 前對特定受眾發(fā)布。第七條 預警響應 第七條 預警響應 風險預警信息發(fā)出后，被預警項目須加強組織管控，并按以下等級分類進行相應的響應處理：1、一級預警：處于經(jīng)營高風險區(qū)，本級預警觸發(fā)總裁室、運營管理中心、城市公司總經(jīng)理重點關(guān)注。3 城市公司總經(jīng)理須組織各職能部門召開風險協(xié)調(diào)會，運營負責人跟蹤風險處理實施過程的監(jiān)督和管理，風險處理方案上報運營管理中心備案。2、二級預警：處于較高風險區(qū)，本級預警觸發(fā)運營管理中心、城市公司總經(jīng)理關(guān)注。城 市 公 司 運營 負 責 人 須組 織各 職能 部 門進 行 相 關(guān)資 源 協(xié)調(diào)保障，擬定風 險 處理 方案并跟 蹤5、 風險處 理實施過 程的監(jiān)督 和管理，風險處理方案上報運營管理中心備案。3、三級預警：處于中等風險區(qū)，本級預警由綜合管理部負責人組織預警所涉職能部門共同檢視項目總體控制計劃、追蹤上游成果，并負責跟蹤監(jiān)督方案的執(zhí)行實施。第八條 消警控制 第八條 消警控制 當風險預警依據(jù)處理方案執(zhí)行完成后，進入消警處理流程：1、一級預警：經(jīng)城市公司總經(jīng)理簽字確認風險解除；2、二級預警：經(jīng)城市公司運營負責人簽字確認風險解除；3、三級預警：經(jīng)城市公司綜合管理部負責人簽字確認風險解除。一、二級預警經(jīng)上述確認后由綜合管理部向運營管理中心申報消警，并反饋落實情況及風險事件的處理效果及對后續(xù)工作的影響分析，完成消除預警動作。6、4 第三章 附 則 第九條第三章 附 則 第九條 本細則由股份公司運營管理中心負責解釋和修訂。第十條第十條 本細則自頒布之日起執(zhí)行。附件 1：計劃預警通知書（模板）2：消警審批表附件一：附件一：編號：B-YG-003-A/0 計劃預警通知書 計劃預警通知書 等級：X 級預警 類別：XXX 風險 計劃預警201X第 XX 號 XXXX 部：XX 項目 XX 一級計劃節(jié)點，原計劃 xx 年 X 月 X 日完成，就目前進度分析，存在 XXX 風險，特此預警。一、存在風險：一、存在風險：（依據(jù)風險點的類型不同，對風險進行說明并具體分析并量化風險的影響）二、建議措施二、建議措施（具體改進方案、落實措施及7、完工估算）（公司全稱）綜合管理部 xx年 X 月 X 日 抄送：運營管理中心、XXX 總經(jīng)理、上下游成果部門 附件二：附件二：消警審批表 消警審批表 編號：B-YG-004-A/0 預警編號 計劃預警xx第 XX 號 預警等級 X 級預警 預警類別 XXX 風險 風險部門 XXX 部 預警執(zhí)行 情況說明（預警內(nèi)容簡述）（預警事項執(zhí)行情況描述）消警確認 XXX 部 xx 年 X 月 X 日 綜合管理部 xx 年 X 月 X 日 運營負責人 xx 年 X 月 X 日 總經(jīng)理 xx 年 X 月 X 日 消警備案 運營管理中心 xx 年 X 月 X 日 注：本表應在風險預警事項執(zhí)行完畢后3日內(nèi)完成審批依據(jù)風險等級選擇消警確認。