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1、工程洽商操作細則 V4.0編制部門成本審核中心文件編號ZY-CB-1-12性質公司制度執行日期編制人白萍審批人審批日期工程洽商操作細則 V4.0備注：如果本文件中內容與年度內修訂稿有差異，以修訂稿內容及執行日期為準。工程洽商操作細則 V4.0工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-122/24文件修訂記錄：修訂人修訂時間修訂記錄白萍將工作指引中操作細則分離出來白萍根據新的組織架構，事業部調整為區域公司白萍會簽單調整：增加無效成本分類、預計開始及完工日期、實際開始及完工日期簽批意見：審核意見部門負責人相關業務部門負責人終審人工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-123/242、目錄目錄一、合同執行模塊中工程洽商的分類.4二、單合同變更申報操作說明.41.新增合同變更的組成部分.42.新增合同變更填寫說明.52.1新增合同變更-基本信息填寫說明.52.2新增合同變更-合約規劃信息填寫說明.62.3新增合同變更-稅目明細信息填寫說明.72.4新增合同變更-相關信息填寫說明.72.5洽商的發起審批.82.6洽商附件的上傳.93.單合同變更審核的操作.94.單合同變更的完工確認操作.104.1修改完工確認的組成.114.2修改完工確認-基本信息填寫說明.124.3修改完工確認-確認信息填寫說明.124.4修改完工確認-稅目明細信息填寫說明.124.5完工確認的發起.124.3、6完工確認的附件上傳.13三、多合同變更的操作說明.131.多合同變更申報操作說明.132.新增設計變更的組成部分.143.新增設計變更的填寫說明.143.1新增設計變更-基本信息填寫說明.143.2新增設計變更-合同信息填寫說明.153.3新增設計變更-稅目明細信息填寫說明.163.4新增設計變更-相關信息填寫說明.163.5新增設計變更-附件和返工信息填寫說明.173.6新增設計變更的發起.174.多合同變更的審核操作說明.185.多合同變更的完工確認操作.20四、附件：.21工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-124/24一、合同執行模塊中工程洽商的分類“合同執行”模塊中設4、計變更分為：單合同變更和多合同變更二、單合同變更申報操作說明登陸成本系統“合同執行”模塊選擇單合同變更合同變更列表右邊選擇“新增”新增合同變更選定需要發起變更的對應合同填寫完整后發起審批。如下圖所示1.新增合同變更的組成部分新增合同變更由基本信息、合約規劃信息、稅目明細信息、相關信息四部分組成1.1 新增合同變更-基本信息：合同名稱、乙方單位、所屬項目、有效簽約金額、變更編號、變更名稱、變更類型、變更原因、涉及專業、提出階段、變更申報金額(含稅)、變更申報金額(不含稅)、進項稅額(申報)、變更審核金額(含稅)、變更審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)、無效成本金額、責任部門、經辦人、經辦部門、5、變更說明。1.2 新增合同變更-合約規劃信息：合約規劃1.3 新增合同變更-稅目明細信息：稅目明細列表1.4 新增合同變更-相關信息：提出時間、提出單位1.5 新增合同變更界面如下圖所示：工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-125/242.新增合同變更填寫說明2.1新增合同變更-基本信息填寫說明合同名稱：點擊彈出選擇合同網頁對話框快速查詢(普通)下拉選項中可按合同名稱、合同編號、乙方單位、經辦人搜索到要做變更的合同名稱，如下圖所示乙方單位：選擇合同名稱后系統自動帶出所屬項目：選擇合同名稱后系統自動帶出工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-126/24有效簽約金額：選擇6、合同名稱后系統自動帶出變更編號：選擇合同名稱后系統自動帶出，新增合同變更界面填寫完整后需再次核實編號的正確性變更名稱：手動填寫能反映事項內容的簡稱變更類型：下拉選項中選擇“工程洽商”變更原因：下拉選項中選擇相符的原因即可【施工方案調整；合同工期調整；細部節點優化(圖紙外)；合同漏項；認價(合同內暫估單價)；調價差(符合合同原則)；合同外爭議補償等】涉及專業：下拉選項中選擇相符項【建筑；結構；電氣；給排水；裝飾裝修；園林；市政；其他】提出階段：下拉選項中選擇變更實際相符項【工程實施前；工程實施中；工程實施后】變更申報金額(含稅)：手動填寫變更申報金額(不含稅)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報7、金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出進項稅額(申報)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出變更審核金額(含稅)：由成本審核人填寫變更審核金額(不含稅)：由成本審核人填寫進項稅額(審核)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出無效成本金額：由成本審核人填寫責任部門：點擊彈出選擇部門網頁對話框集團組織架構選擇所屬區域公司的項目部勾選造成發生此變更的責任承擔部門【工程；前期；設計；成本】經辦人：系統自動帶出經辦部門：系統自動帶出變更說明：闡述變更內容2.2新增合同變更-合約規劃信息填寫說明合約規劃：點擊彈出選擇合約規劃網頁對話框合同合約規劃8、明細列表中選擇合同對應的合約規劃點擊“確定”；是否使用預估變更系統默認為“否”，如下圖所示工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-127/242.3新增合同變更-稅目明細信息填寫說明稅目明細列表：應稅類別選擇對應的稅率；變更申報金額(含稅)與基本信息中的變更申報金額(含稅)一致；備注：手動填寫備注說明2.4新增合同變更-相關信息填寫說明提出時間：系統自動帶出提出單位：點擊彈出選擇供應商網頁對話框是否甲方單位可以選擇甲方、乙方、全部快速查詢(普通)下接選項中可按供應商名稱、供應商編號、公司地址搜索到對應單位后點擊“確定”。如下圖所示工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-129、8/242.5洽商的發起審批基本信息、合約規劃信息、稅目明細信息、相關信息填寫完整后點擊新增合同變更界面的“發起審批”跳轉至選擇流程模板流程分類處選擇合同變更流程模板列表選擇成本管理_工程洽商_一對一，跳轉至發起流程界面將系統無法自動帶出的內容填寫完整后選擇發起部門填寫發起說明點擊“發起”。工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-129/242.6洽商附件的上傳發起流程界面附件處上傳附件即可3.單合同變更審核的操作成本管理我的待辦點擊需要審核的待辦流程跳轉至流程審批界面點擊表單名稱后面的修改業工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1210/24務數據修改業務數據網頁對話框10、填寫變更審核金額(含稅)保存&關閉流程審批界面附件上傳相關附件點擊“同意”填寫審批意見再次點擊“同意”4.單合同變更的完工確認操作登錄成本管理“合同執行”模塊單合同變更完工確認快速查詢(普通)可按變更編碼、變更名稱、經辦人、合同編號、合同名稱查找到對應需要做完工確認的變更點擊查找在完工確認列表右邊點擊完工確認，如下圖所示工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1211/244.1修改完工確認的組成修改完工確認由基本信息、確認信息、稅目明細信息三部分組成4.1.1 修改完工確認-基本信息：變更編號、變更名稱、變更申報金額、變更審核金額4.1.2 修改完工確認-確認信息：確認人、確認時間11、完工申報金額(含稅)、完工申報金額(不含稅)、進項稅額(申報)、完工審核金額(含稅)、完工審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)、無效成本金額、責任部門、合約規劃、確認說明4.1.3 修改完工確認-稅目明細信息：稅目明細列表4.1.4 修改完工確認填寫說明工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1212/244.2修改完工確認-基本信息填寫說明變更編號：系統自動帶出變更名稱：系統自動帶出變更申報金額：系統自動帶出變更審核金額：系統自動帶出4.3修改完工確認-確認信息填寫說明確認人：系統自動帶出確認時間：系統自動帶出完工申報金額(含稅)：由區域公司成本審核部門手動填寫完工申報金額(不含12、稅)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出進項稅額(申報)：稅目明細列表中的應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出完工審核金額(含稅)：發起審批后系統自動帶出完工審核金額(不含稅)：發起審批后系統自動帶出進項稅額(審核)：發起審批后系統自動帶出無效成本金額：由區域公司成本審核部門手動填寫無效成本金額責任部門：點擊彈出選擇部門網頁對話框集團組織架構選擇所屬區域公司的項目部勾選造成發生此變更的責任承擔部門【工程；前期；設計；成本】合約規劃：點擊彈出選擇合約規劃網頁對話框合同合約規劃明細列表填寫完工申報對應金額填寫含稅成本，系統自動帶出不含稅成本確認說明13、：手動填寫確認說明4.4修改完工確認-稅目明細信息填寫說明稅目明細列表：應稅類別選擇對應的稅率；完工申報金額(含稅)與基本信息中的變更申報金額(含稅)一致；備注：手動填寫備注說明4.5完工確認的發起基本信息、確認信息、稅目明細信息填寫完整后點擊修改完工確認界面的“發起審批”跳轉至工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1213/24發起流程界面將系統無法自動帶出的內容填寫完整后選擇發起部門填寫發起說明點擊“發起”。4.6完工確認的附件上傳發起流程界面附件處上傳附件即可三、多合同變更的操作說明1.多合同變更申報操作說明登陸成本系統“合同執行”模塊選擇多合同變更設計變更列表右邊選擇“新增14、”新增設計變更選定需要發起變更的對應合同填寫完整后發起審批。如下圖所示工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1214/242.新增設計變更的組成部分新增設計變更由基本信息、合同信息、稅目明細信息、相關信息、附件及返工信息五部分組成2.1 新增設計變更-基本信息：變更編號、變更名稱、變更類型、變更原因、所屬項目、提出階段、變更申報金額(含稅)、變更申報金額(不含稅)、進項稅額(申報)、變更審核金額(含稅)、變更申審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)、經辦人、經辦部門、變更說明2.2 合同信息：對應合同2.3 稅目明細信息：稅目明細列表2.4 相關信息：提出時間、提出單位、涉及專業、變15、更位置、對應圖紙編號、建議費用承擔單位、是否影響銷售承諾2.5 附件和返工信息：是否返工、相關附件3.新增設計變更的填寫說明3.1 新增設計變更-基本信息填寫說明變更編號：系統自動帶出變更名稱：手動填寫變更類型：下拉選項中選擇“工程洽商“工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1215/24變更原因：下拉選項中選擇相符的原因即可【施工方案調整；合同工期調整；細部節點優化(圖紙外)；合同漏項；認價(合同內暫估單價)；調價差(符合合同原則)；合同外爭議補償等】所屬項目：點擊彈出選擇所屬項目網頁對話框選擇所屬項目的末級確定提出階段：下拉選項中選擇變更實際相符項【工程實施前；工程實施中；工程16、實施后】變更申報金額(含稅):手動填寫變更申報金額(不含稅):稅目明細列表中合同名稱、應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完整后系統自動帶出進項稅額(申報)：稅目明細列表中合同名稱、應稅類別、變更申報金額(含稅)填寫完整后系統自動帶出變更審核金額(含稅):由區域公司成本審核人員填寫變更審核金額(不含稅):由區域公司成本審核人員填寫進項稅額(審核)：系統自動帶出經辦人：系統自動帶出經辦部門：系統自動帶出變更說明：闡述變更內容3.2 新增設計變更-合同信息填寫說明對應合同：點擊彈出選擇合同網頁對話框快速查詢(普通)下拉選項中可按合同編號、合同名稱、經辦人、乙方單位、合同類型查找到需要做變更的合同名稱17、在合同列表處選中合同點擊加入到已選合同列表確定。如下圖所示工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1216/243.3 新增設計變更-稅目明細信息填寫說明稅目明細列表：點擊右側新增合同名稱在下拉選項中選擇對應合同；應稅類別選擇對應的稅率；變更申報金額(含稅)與基本信息中的變更申報金額(含稅)一致；備注：手動填寫備注說明 應稅類別選擇對應的稅率；3.4 新增設計變更-相關信息填寫說明提出時間：系統自動帶出提出單位：點擊彈出選擇供應商網頁對話框是否甲方單位可以選擇甲方、乙方、全部快速查詢(普通)下接選項中可按供應商名稱、供應商編號、公司地址搜索到對應單位后點擊“確定”。如下圖所示工程洽商18、操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1217/24涉及專業：下拉選項中選擇相符項【建筑；結構；電氣；給排水；裝飾裝修；園林；市政；其他】變更位置：手動填寫變更的位置對應圖紙編號：手動填寫變更對應的圖紙編號建議費用承擔單位：點擊彈出界面與選擇提出單位操作方法一致是否影響銷售承諾：按實際情況選擇是或否3.5 新增設計變更-附件和返工信息填寫說明是否返工：按項目實際情況選擇是或否相關附件：點擊右下角的將變更的相關附件上傳3.6 新增設計變更的發起基本信息、合同信息、稅目明細信息、相關信息、附件及返工信息填寫完整后點擊新增設計變更界面的“發起審批”跳轉至選擇流程模板流程分類處選擇合同變更流程模板19、列表選擇成本管理_工程洽商_一對多，跳轉至發起流程界面將系統無法自動帶出的內容填寫完整后選擇發起部門填寫發起說明點擊“發起”。工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1218/244.多合同變更的審核操作說明成本管理我的待辦點擊需要審核的待辦流程跳轉至流程審批界面點擊表單名稱后面的修改業務數據修改業務數據網頁對話框填寫變更審核金額(含稅)保存&關閉流程審批界面附件上傳相關附件點擊“同意”填寫審批意見再次點擊“同意”工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1219/24合同信息中對應合同列表中的無效成本金額、變更審核對應金額的含稅成本填寫完成后系統自動帶出不含稅成本工程洽商操20、作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1220/24稅目明細列表中變更審核金額(含稅)填寫完成后系統自動帶出變更審核金額(不含稅)、進項稅額(審核)備注說明需手動填寫變更需備注內容多合同變更審核中修改業務數據網頁對話框中的基本信息中的變更審核金額(含稅)、合同信息變更審核對應金額含稅成本（合計）、稅目明細列表中的變更審核金額(含稅)（合計），三處金額填寫保持一致。5.多合同變更的完工確認操作多合同變更的申報會簽流程歸檔后，系統自動生成單合同變更，進入成本系統合同執行模塊選擇多合同變更設計變更列表信息中的對應合同變更處有內容說明以一對多的變更形式進行審批，對多合同變更做完工確認與單合同變更的完21、工確認操作方法一致，需要將一對多變更中涉及的合同變更逐一發起完工確認流程。登錄成本管理“合同執行”模塊單合同變更完工確認快速查詢(普通)可按變更編碼、變更名稱、經辦人、合同編號、合同名稱查找到對應需要做完工確認的變更點擊查找在完工確認列表右邊點擊完工確認，如下圖所示附圖 1附圖 2工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1221/24四、附件：附表 1：成本管理_工程洽商_一對一審批單附表 2：成本管理_工程洽商_一對多審批單附表 3：成本管理_完工確認_審批表工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1222/24附表 1：工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1223/24附表 2：工程洽商操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1224/24附表 3：