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1、質保期扣款操作細則 V4.0編制部門成本審核中心文件編號ZY-CB-1-12性質公司制度執行日期編制人白萍審批人審批日期質保期扣款操作細則 V4.0備注：如果本文件中內容與年度內修訂稿有差異，以修訂稿內容及執行日期為準。質保期扣款操作細則 V4.0質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-122/10文件修訂記錄：修訂人修訂時間修訂記錄白萍將工作指引中操作細則分離出來白萍根據新的組織架構，事業部調整為區域公司白萍附件增加維修通知單模板白萍會簽單增加“無效成本分類”簽批意見：審核意見部門負責人相關業務部門負責人終審人質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-123/10目錄目2、錄一、質保期內扣款的操作說明.41.質保期內扣款填寫說明.42.質保期內扣款審定操作說明.53.質保期內扣款審定填寫說明.6二、成本系統中質保期內扣款審定金額的錄入操作說明.7三、附件：.8質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-124/10一、質保期內扣款的操作說明登陸 OA 系統流程新建流程版塊區域公司區域公司-成本管理選擇質保期內扣款會簽單，如下圖所示1.質保期內扣款填寫說明質保期內扣款填寫說明標題：填寫能反映事項內容的簡稱緊急程度：按實際情況選擇【正常、重要、緊急】流程編號：系統自動帶出日期：系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫項目名稱：點擊選擇公司名稱:選擇項目名稱后系統3、自動帶出所屬合同：手動填寫變更事項所屬合同名稱合同編號：手動填寫合同文件對應編號乙方名稱：所屬合同乙方單位名稱質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-125/10質保金扣款編號：按編號原則填寫對應合同：與此變更所對應的增減項合同名稱、單位名稱對應洽商編號:與此變更所對應的增減項洽商編號合同結算金額:與結算協議金額一致合同結算編號：與結算協議中編號一致質保金金額：與結算協議金額一致科目編號：合同對應科目編號事項名稱：簡單、清晰的表達主要簽證事項適用范圍：填寫工程對應的期數及樓號是否發生無效成本：下拉選項中按實際情況選擇【是/否】金額(元)：如有無效成本，填寫無效成本金額經辦部門：系統4、自動帶出經辦人：系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫責任：點擊選擇【公司決策/前期/成本/工程/設計】質保金扣款會簽分類：點擊選擇【第三方維修/小業主損失/其他】質保金扣款內容：內部會簽單應全面、簡單、清晰的表達扣款原由初步預估價(元)：成本控制部業務負責人填寫上傳附件：電子版(excel 或 word)及掃描件（PDF)：維修通知單及郵寄存根、第三方維修合同會簽人員欄中項目成本資料員，項目名稱選擇完成后系統帶出；其他會簽以公司權限文件為準。2.質保期內扣款審定操作說明質保期內扣款審定操作說明登陸 OA 系統流程新建流程版塊區域公司區域公司-成本管理選擇質保期內扣款審定，如下圖所示質保期扣款操5、作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-126/103.質保期內扣款審定填寫說明質保期內扣款審定填寫說明標題：填寫能反映事項內容的簡稱緊急程度：按實際情況選擇【正常、重要、緊急】流程編號：系統自動帶出分部：系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫日期：系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫項目名稱：點擊選擇公司名稱:選擇項目名稱后系統自動帶出預估造價流程：點擊選擇已會簽完成的質保期內扣款會簽單所屬合同：手動填寫變更事項所屬合同名稱合同編號：手動填寫合同文件對應編號乙方名稱：所屬合同乙方單位名稱質保金扣款編號：按編號原則填寫對應合同：與此變更所對應的增減項合同名稱、單位名稱質保期扣款操作細則 V4.06、文件編號ZY-CB-1-127/10對應洽商編號:與此變更所對應的增減項洽商編號合同結算金額:與結算協議金額一致合同結算編號：與結算協議中編號一致質保金金額：與結算協議金額一致科目編號：合同對應科目編號事項名稱：簡單、清晰的表達主要簽證事項適用范圍：填寫工程對應的期數及樓號是否發生無效成本：下拉選項中按實際情況選擇【是/否】金額(元)：如有無效成本，填寫無效成本金額經辦部門：系統自動帶出經辦人：系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫責任：點擊選擇【公司決策/前期/成本/工程/設計】質保金扣款會簽分類：點擊選擇【第三方維修/小業主損失/其他】質保金扣款內容：內部會簽單應全面、簡單、清晰的表達扣款原7、由初步預估價(元)：填寫已會簽質保期內扣款會簽單中的初步預估價審定價：與施工單位核對金額上傳附件：電子版(excel 或 word)及掃描件（PDF)：維修通知單及郵寄存根、第三方維修合同會簽人員欄中項目成本資料員，項目名稱選擇完成后系統帶出；其他會簽以公司權限文件為準。預算-結算：初步預估價(元)-審定價(元)，系統自動帶出，若為線下會簽請據實填寫質保期內扣款審定完成會簽后將數據錄入成本系統二、成本系統中質保期內扣款審定金額的錄入操作說明“合同執行”模塊合同結算合同列表中選擇需要做后扣款的合同結算列表右邊點擊質保金扣款，如下圖所示質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-128/10點擊質保金扣款后彈出新增扣款網頁對話框輸入質保期內扣款審定中的審定價點擊保存關閉即可，如下圖所示三、附件：附表 1：質保期內扣款會簽單附表 2：質保期內扣款審定質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-129/10附表 1：質保期扣款操作細則 V4.0文件編號ZY-CB-1-1210/10附表 2：