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1、責責任任成成本本臺臺賬賬目目錄錄1臺帳1收入臺賬2臺帳2工程數量臺帳3臺賬3勞務計價費用匯總臺賬4臺帳3-1勞務計價臺帳5臺賬4材料消耗費用匯總臺賬6臺賬41材料消耗臺賬7臺賬42周轉材料臺賬8臺帳5機械設備費用臺賬9臺帳6征地拆遷費用臺帳10臺帳7臨時設施費用臺賬11臺賬8管理（間接）費臺帳12臺賬9項目收益明細臺賬13總賬責任成本總賬收入臺賬臺賬1項目名稱：單位：元序號工程細目單位單價合同清單變更索賠小計對建設單位各期計價剩余第一期（年月）第二期（年月）合計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額備注：本表由計劃合同部門負責填制；工程細目與合同清單一致，設集團公司指2、揮部的以分劈的初始清單填列。工工程程數數量量臺臺賬賬單項工程（工點）名稱：責任中心：臺帳2序號工程細目單位中標清單工程數量施工圖工程數量責任預算數量分解數量實際完成工程數量剩余數量原設計數量變更數量小計責任預算數量調整數量小計分解數量調整數量小計第一期（月份）第二期（月份）小計備注：本表由工程技術部門負責，按工點、單項工程填制。勞勞務務計計價價臺臺賬賬臺帳31單項工程（工點）：序號項目及費用名稱責任中心單位單 價分解實際完成分解調整合 計第一期（月份）第二期（月份）合 計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額合 計0備注：本表由計劃合同部門按工點、單項工程填制。剩 余數量金額3、臺帳31勞勞務務計計價價費費用用匯匯總總臺臺賬賬臺帳3工程項目：序號項目及費用名稱分解（元）實際完成金額（元）剩 余金額調整金額合計第一期（月份）第二期（月份）合 計*責任中心單項工程（工點）1單項工程（工點）2*責任中心單項工程（工點）1單項工程（工點）2合 計0備注：本表由計劃合同部門按工點、單項工程填制。材材料料消消耗耗臺臺賬賬臺帳41單項工程（工點）名稱:單位：元序號 材料名稱 責任中心單位規格預算單價預算數量實耗材料剩 余分解數量調整數量合 計第一期（月份）第二期（月份）合 計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額0000000備注：本表由物資部門按工點、單4、項工程填制。周周轉轉材材料料臺臺帳帳臺賬42單項工程（工點）名稱：時間摘 要單位購 入加工、改制調 撥租 賃攤銷年月日數量單價金額數量單價金額數量單價金額數量單價金額原值已攤銷凈值*責任中心分解責任預算調整責任預算調整后合計合合計計備注：該臺賬由物資部門填制。剩余金額材材料料消消耗耗費費用用匯匯總總臺臺賬賬臺帳4工程項目：序號項目及費用名稱分解實際完成金額剩 余金額調整金額合計第一期（月份）第二期（月份）合 計*責任中心單項工程（工點）1單項工程（工點）2*責任中心單項工程（工點）1單項工程（工點）2合 計0備注：本表由物資部門按工點、單項工程填制。機機械械設設備備費費用用臺臺賬賬工程項目：臺5、賬5序號時間項目及費用名稱分解預算調整實際發生金額（元）年月日數量金額數量金額公司設備自購設備租賃設備燃料動力調遣費維修保養其他.*責任中心*責任中心合計備注：本表由設備部門填制。單位：元合計征征 地地 拆拆 遷遷 費費 用用 臺臺 帳帳臺帳6工程項目（責任中心）：責任人：時間摘要單位單價數量金額（元）年月日征地費拆遷費青苗補償復墾費其他費用合計分解預算調整調整后合計剩余臨臨時時設設施施費費用用臺臺帳帳臺帳7工程項目：時間摘要單位單價數量金額剩余年月日大臨小臨其他.合計分解預算已發生 應攤銷 已攤銷 未攤銷 已發生 應攤銷 已攤銷 未攤銷調整調整后合計*責任中心*責任中心開累合計合計 管管 理6、理（間間接接）費費 臺臺 帳帳臺帳8工程項目：單位：元時間摘要工資辦公費差旅費固定資產使用費工具用具使用費勞動保護費工會建家費業務招待費印花稅工程驗交費保險其他合計年月日正式工臨時工保險工資附加分解預算調整調整后合計*責任中心*責任中心剩余 責 任 成 本 總 賬編制單位：2002 年 度 單 位：元序號時間費用摘要費用合計項目經理中心費用其中年月稅金財務費用責任預算總額責任預算調整調整后小計本期合計本年合計開累合計累計發生額累計余額備注：1、成本總賬由財務部門登記，按責任預算二次分解的費用范圍歸集填列，與財務賬的合同成本有區別。2、檢驗試驗費，財務記賬是在其他直接費中，公司預算是放在本級開支7、中，登記成本總賬要放在間接費中心；3、安全生產費開支，財務計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。4、通過管理費核算的研發費，在成本總賬中要按照費用開支類型登記在成本總帳中。5、公司通過管理費核轉的固定資產折舊，要在成本總帳中登記。6、臨時工程的開支要進行正確的核算與歸類，不能把計價的臨時工程成本開支列到技術、計劃中心。7、科目余額表合同成本總金額加上通過管理費核轉的折舊、再加上通過管理費核算的研發費等于成本總賬總金額。8、每月底由各職能中心和財務部門進行賬務登記核對并進行確認。業務職能中心臨時設施中心征地拆遷中心作業中心備注計劃部門一工區管理費用 責 任 成 本 8、總 賬備注：1、成本總賬由財務部門登記，按責任預算二次分解的費用范圍歸集填列，與財務賬的合同成本有區別。2、檢驗試驗費，財務記賬是在其他直接費中，公司預算是放在本級開支中，登記成本總賬要放在間接費中心；3、安全生產費開支，財務計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。6、臨時工程的開支要進行正確的核算與歸類，不能把計價的臨時工程成本開支列到技術、計劃中心。7、科目余額表合同成本總金額加上通過管理費核轉的折舊、再加上通過管理費核算的研發費等于成本總賬總金額。混凝土逐日消耗臺賬編制單位：臺帳6序號分項工程名稱灌注工程部位使用單位負責人砼標號核算月份砼澆注時間通知單號砼數量（m3）工 序砼澆注部位月日預算數量實際用量節（+）超（-）備注：本表由物資部門根據混凝土通知單填寫。綜合收益明細臺賬臺賬9編制單位：時間憑證號摘 要已實現收益明細已實現綜合收益年月日集團分包差區域指管理費局指管理費公司管理費掛賬盈虧累累 計計-編制：項目經理：說明：本表有財務部門填列，只填列按產值系數轉的管理費，管理費、分包差有相互轉換需要還原。