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1、2019年采購管理對標評估交流匯報1采購管理簡介采購工作交流 下一步計劃目 錄23一、采購管理簡介（二）采購管理機制（三）集中采購（四）招標規范管理（一）采購管理體制（五）供應商管理（六）信息化與大數據管理（七）監督檢查整改情況自2009年以來，中國鐵建建立了自上而下、四級聯動的采購管理體制，有效保證了集中采購工作的順利開展。為改進物資集采工作，發揮集團整體優勢，提高整合市場資源的能力，2017年集團改革創新采購管理體制，在原有物資集采中心的基礎上，成立了北京、上海、廣州、武漢、西安5個物資集采區域中心，對大宗物資實施區域物資集采。（一）采購管理體制股份公司Please replace tex2、t,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy 3、your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.（一）采購管理體制 集團成立了設備、物資集中采購領導小組，組長由總裁擔任，副組長由分管設備物資工作的副總裁和總會計師擔任，成員由總部機關相關部門負責人組成，主要負責設備、物資集中采購重大項目、大額投資、采購管理規定的制定與調整等重大事項的決策與審批。設立設備、物資集中采購管理小組，成員由集團業務部門人員和所4、屬二級公司設備、物資管理部門負責人組成，主要負責集團系統集采體系與流程、管理規定的制定與實施。Please replace text,click add relevant 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集團采購管理制度：設備集中采購管理辦法、內部設備產品采購管理暫行辦法、物資集中采購供應管理辦法、關于推行區域物資集中采購的決定等相關制度。各二三級公司在統一制度下，確定本單位的各項管理流程，制定作業指導書。實行統一管理、集中采購、分級負責、相互監督的管理體制；明確了計劃、審核、采購、供應、驗收等流程，使每個管理環節和每一項管理行為，處于有序受控狀態。集團下發了關于推行小件物資線上線8、下采購的通知，積極推動所屬企業上網采購。股份公司不斷加強采購管理機制建設，完善各項規章制度及辦法，制定了物資、設備管理規定及集采辦法，明確了各級機構與職責、業務流程、集采范圍等內容。（二）采購管理機制 1.中國鐵建股份有限公司設備管理規定2.中國鐵建股份有限公司設備集中采購管理辦法3.中國鐵建股份有限公司設備投資管理辦法4.中國鐵建股份有限公司設備租賃管理辦法5.中國鐵建股份有限公司內部設備產品采購管理暫行辦法6.中國鐵建股份有限物資管理規定7.中國鐵建股份有限公司物資集中采購供應管理辦法8.中國鐵建股份有限公司物資集中采購供應實施細則9.中國鐵建股份有限公司加強投資項目、房地產項目物資集中采9、購供應的通知10.中國鐵建股份有限公司工程項目物資管理指導意見11.中國鐵建股份有限公司推行區域物資集中采購的決定12.中國鐵建股份有限公司推行小件物資線上線下采購的通知13.中國鐵建股份有限公司工程項目施工分包招標管理辦法相關制度清單（二）采購管理機制 （二）采購管理機制 u物資采購業務流程項目部組織采購供應編報項目信息及采購計劃制定采購方案實施集中采購采購簽約采購評價（二）采購管理機制 u設備采購業務流程計劃編報工程公司集團公司股份公司集采中心匯總、調劑、審批組織實施調劑、審核n風險內控體系建設風險管控：有效控制價格風險、數量風險、質量風險、合同風險、貨款支付風險。風險評價：通過年度的風險10、內控評價，采用抽樣檢查的方式，對全年的采購業務進行評價，對出現的問題及時分析，并提出整改措施，不斷提高風險防范能力。風險體系：集團相關部門共同建立采購風險、內控管理體系，能夠貫穿采購業務全過程，實現對風險的有效控制，能夠有效運用風險及內控的管理辦法，評估并制定政策。（二）采購管理機制集團印發了招標監督暫行辦法，二級企業也相應制定了采購監督機制，對采購過程實施事前、事中、事后全流程監督，堅持“開標、評標、定標”三分離原則，采購文件留存備查，開評標過程全程錄音錄像，設備、物資采購過程中，由監察部門或采購管理部門工作人員監督和指導，評標結果進行公示，全程受控，保證了各項采購業務的依法合規開展。通過設11、備物資大檢查、巡視工作、審計部門開展審計等已形成多部門協同督辦檢查、內部問責、反饋整改機制。n采購監督機制（二）采購管理機制集團設備、物資采購實行兩級集采，采購范圍層級清晰合理，各項采購有效集中設備集采范圍單臺200萬元以上設備，大型專用和成批量的通用設備由集團組織集中采購，其他小型設備和不成批量的通用設備采取框架采購或由二級公司集中采購。物資集采范圍分大宗物資和小件物資，大宗物資分區域，采取區域物資集采模式，由區域物資集采中心對鋼材及制品、水泥、鐵路線路器材、柴油及瀝青、民用爆炸物品五大類物資組織集中采購，五大類以外物資由各二級公司組織集中采購或者委托區域中心組織集采。小件物資采購實施線上線12、下網上采購。（三）集中采購2018年集團采購總額2605.74億元，集中采購金額2407.55億元，集采率92.39%，節約資金76.43億元。物資儲備和供應實行集中組織和管理部分下屬企業成立設備及周轉器材租賃中心，統一采購，統一調配內部資源，對下場的設備及通用性材料，統一存放管理，在全集團內統一調劑，有效利用資源，初步實現資源共享。對通用類物資，如套筒、錨桿、聲測管等通用類物資，由內部物貿公司作為招標人進行統一招標，集中儲備，部分實現了通用物資庫存資源共享。（三）集中采購 供應鏈資金流的集中管理各二級公司通過財務共享中心審批和撥款的方式，實現了供應鏈資金流的有效集中。集團制定了設備、物資管理13、規定、采購管理辦法、施工分包招標管理辦法、招標監督辦法等相關招標管理制度。招標管理制度（四）招標規范管理實現招標文本標準化一、招標方案：1、招標項目及內容，2、招標公告發布，3、資格預審方式，4、招標文件發售，5、補遺和答疑，6、投標文件遞交，7、開標時間地點。二、開評標組織:1、開評標小組，2、監督小組，3、評標報告。（四）招標規范管理實現招標文本標準化 集團制定了招標監督暫行辦法，二級企業也相應制定了采購監督機制，招評標全過程均按照國家相關法律法規和企業規定實施，評標人員從評標專家庫中隨機抽取，開評標全程錄音錄像監控，監標人全程監督，切實做到公開、公平、公正。（四）招標規范管理招標信息依法14、公開 在物資采購網、設備采購網、鐵建商城、中國招標投標公共服務平臺、地方公共資源交易平臺等媒體公開發布招標公告。物資供應商管理是由區域中心按照省、市建立供應商體系，對供應商進行統一管理，各單位共享供應商資源。將供應商分為合格供應商、優秀供應商兩類進行分類動態管理。設備供應商管理是由集采中心根據系統內單位推薦和自愿申請的方式，經股份公司設備集中采購管理小組評審后成為合格供應商，集采中心對供應商進行統一管理。（五）供應商管理 供應商管理體系集團建立了統一、標準化的供應商管理制度，制定了供應商管理辦法，二級企業也制定了供應商管理制度。設備、物資集中采購中心定期發布中國鐵建設備、物資合格供應商名錄，使15、用單位每年定期對供應商進行評價，對評價不合格的供應商從供應商名錄中剔除。（五）供應商管理制定管理辦法 建立供應商庫 目前，鋼材及制品類供應商512家、水泥供應商368家、鐵路線路器材供應商75家、柴油及瀝青供應商98家、民用爆炸物品3家。合格供應商總計為865家。（五）供應商管理區域中心分別在北京、上海、廣州、武漢、西安召開供應商座談會，促進了區域中心與供應商之間的交流了解，2018年，物資集中采購區域中心組織召開了19次供應商座談會，通過座談會形式，建立了與供應商的溝通交流機制，加深了供需雙方的理解，促進了區域物資集中采購工作順利開展。（五）供應商管理召開供應商座談會為了加強信息化、專業化、16、精細化管理，集團開發建設了中國鐵建設備采購網、中國鐵建物資采購網、鐵建商城三個系統，建立統計分析制度。通過數據對比分析，及時掌握各項目的供應商、價格、質量等采購情況，并發布設備、物資市場價格，集采價格，為各項目及時了解市場價格，產品質量、供應商情況提供數據支持。（六）信息化與大數據管理 實現采購管理全流程信息化和業務閉環目前，采購全過程實施采購信息化管理，業務范圍包括計劃管理、資源聚集、招投標、采購供應、質量管控、履約監督、糾紛協調等采購全過程，通過建立中國鐵建設備、物資采購網實現全系統設備、物資采購管理全流程信息化和業務閉環。（六）信息化與大數據管理 實現招標工作各類文件信息系統固化中國鐵建17、物資采購網網址（）、中國鐵建設備采購網網址（）、鐵建商城網址（）。實現信息系統固化的招標工作各類文件包括招標公告、招標文件、開標記錄表、評審表、中標候選人推薦表、評標報告，中標公示等。（六）信息化與大數據管理 根據國資委企業改革局關于開展2019年采購管理對標評估工作的通知（改革函201913號），集團要求對于審計署、原監事會發現招標采購存在問題的有關單位立即進行全面整改。相關單位及時對存在問題進行整改。采取的主要措施，一是認真開展自查自糾，深入分析問題產生的根源，進一步完善規章制度，建立長效機制。二是落實整改過程中，進一步規范招投標流程，嚴格按照國家法律法規及企業管理規定開展勞務和物資招標采18、購工作。（七）監督檢查整改情況監督檢查發現的主要問題共20項，其中勞務（分包、招標、評標）問題16項，物資（招標、評標）問題4項，相關單位針對存在問題共制定整改措施63項，現已整改完畢，并將審計署、原監事會監督檢查發現問題的整改情況簡表報國資委企業改革局。（七）監督檢查整改情況二、采購工作交流(一)區域物資集采工作取得了較好成效1.采購活動不斷規范。區域中心嚴格按照國家招投標法規及企業采購管理制度，通過統一固化采購流程，進一步規范了區域物資集采過程，保障了采購過程依法合規，實現了采購的公開、透明。2.運用全生命周期管理理念實施采購。區域中心采購工作從單純針對采購環節，延伸到計劃管理、資源聚集、19、采購供應、物流運輸、質量管控、履約監督、糾紛協調等采購全過程，采購物資質量管控得到延伸，區域物資集采價格管控效果明顯，2018年各區域中心共組織實施采購547次，簽約總價290億元，簽約期市場總價300.68億元，預期節約資金10.66億元，預期節資率3.54%。（二）積極推進小件物資線上線下采購集團通過鐵建商城電商平臺實施線上線下采購，線上通過匯集網絡商城資源，推選企業內部常用資源，以及開辟企業優勢自營資源，實施充分比較，達到采購效果最佳。線下通過鐵建商城以項目所在地為中心，開展自營產品的倉儲、物流、配送業務。一年來通過實施線上線下采購，進一步規范了小件物資的采購行為，有效降低了小件物資采購20、成本，提升了小件物資采購創效能力。（三）積極推行火工品直供，降低采購成本由于受火工品專供專管模式以及地方壟斷影響，項目沒有議價權，一直以來火工品價格在一些地區居高不下。物資集團民爆公司、各二級公司通過積極協調地方政府及當地公安部門，與民爆生產企業建立戰略合作關系，或迫使當地民爆經營公司降低火工品的銷售價格，在部分地區打破了地方壟斷，推進了火工品的直供，有效降低了火工品采購價格，每噸炸藥降低1500元至4000元，一年來全系統節約火工品采購成本約3億元。（四）加快發展砂石骨料產業，降本增效由于國家加大環保整治力度，眾多砂石骨料企業被陸續關停，導致地材資源極度緊缺、價格飛漲。為此，集團印發了關于加21、快發展砂石骨料產業的意見，要求各單位下大力重點抓好地材管理工作，所屬企業和項目部分工協作，根據項目區域環境和資源等情況，扎實做好地材供應方案策劃，綜合測算地材供應成本，明確獨立開采加工、聯合開采加工、利用洞渣加工、和集中采購等多種方案，通過方案策劃、論證，采取不同形式，有效降低了地材采購成本。三、下一步計劃（一）修訂完善規章制度。修訂設備、物資集中采購管理辦法，進一步加強設備、物資集中采購管控，規范采購行為，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，完善制度體系建設。（二）繼續組織開展設備集中采購管理工作。繼續推行設備集中招標采購、內部設備產品采購、通用設備框架采購和集團公司集采四種集中采購方式，嚴格執行優先采購內部設備、產品、服務的規定，繼續開展內部設備產品認定工作，拓展框架采購、內部設備產品采購范圍。（三）優化區域物資集采模式。在現有區域物資集采工作模式的基礎上，創新區域物資集采模式，提高區域物資集采成功率，擴大區域物資集采規模，提升服務意識和水平，進一步降低采購成本。謝 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