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1、設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0編制部門成本審核中心文件編號(hào)ZY-CB-1-12性質(zhì)公司制度執(zhí)行日期編制人白萍審批人審批日期設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0備注：如果本文件中內(nèi)容與年度內(nèi)修訂稿有差異，以修訂稿內(nèi)容及執(zhí)行日期為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-122/13文件修訂記錄：修訂人修訂時(shí)間修訂記錄白萍將工作指引中操作細(xì)則分離出來白萍根據(jù)新的組織架構(gòu)，事業(yè)部調(diào)整為區(qū)域公司白萍完善分類，并增加注釋白萍增加第 2.6.1.6 條及第 2.6.3.8 條，發(fā)起流程資料上傳要求白萍第 2.6.3.4 條中，臺(tái)帳上報(bào)時(shí)間由每月 20 日前調(diào)整為 25 日前白萍完工2、確認(rèn)由成本發(fā)起改為工程發(fā)起，調(diào)整相關(guān)內(nèi)容簽批意見：審核意見部門負(fù)責(zé)人相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人終審人設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-123/13目錄目錄一、適用范圍.4二、設(shè)計(jì)變更.41.設(shè)計(jì)變更的定義.42.設(shè)計(jì)變更的分類.43.設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原則.54.設(shè)計(jì)變更的編號(hào)原則.55.設(shè)計(jì)變更的辦理權(quán)限.56.設(shè)計(jì)變更的會(huì)簽流程.5三、附件：.7設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-124/13一、適用范圍適用于集團(tuán)各區(qū)域公司范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更辦理。二、設(shè)計(jì)變更1.設(shè)計(jì)變更的定義1.1設(shè)計(jì)變更：指涉及外在觀感、交房標(biāo)準(zhǔn)、客戶銷售承諾、使用功能改變、需重新報(bào)建以及公3、司標(biāo)準(zhǔn)化范圍內(nèi)的變更調(diào)整；包括配置標(biāo)準(zhǔn)改變、建筑功能改變、主要面層材料變動(dòng)、改變成本標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容。1.2設(shè)計(jì)變更一對(duì)一：變更內(nèi)容僅涉及一個(gè)合同。1.3設(shè)計(jì)變更一對(duì)多：變更內(nèi)容涉及多個(gè)合同，須合并發(fā)起一對(duì)多變更會(huì)簽流程。2.設(shè)計(jì)變更的分類設(shè)計(jì)優(yōu)化（成本減項(xiàng)）、設(shè)計(jì)優(yōu)化（銷售溢價(jià)）、品質(zhì)提升、配置標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、設(shè)計(jì)失誤、設(shè)計(jì)補(bǔ)充及完善（如更換材料）、使用功能改變、驗(yàn)收改造（有圖紙）。2.1設(shè)計(jì)優(yōu)化（成本減項(xiàng)）：為降低成本（不含配置標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整），進(jìn)行的設(shè)計(jì)優(yōu)化（如：墻面抹灰厚度由 10mm 厚調(diào)整為 8mm 厚）；2.2設(shè)計(jì)優(yōu)化（銷售溢價(jià)）：為增加銷售溢價(jià)率，增加配置標(biāo)準(zhǔn)以外的做法，溢價(jià)率應(yīng)大于或等于該增項(xiàng)4、成本的 15%；2.3品質(zhì)提升：完工后，為提升項(xiàng)目品質(zhì)，進(jìn)行改造（如：殘疾人坡道增做欄桿）；2.4配置標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整：配置標(biāo)準(zhǔn)已會(huì)簽完成后，再進(jìn)行調(diào)整的（如：鋼木復(fù)合入戶門改為鋼質(zhì)門粗裝改精裝根據(jù)當(dāng)?shù)匾?，增加太陽能）?.5設(shè)計(jì)失誤：圖紙中做法錯(cuò)誤，造成成本錯(cuò)誤，須變更調(diào)整（如：結(jié)構(gòu)圖紙中洞口尺寸與建筑圖紙不一致）；2.6設(shè)計(jì)補(bǔ)充及完善（包含更換材料）：圖紙中未能體現(xiàn)相應(yīng)做法，造成成本落項(xiàng)，須變更增補(bǔ)（如：圖紙未能體現(xiàn)電梯洞口封堵做法，后期變更增加）；2.7使用功能改變：原業(yè)態(tài)或房間功能改變（如：將住宅地下一層儲(chǔ)藏間改為物業(yè)辦公用房）；2.8驗(yàn)收改造（有圖紙）：為配合政府部門驗(yàn)收而進(jìn)行的改造工作，5、有改造圖紙的，按設(shè)計(jì)變更會(huì)簽設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-125/133.設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原則3.1所有的設(shè)計(jì)變更必須先在 ERP 成本管理系統(tǒng)上發(fā)起 成本管理_設(shè)計(jì)變更_一對(duì)一/一對(duì)多 審批單 會(huì)簽流程，并會(huì)簽完成后方可實(shí)施，未按要求時(shí)限完成確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更不得計(jì)入結(jié)算。設(shè)計(jì)變更實(shí)行“一單一算”，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。3.2如果設(shè)計(jì)變更涉及多份合同，須采用“一對(duì)多”發(fā)起會(huì)簽流程。3.3同一事項(xiàng)的設(shè)計(jì)變更，禁止拆分申請(qǐng)辦理。設(shè)計(jì)變更如有現(xiàn)場拆改或返工，須在設(shè)計(jì)變更附件說明此部分內(nèi)容并計(jì)入費(fèi)用，不得拆分成設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證分別發(fā)起會(huì)簽流程。3.4施工范圍調(diào)整的采用一對(duì)一現(xiàn)場簽證流程分別會(huì)6、簽。3.5前期、設(shè)計(jì)類固定單價(jià)合同，最終金額確認(rèn)采用現(xiàn)場簽證流程會(huì)簽與原合同差額。4.設(shè)計(jì)變更的編號(hào)原則4.1設(shè)計(jì)變更應(yīng)以合同為單位不分專業(yè)統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)，對(duì)于一個(gè)施工單位與項(xiàng)目公司有多個(gè)合同的情況，應(yīng)按合同范圍分別執(zhí)行、分別編號(hào)，不得出現(xiàn)交叉編號(hào)的現(xiàn)象。4.2示例：32JA2014027-BG-001、002、003其中：32JA2014027 為合同編號(hào)，BG-001 為變更編號(hào)，001 順序編號(hào)BG：設(shè)計(jì)變更5.設(shè)計(jì)變更的辦理權(quán)限權(quán)限按照公司權(quán)責(zé)手冊(cè)執(zhí)行。6.設(shè)計(jì)變更的會(huì)簽流程6.1設(shè)計(jì)變更的發(fā)起與會(huì)簽6.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門準(zhǔn)備變更相關(guān)圖紙及資料，在 ERP 成本管理系統(tǒng)上發(fā)起7、成本管理_設(shè)計(jì)變更_一對(duì)一/一對(duì)多 審批單。按照公司權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)限要求進(jìn)行會(huì)簽，預(yù)估會(huì)簽時(shí)，內(nèi)部預(yù)估會(huì)簽金額無需與施工單位溝通一致。6.1.2 會(huì)簽流程中工程管理部必須描述該設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀（如：按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施（需具體描述）或未實(shí)施）、分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響，明確責(zé)任單位；產(chǎn)品設(shè)計(jì)部對(duì)變更方案的可行性進(jìn)行確認(rèn)；成本管理部估算費(fèi)用（費(fèi)用包括實(shí)施設(shè)計(jì)變更本身發(fā)生的費(fèi)用、返工發(fā)生的費(fèi)用、造成相關(guān)設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-126/13專業(yè)調(diào)整所發(fā)生的費(fèi)用等），并明確責(zé)任單位應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用，上報(bào)估算資料。涉及營銷的工程洽商及設(shè)計(jì)變更，須營銷及客服部門會(huì)8、簽意見。6.1.3 如果設(shè)計(jì)變更由施工單位提出，需施工單位填寫工程聯(lián)系單（附件表 1），描述變更原因、現(xiàn)狀，施工材料可重復(fù)利用的情況，對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度和現(xiàn)狀的影響；附帶圖紙、照片、合同約定等附件；變更申請(qǐng)如是優(yōu)化或新材料、新技術(shù)的優(yōu)化替代方案必須有細(xì)化可實(shí)施的圖紙。產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、工程管理部及監(jiān)理單位對(duì)工程聯(lián)系單進(jìn)行審核，審核完成后作為 ERP 附件上報(bào)會(huì)簽。6.1.4 對(duì)于可以依據(jù)圖紙計(jì)算工程量的變更，工程管理部不得直接對(duì)其工程量予以確認(rèn)，確無法通過圖紙計(jì)量工程量的特殊情況下，如使用人工工日、機(jī)械臺(tái)班，工程管理部、成本管理部需共同做好相應(yīng)的工作時(shí)間記錄，并簽字確認(rèn)。6.1.5 緊急情況下：重大緊9、急搶險(xiǎn)或不立即實(shí)施會(huì)造成更大損失的設(shè)計(jì)變更，采用 OA工作溝通由授權(quán)人確認(rèn)后可先行實(shí)施，于事項(xiàng)發(fā)生之日起 3 個(gè)日歷天內(nèi)發(fā)起會(huì)簽流程。6.1.6 流程會(huì)簽需上傳資料1）設(shè)計(jì)發(fā)起時(shí)上傳：聯(lián)系單（詳附表 1）、通知單（詳附表 2）、變更前及變更后范圍及詳細(xì)做法的圖紙；現(xiàn)場記錄及影像資料（若有）根據(jù)“工作指引通用部分 第四條”要求提供。2）會(huì)簽至成本時(shí)，成本上傳：預(yù)算書、工程量計(jì)算底稿（含帶有圈圖痕跡的 CAD 圖紙）、分業(yè)態(tài)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)表。6.2設(shè)計(jì)變更的下發(fā)實(shí)施6.2.1 設(shè)計(jì)變更會(huì)簽完成后，產(chǎn)品設(shè)計(jì)部根據(jù)會(huì)簽意見簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單（附件表 2），一式四份。6.2.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、工程管理部、成本管10、理部各留一份原件，施工單位留兩份原件，監(jiān)理單位留復(fù)印件。設(shè)計(jì)變更通知單由工程管理部下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位，并做好發(fā)文登記。6.3設(shè)計(jì)變更的完成確認(rèn)6.3.1 設(shè)計(jì)變更實(shí)施完畢 3 日歷天內(nèi)，施工單位填寫工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單（工程）（附件表 3）一式四份，報(bào)工程管理部及監(jiān)理單位確認(rèn)，逾期不報(bào)視同放棄。工程管理部及監(jiān)理單位 2 日歷天內(nèi)對(duì)變更發(fā)生事項(xiàng)完成確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-127/136.3.2 工程管理部按權(quán)限在 ERP 上發(fā)起變更審定即成本管理_完工確認(rèn) 審批表會(huì)簽流程。6.3.3 成本管理部根據(jù)成本管理_設(shè)計(jì)變更_一對(duì)一/一對(duì)多 審批單的會(huì)簽意見11、和工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單（工程）的實(shí)施確認(rèn)意見，15 日歷天內(nèi)與施工單位完成費(fèi)用核對(duì)，并上傳施工單位簽字蓋章確認(rèn)的工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單（商務(wù)）作為附件，待流程會(huì)簽完成后，方可在建設(shè)單位簽字欄處簽字下發(fā)。6.3.4 完工確認(rèn)為 0 元的（比如：實(shí)際未實(shí)施、按合同約定不應(yīng)計(jì)取的等），可不辦理工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單，直接在成本管理_完工確認(rèn) 審批表會(huì)簽流程中闡明原因6.3.5 工程管理部、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、成本管理部、施工單位每月 25 日前對(duì)設(shè)計(jì)變更形成臺(tái)賬（附件表 5）并確認(rèn)。未列入臺(tái)賬的設(shè)計(jì)變更視同未發(fā)生。臺(tái)賬應(yīng)包含截止當(dāng)月 20 日前發(fā)生及實(shí)施完成的所有設(shè)計(jì)變更。當(dāng)月無設(shè)12、計(jì)變更發(fā)生的合同，臺(tái)賬不需會(huì)簽。臺(tái)賬每月隨動(dòng)態(tài)成本同時(shí)會(huì)簽并報(bào)成本控制中心備案（含 excel 版和簽字掃描件）。6.3.6 涉及到拆除可以利用的材料、設(shè)備，需工程管理部、成本管理部、施工單位共同簽字確認(rèn)。6.3.7 各方最終的簽批人應(yīng)為合同規(guī)定的業(yè)主代表、施工單位代表和監(jiān)理代表。6.3.8 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)，各方簽批人會(huì)簽完成，可計(jì)入已完產(chǎn)值，按合同約定比例隨進(jìn)度款一并支付。6.3.9 完工確認(rèn)會(huì)簽需上傳資料1）發(fā)起人上傳：聯(lián)系單（詳附表 1）、通知單（詳附表 2）、確認(rèn)單-工程（詳附表 3）、變更前及變更后范圍及詳細(xì)做法的圖紙等；2）成本人員上傳：預(yù)算書、工程量計(jì)算底稿（含帶有圈圖痕跡的 13、CAD 圖紙）、分業(yè)態(tài)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)表、確認(rèn)單-商務(wù)（詳附表 4）注：若能關(guān)聯(lián)初步預(yù)估審批流，則與初步預(yù)估重復(fù)資料可不用再上傳。三、附件：附表 1：工程聯(lián)系單附表 2：設(shè)計(jì)變更通知單附表 3：工程變更/洽商/簽證確認(rèn)單（工程）設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-128/13附表 4：工程變更/洽商/簽證確認(rèn)單（商務(wù)）附表 5：月設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-129/13附表 1：工程聯(lián)系單合同名稱：合同編號(hào)：工程名稱發(fā)出單位變更編號(hào)變更類型正常緊急變更名稱聯(lián)系事項(xiàng)及內(nèi)容：（若是簽證，需對(duì)事項(xiàng)發(fā)生原因及內(nèi)容進(jìn)行描述，需保證與事實(shí)相符（附必要資料）經(jīng)辦人：負(fù)14、責(zé)人：日期：監(jiān)理工程師意見：監(jiān)理工程師（簽名）：專業(yè)工程師意見（描述設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀：按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施（詳細(xì)描述實(shí)施狀況）、未實(shí)施；分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量及工期的影響）相關(guān)專業(yè)工程師（簽名）：工程部經(jīng)理：日期：工程部簽收：日期：說明：本表適用于施工單位提出的變更、洽商、簽證，由施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部和成本管理部各留存一份原件。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-1210/13附表 2：設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更通知單資料編號(hào)000000-00-001表表 C2-3C2-3(子項(xiàng)號(hào)-專業(yè)-序號(hào))項(xiàng)目名稱專業(yè)名稱建筑/結(jié)構(gòu)/電氣/暖通/給排水/園林15、/精裝工程名稱日期序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容簽字欄(時(shí)間)建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位本表由變更提出單位填寫。注：本表一式五份，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)部簽發(fā)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)部、工程管理部、成本管理部各留一份原件，施工單位留兩份原件，監(jiān)理公司留復(fù)印件。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-1211/13附表 3：工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單（工程）工程名稱設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)施工單位名稱施工合同編號(hào)設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單編號(hào)費(fèi)用承擔(dān)單位實(shí)施情況：（發(fā)生單位工程名稱及部位，實(shí)施的時(shí)間及質(zhì)量等描述，可附頁）施工單位經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（僅對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，不對(duì)本確認(rèn)單中闡述的計(jì)量方式及金額進(jìn)行16、確認(rèn)，具體金額及計(jì)算方式以合同約定原則為準(zhǔn)，可附頁）經(jīng)辦人：總監(jiān)或代表：日期：建設(shè)單位工程部（設(shè)計(jì)部）確認(rèn)的情況：（僅對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，不對(duì)本確認(rèn)單中闡述的計(jì)量方式及金額進(jìn)行確認(rèn)，具體金額及計(jì)算方式以合同約定原則為準(zhǔn)，可附頁）經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：施工單位申報(bào)增加或減少金額（附明細(xì)預(yù)算）：施工單位（章）（簽字）：日期：注：本表一式四份，由工程管理部簽發(fā)。工程管理部、成本管理部各留一份原件，施工單位留兩份原件，監(jiān)理公司留復(fù)印件。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-1212/13附表 4：工程變更/洽商/簽證完工確認(rèn)單（商務(wù)）工程名稱變洽簽名稱變洽簽編號(hào)施工單位名稱施工合同編號(hào)變洽簽確認(rèn)單編號(hào)費(fèi)用承擔(dān)單位實(shí)施情況發(fā)生單位工程名稱及部位，實(shí)施的時(shí)間及質(zhì)量等描述：核對(duì)金額雙方核對(duì)增加或減少金額（附明細(xì)預(yù)算）：施工單位（簽字/蓋章）建設(shè)單位（簽字）注：1、若該確認(rèn)金額存在與原合同約定違背情況，在結(jié)算時(shí)，將予以調(diào)整。2、本表一式四份，由工程管理部簽發(fā)。工程管理部、成本管理部各留一份原件，施工單位留兩份原件，監(jiān)理公司留復(fù)印件。設(shè)計(jì)變更工作指引 V4.0文件編號(hào)ZY-CB-1-1213/13附表 5：