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1、責(zé)責(zé)任任成成本本臺臺賬賬目目錄錄序序號號賬賬證證表表名名稱稱一一級級二二級級一勞務(wù)計價臺賬1234二物資消耗臺賬5678三其他臺賬9101112131415四責(zé)任成本總賬16單項工程數(shù)量支出臺賬勞務(wù)計價費用匯總臺賬（勞務(wù)隊伍匯總）勞務(wù)計價費用匯總臺賬（單項工程匯總）附：單項工程勞務(wù)計價臺賬材料消耗費用匯總臺賬附：單項工程材料消耗臺賬附：拌合站材料消耗臺賬混凝土逐日消耗臺賬周轉(zhuǎn)材料費用臺賬機械設(shè)備費用臺賬征地拆遷費用臺帳臨時工程費用臺賬安全生產(chǎn)費用臺賬檢驗試驗費用臺賬現(xiàn)場管理費用臺賬責(zé)任成本總賬責(zé)責(zé)任任成成本本臺臺賬賬目目錄錄賬賬證證表表名名稱稱二二級級單單項項工工程程數(shù)數(shù)量量支支出出臺臺賬賬單2、項工程（工點）名稱：序號工程細(xì)目單位第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量預(yù)算量計價量備注：本表由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)，按工點、單項工程填制。合計備注預(yù)算量計價量勞勞務(wù)務(wù)計計價價總總賬賬（勞勞務(wù)務(wù)隊隊伍伍匯匯總總）編制部門：成本部門序號作業(yè)隊伍負(fù)責(zé)人計價金額（不含稅）第1期（月份）第2期（月份）主體臨建其他小計主體臨建其他小計合計單位：元備注第3期（月份）開累主體臨建其他小計主體臨建其他小計主體臨建其他小計勞勞務(wù)務(wù)計計價價總總賬賬（勞勞務(wù)務(wù)隊隊伍伍匯匯總總）計價金額（不含稅）勞勞務(wù)3、務(wù)計計價價費費用用匯匯總總臺臺賬賬（單單項項工工程程）工程項目：序號項目及費用名稱實際計價金額第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合計單項工程（工點）1單項工程（工點）2單項工程（工點）3單項工程（工點）4單項工程（工點）5單項工程（工點）6合 計備注：本表由計劃合同部門按工點、單項工程填制。單位：元備注單單項項工工程程勞勞務(wù)務(wù)計計價價臺臺賬賬單項工程（工點）：序號項目及費用名稱單位單 價實際完成第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量合 計備注：本表4、由計劃合同部門按工點、單項工程填制單位：元備注合 計金額數(shù)量金額材材料料消消耗耗費費用用匯匯總總臺臺賬賬工程項目：單位：元序號項目及費用名稱賬面消耗金額備注第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合 計單項工程（工點）1單項工程（工點）2單項工程（工點）3單項工程（工點）4單項工程（工點）5單項工程（工點）6合 計備注：本表由物資部門按工點、單項工程填制。單單項項工工程程材材料料消消耗耗臺臺賬賬單項工程（工點）名稱:序號材料名稱單位規(guī)格預(yù)算單價/計劃單價賬面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合5、 計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額備注：本表由物資部門按工點、單項工程填制。單位：元備注拌拌合合站站材材料料消消耗耗臺臺賬賬填制部門：物資部門序號材料名稱單位規(guī)格預(yù)算單價/計劃單價賬面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量一XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T二XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T106、速凝劑T11引氣劑T三XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T四XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T備注：備注第6期（月份）合 計金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額賬面消耗材料第5期（月份）混凝土逐日消耗臺賬編制單位：物資部序號分項工程名稱灌注工程部位使用單位負(fù)責(zé)人 砼標(biāo)號核算月份砼澆注時間通知單號砼數(shù)量（m3）砼配合比砼原材料應(yīng)耗量（按實際用量計算）備注工 序砼澆注部位月日預(yù)算數(shù)量實際用量節(jié)（7、+）超（-）水泥砂碎石水泥砂碎石備注：本表由物資部門根據(jù)混凝土通知單填寫。周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料費費用用臺臺帳帳填制部門：物資中心序號日期業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要原值單位購 入加工、改制調(diào) 撥租 賃合計年月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額合計單位：元攤銷備注原值已攤銷凈值機機械械設(shè)設(shè)備備費費用用臺臺賬賬填制部門：設(shè)備責(zé)任中心單位：元序號日期業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要實際發(fā)生金額（元）備注年月日自有設(shè)備租賃設(shè)備燃料動力調(diào)遣費維修保養(yǎng)其他合計合計備注：本表由設(shè)備部門填制。征征 地地 拆拆 遷遷 費費 用用 臺臺 帳帳填制部門：征拆責(zé)任中心責(zé)任人：序號日期業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要單位單價數(shù)量金額（元）年月日征地費拆遷費8、青苗補償復(fù)墾費其他費用合計合計單位：元備注臨臨時時工工程程費費用用臺臺帳帳填報部門：臨時工程中心序號項目名稱業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要費用類別（勞務(wù)、材料、機械）臨時設(shè)施支出臨時設(shè)施攤銷大臨支出小臨支出其他支出合計大臨年月日便橋便道拌合站電力線路給水干管路預(yù)制梁場鐵路便線其他鋼筋加工廠駐地建設(shè)其他工棚料庫等應(yīng)攤銷合計單位：元備注小臨及其他攤銷小計已攤銷應(yīng)攤銷已攤銷應(yīng)攤銷已攤銷臨時設(shè)施攤銷大臨安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)費費用用臺臺賬賬填制部門：單位：元序號日期業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要安全生產(chǎn)費用備注年月日合計說明：1、不包含調(diào)整到安全生產(chǎn)費的費用，調(diào)整部分要還原到其他相應(yīng)責(zé)任中心2、本臺賬只填列實際用于安全生產(chǎn)的相關(guān)費用。檢檢9、驗驗試試驗驗費費用用臺臺賬賬填制部門：序號日期業(yè)務(wù)單據(jù)號摘要測量/試驗儀器折舊費配件及修理費外委檢測試驗費檢驗試驗費年月日合計單位：元其他合計備注現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理費費用用臺臺帳帳填制部門：財務(wù)部序號日期憑證號摘要工資辦公費差旅費固定資產(chǎn)使用及維修費工具用具使用費勞動保護(hù)費工會建家費業(yè)務(wù)招待費工程驗交費保險年月日正式工臨時工保險工資附加累計單位：元其他合計備注責(zé)責(zé)任任成成本本總總賬賬填制部門：財務(wù)部門序號時間費用摘要費用合計項目經(jīng)理中心臨時設(shè)施中心征地拆遷中心物資中心設(shè)備中心安全生產(chǎn)費用檢驗試驗費年月附加稅財務(wù)費用管理費用周轉(zhuǎn)材料材料成本差異零星材料其他燃料動力費施工隊折舊、租賃費其他備注：1、10、成本總賬由財務(wù)部門登記，按責(zé)任預(yù)算歸集口徑填列，與財務(wù)賬的合同成本有區(qū)別。2、檢驗試驗費，財務(wù)記賬是在其他直接費中，公司預(yù)算是放在本級開支中，登記成本總賬要放在間接費中心；3、安全生產(chǎn)費開支，財務(wù)計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。確屬實際支出的與安全生產(chǎn)相關(guān)的費用，則歸集到安全生產(chǎn)中心。4、通過管理費核算的研發(fā)費，在成本總賬中要按責(zé)任預(yù)算歸集口徑登記在成本總帳中。5、公司通過管理費核轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊，要在成本總帳中登記。6、臨時工程的開支要進(jìn)行正確的核算與歸類，不能把計價的臨時工程成本開支列到技術(shù)、計劃中心。7、責(zé)任成本總賬累計發(fā)生額=科目余額表合同成本總額+11、稅費+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用+資產(chǎn)減值損失+營業(yè)外收支凈額-集團公司分包差-集團公司區(qū)域指管理費-工程公司管理費-掛賬潛盈 8、每月底由各職能中心和財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)登記核對并進(jìn)行確認(rèn)。單位：元間接費中心計劃、技術(shù)中心預(yù)算外支出備注勞務(wù)費材料費勞務(wù)費（含機械作業(yè)）勞務(wù)費（合作隊伍）材料費（項目部）材料費（工隊）3、安全生產(chǎn)費開支，財務(wù)計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。確屬實際支出的與安全生產(chǎn)相關(guān)的費用，則歸集到安全生產(chǎn)中心。7、責(zé)任成本總賬累計發(fā)生額=科目余額表合同成本總額+稅費+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用+資產(chǎn)減值損失+營業(yè)外收支凈額-集團公司分包差-集團公司區(qū)域指管理費-工程公司管理費-掛賬潛盈