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1、現場簽證操作細則 V4.0編制部門成本審核中心文件編號ZY-CB-1-12性質公司制度執行日期編制人白萍審批人審批日期現場簽證操作細則 V4.0備注：如果本文件中內容與年度內修訂稿有差異，以修訂稿內容及執行日期為準。現場簽證操作細則 V4.0現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-122/15文件修訂記錄：修訂人修訂時間修訂記錄白萍將工作指引中操作細則分離出來白萍根據新的組織架構，事業部調整為區域公司白萍會簽單調整：增加無效成本分類、預計開始及完工日期、實際開始及完工日期簽批意見：審核意見部門負責人相關業務部門負責人終審人現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-123/152、目錄目錄一、合同執行模塊中設計變更的分類.4二、單合同變更申報操作說明.41.新增合同變更的組成部分.42.新增合同變更填寫說明.52.1新增合同變更-基本信息填寫說明.52.2新增合同變更-合約規劃信息填寫說明.62.3新增合同變更-稅目明細信息填寫說明.72.4新增合同變更-相關信息填寫說明.72.5簽證的發起審批.82.6簽證附件的上傳.93.單合同變更審核的操作.94.單合同變更的完工確認操作.104.1修改完工確認的組成.114.2修改完工確認-基本信息填寫說明.124.3修改完工確認-確認信息填寫說明.124.4修改完工確認-稅目明細信息填寫說明.124.5完工確認的發起.134.3、6完工確認的附件上傳.13三、附件：.13現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-124/15一、合同執行模塊中設計變更的分類“合同執行”模塊中設計變更分為：單合同變更和多合同變更二、單合同變更申報操作說明登陸成本系統“合同執行”模塊選擇單合同變更合同變更列表右邊選擇“新增”新增合同變更選定需要發起變更的對應合同填寫完整后發起審批。如下圖所示1.新增合同變更的組成部分新增合同變更由基本信息、合約規劃信息、稅目明細信息、相關信息四部分組成1.1 新增合同變更-基本信息：合同名稱、乙方單位、所屬項目、有效簽約金額、變更編號、變更名稱、變更類型、變更原因、涉及專業、提出階段、變更申報金額(4、含稅)、變更申報金額(不含稅)、進項稅額(申報)、變更審核金額(含稅)、變更審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)、無效成本金額、責任部門、經辦人、經辦部門、變更說明。1.2 新增合同變更-合約規劃信息：合約規劃1.3 新增合同變更-稅目明細信息：稅目明細列表1.4 新增合同變更-相關信息：提出時間、提出單位1.5 新增合同變更界面如下圖所示：現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-125/152.新增合同變更填寫說明2.1新增合同變更-基本信息填寫說明合同名稱：點擊彈出選擇合同網頁對話框快速查詢(普通)下拉選項中可按合同名稱、合同編號、乙方單位、經辦人搜索到要做變更的合同名稱，如下圖5、所示乙方單位：選擇合同名稱后系統自動帶出現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-126/15所屬項目：選擇合同名稱后系統自動帶出有效簽約金額：選擇合同名稱后系統自動帶出變更編號：選擇合同名稱后系統自動帶出，新增合同變更界面填寫完整后需再次核實編號的正確性變更名稱：手動填寫能反映事項內容的簡稱變更類型：下拉選項中選擇“現場簽證”變更原因：下拉選項中選擇相符的原因即可【管理不到位；現場條件不明確；變更施工單位；合同內工程量(分包暫轉固)；合同外零星工程、零星用工等】涉及專業：下拉選項中選擇相符項【建筑；結構；電氣；給排水；裝飾裝修；園林；市政；其他】提出階段：下拉選項中選擇變更實際相符項6、【工程實施前；工程實施中；工程實施后】變更申報金額(含稅)：手動填寫變更申報金額(不含稅)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出進項稅額(申報)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出變更審核金額(含稅)：由成本審核人填寫變更審核金額(不含稅)：由成本審核人填寫進項稅額(審核)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出無效成本金額：由成本審核人填寫責任部門：點擊彈出選擇部門網頁對話框集團組織架構選擇所屬區域公司的項目部勾選造成發生此變更的責任承擔部門【工程；前期；設計；成本】經辦人：系統自動帶出經辦部門：7、系統自動帶出變更說明：闡述變更內容2.2新增合同變更-合約規劃信息填寫說明合約規劃：點擊彈出選擇合約規劃網頁對話框合同合約規劃明細列表中選擇合同對應的合約規劃點擊“確定”；是否使用預估變更系統默認為“否”，如下圖所示現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-127/152.3 新增合同變更-稅目明細信息填寫說明稅目明細列表：應稅類別選擇對應的稅率；變更申報金額(含稅)與基本信息中的變更申報金額(含稅)一致；備注：手動填寫備注說明2.4 新增合同變更-相關信息填寫說明提出時間：系統自動帶出提出單位：點擊彈出選擇供應商網頁對話框是否甲方單位可以選擇甲方、乙方、全部快速查詢(普通)下接選項中8、可按供應商名稱、供應商編號、公司地址搜索到對應單位后點擊“確定”。如下圖所示現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-128/152.5 簽證的發起審批基本信息、合約規劃信息、稅目明細信息、相關信息填寫完整后點擊新增合同變更界面的“發起審批”跳轉至選擇流程模板流程分類處選擇合同變更流程模板列表選擇成本管理_現場簽證_一對一，跳轉至發起流程界面將系統無法自動帶出的內容填寫完整后選擇發起部門填寫發起說明點擊“發起”。現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-129/152.6簽證附件的上傳發起流程界面附件處上傳附件即可3.單合同變更審核的操作成本管理我的待辦點擊需要審核的待辦流程跳9、轉至流程審批界面點擊表單名稱后面的修改現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1210/15業務數據修改業務數據網頁對話框填寫變更審核金額(含稅)保存&關閉流程審批界面附件上傳相關附件點擊“同意”填寫審批意見再次點擊“同意”4.單合同變更的完工確認操作登錄成本管理“合同執行”模塊單合同變更完工確認快速查詢(普通)可按變更編碼、變更名稱、經辦人、合同編號、合同名稱查找到對應需要做完工確認的變更點擊查找在完工確認列表右邊點擊完工確認，如下圖所示現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1211/154.1 修改完工確認的組成修改完工確認由基本信息、確認信息、稅目明細信息三部分組成10、4.1.1 修改完工確認-基本信息：變更編號、變更名稱、變更申報金額、變更審核金額4.1.2 修改完工確認-確認信息：確認人、確認時間、完工申報金額(含稅)、完工申報金額(不含稅)、進項稅額(申報)、完工審核金額(含稅)、完工審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)、無效成本金額、責任部門、合約規劃、確認說明4.1.3 修改完工確認-稅目明細信息：稅目明細列表現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1212/154.1.4 修改完工確認填寫說明4.2 修改完工確認-基本信息填寫說明變更編號：系統自動帶出變更名稱：系統自動帶出變更申報金額：系統自動帶出變更審核金額：系統自動帶出4.3 修改11、完工確認-確認信息填寫說明確認人：系統自動帶出確認時間：系統自動帶出完工申報金額(含稅)：由區域公司成本審核部門手動填寫完工申報金額(不含稅)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出進項稅額(申報)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出完工審核金額(含稅)：發起審批后系統自動帶出完工審核金額(不含稅)：發起審批后系統自動帶出進項稅額(審核)：發起審批后系統自動帶出無效成本金額：由區域公司成本審核部門手動填寫無效成本金額責任部門：點擊彈出選擇部門網頁對話框集團組織架構選擇所屬區域公司的項目部勾選造成發生此變更的責任承擔部門【工程；前期12、；設計；成本】合約規劃：點擊彈出選擇合約規劃網頁對話框合同合約規劃明細列表填寫完工申報對應金額填寫含稅成本，系統自動帶出不含稅成本確認說明：手動填寫確認說明4.4 修改完工確認-稅目明細信息填寫說明稅目明細列表：應稅類別選擇對應的稅率；完工申報金額(含稅)與基本信息中的變更申報金額(含現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1213/15稅)一致；備注：手動填寫備注說明4.5 完工確認的發起基本信息、確認信息、稅目明細信息填寫完整后點擊修改完工確認界面的“發起審批”跳轉至發起流程界面將系統無法自動帶出的內容填寫完整后選擇發起部門填寫發起說明點擊“發起”。4.6 完工確認的附件上傳發起流程界面附件處上傳附件即可三、附件：附表 1：成本管理_現場簽證_一對一審批單附表 2：成本管理_完工確認審批表現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1214/15附表 1：現場簽證操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1215/15附表 2：