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1、違約扣款工作指引 V4.0編制部門成本審核中心文件編號ZY-CB-1-12性質公司制度執行日期編制人白萍審批人審批日期違約扣款工作指引 V4.0備注：如果本文件中內容與年度內修訂稿有差異，以修訂稿內容及執行日期為準。違約扣款工作指引 V4.0違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-122/10文件修訂記錄：修訂人修訂時間修訂記錄白萍將工作指引中操作細則分離出來白萍根據新的組織架構，事業部調整為區域公司白萍完善分類，并增加注釋簽批意見：審核意見部門負責人相關業務部門負責人終審人違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-123/10目錄一、適用范圍.4二、違約扣款.41.違約扣款2、的定義.42.違約扣款的分類.43.違約扣款的執行原則.54.違約扣款的編號原則.55.違約扣款的辦理權限.56.違約扣款.5三、附件：.6違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-124/10一、適用范圍適用于集團各區域公司范圍內所有工程項目的違約扣款辦理。二、違約扣款1.違約扣款的定義違約扣款：指項目在現場質量、安全、成本管控過程中，對施工方違反合同約定所發起的扣款事項。包括施工單位造成的涉及現場質量、安全、品牌更換等損失無法挽回的事項；造成我司或其他分包施工單位損失的事項；合同已完工未結算，施工單位不履行維修責任導致我司委托第三方維修所產生費用的扣款事項等。2.違約扣款的分類違反3、現場管理規定；進度滯后；履約不力導致引入第三方；施工造成其他單位損失；未按圖施工或私自變更品牌、材質；出現安全質量事故；綜合扣款(垃圾清運等)。2.1 違反現場管理規定：指施工單位不遵守現場管理規定的情況；2.2 進度滯后：因施工單位原因，導致進度、工期延誤；2.3 履約不力導致引入第三方：因施工單位自身原因無法按合同要求執行，我司另行委托第三方，須注意合同中相關違約扣款系數；2.4 施工造成其他單位損失：施工單位施工時，損壞其他單位已完工程或材料；2.5 未按圖施工或私自變更品牌、材質：施工單位未按圖紙要求進行施工，或將合同內約定品牌、材質私自更換；2.6 出現安全質量事故：因施工單位措施不4、到位、施工質量不合格，導致的事故；2.7 綜合扣款(垃圾清運等)。違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-125/103.違約扣款的執行原則所有的違約扣款必須先在 ERP 成本管理系統上發起成本管理_違約扣款_一對一審批單會簽流程，并會簽完成后方可實施，未按要求時限完成確認的違約扣款不得計入結算。違約扣款實行“一單一算”，嚴禁事后補辦。4.違約扣款的編號原則4.1 違約扣款應以合同為單位不分專業統一連續編號，對于一個施工單位與項目公司有多個合同的情況，應按合同范圍分別執行、分別編號，不得出現交叉編號的現象。4.2 示例：32JA2014027-WK-001、002、003其中：32J5、A2014027 為合同編號，WK-001 為違約扣款編號，001 順序編號WK：違約扣款5.違約扣款的辦理權限權限按照公司權責手冊執行。6.違約扣款6.1.指項目在現場質量、安全、成本管控過程中，對施工方違反合同約定所發起的扣款事項。包括施工單位造成的涉及現場質量、安全、品牌更換等損失無法挽回的事項；造成我司或其他分包施工單位損失的事項；合同已完工未結算，施工單位不履行維修責任導致我司委托第三方維修所產生費用的扣款事項等。6.2.如施工方出現違約（如施工單位造成的涉及現場質量、安全、品牌更換等損失無法挽回的事項），工程管理部應依據合同條款對其出具違約及扣款單。原合同中沒有明確的違約事項，項目6、總監/總經理可酌情處理。6.3.因施工單位存在違約，工程管理部應及時對施工單位的違約事實出具違約扣款違約及扣款現場簽認單（詳見附件表 1）及違約及扣款通知（詳見附件表 2）并要求對方進行簽收。如有施工單位只接收文件通知但拒絕簽字確認違約事實的情況，工程管理部應下發違約扣款通知函（詳見附件表 3）。6.4.對施工單位拒絕對違約事項簽字確認的情況，工程管理部首選以“中國郵政”郵寄形式寄送違約及扣款通知函，并保留快遞存根。違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-126/106.5.工程管理部在 ERP 上發起成本管理_違約扣款_一對一 審批單會簽流程時，須將違約及扣款現場簽認單、違約及扣款7、通知“簽收文件記錄”或違約及扣款通知函“郵政快遞存根單”作為附件上傳。6.6.若工程管理部發起的違約扣款流程，無法提供施工單位簽字資料，成本管理部不得以此為由退回該流程，仍需對合理性進行審核，并將簽批意見在會簽欄闡明。6.7.違約扣款 ERP 流程會簽完畢后，經建設方、施工違約方對違約及扣款現場簽認單進行簽字確認，須由施工合同中的授權人簽字生效。6.8.工程管理部及成本管理部應分別建立“違約扣款臺賬”（詳見附件表 4），并及時跟蹤登記，對臺帳準確性負責。6.9.對已出具的違約扣款通知的事項，必須執行，不允許僅為恐嚇施工單位出具假的扣款單。三、附件：附表 1：違約及扣款現場簽認單附表 2：違約及扣款通知附表 3：違約扣款及通知函附表 4：違約扣款臺賬違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-127/10附表 1：違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-128/10附表 2：違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-129/10附表 3：違約扣款工作指引 V4.0文件編號ZY-CB-1-1210/10附表 4：