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1、成本管理與項目策劃隨著市場大環境的變化，競爭加劇，主管部門和業主的標準越來越高，中標價格越來越低只有實施“優質、低價、能賺錢”的經營方針，才能保持企業可持續的健康發展。02 項目策劃及流程01 市場形勢及行業現狀04 成本管理與項目策劃目 錄03 項目成本管理 市場形勢及行業現狀01 3124競爭對手u 央企、國企參與住宅項目的競標u 惡性競標現象，加大中標難度政府部門相關部門監管力度加大u 環保、揚塵治理管控u 勞務實名制u 注冊備案證書聯網等建設單位u 開發量縮減，競爭加劇，中標價格下降u 部分地區銷售形勢不樂觀，開發成本不可控，導致二次經營難度大u 企業標準逐步提高，施工成本日趨上升u 2、開始出現反索賠現象下游企業l 勞動力緊缺，勞務價格上漲，支付比例提高l 材料、機械等市場價格不穩定，資金成本加大施工企業 用先進的建造方式打造行業先進生產力，堅持以客戶為中心，規范誠信經營，為社會、客戶提供優質產品、優質服務。用先進的建造方式去實施“優質、低價、能賺錢”的市場經營方針”樓永良對外開源增加收入優質、低價、能賺錢提高產品質量提升履約滿意率對內成本管理項目策劃 項 目 策 劃 及 流 程02 項目策劃目前現狀：技術、工程、商務等部門各自為政，分別編制，沒有協同，導致整體項目策劃質量不高，不能達到預期效果。項目策劃書施工組織技術創效物資管理財務統籌商務策劃生產管理合理的項目策劃：協同各3、部門，對各自內容進行部署和策劃的同時，兼顧其它條線內容進行優化，提升策劃方案質量，是一個全面的、能夠指導項目全過程實施的綱領性文件，保證工程項目順利實施的同時，獲得滿意的經濟效益，社會效益等。項目進場0102策劃交底，下發標準圖集(公司層面組織)03編制策劃初稿(項目部組織編制)04項目策劃內部討論(公司參與)05公司審核06組織項目策劃論證(公司工程總、總工、業主及監理代表參與)07項目策劃定稿 項 目 成 本 管 理03 任 務在保證工期和質量滿足合同要求的情況下，采取相關管理措施，把成本控制在目標成本范圍內，并進一步尋求最大程度的成本節約。成本管理目 的意 義在預定的時間和質量前提下，通4、過不斷改善項目管理的工作，充分采用經濟、技術手段挖掘降低成本的潛力，以盡可能少的支出，實現預定的目標。成本管理的好壞是企業得以可持續發展的保證。成本管理必須貫以全過程、全員、全方位管理的一體化管理理念，才能實現項目成本管理工作的目的和任務。l 項目中標后，根據模擬清單編制項目目標成本，轉固后及時更新目標成本 l 根據實際施工方案，計算措施項目的總控量l 給相關部門提供主要項目的控制量和控制價l 按照量價分離原則，每月完成實際成本與目標成本的對比、分析，對風險項進行警示，查找原因，及時糾偏l 措施費部分單獨進行對比l 項目完工后，對整個項目的成本進行全面梳理，形成項目竣工復盤報告l 開展項目成本5、復盤總結，組織相關人員參與，對與成本相關的問題全面復盤和總結，形成書面的總結報告和完整的成本指標數據，建立數據庫l 地下室、主體封頂等節點完成后，進行階段性成本分析，形成分析報告l 根據階段性成本分析情況，對外調整項目經營策略，對內進行糾偏和調整確 定 目 標 成 本月（季）度成本分析節 點 成 本 分 析完 工 成 本 復 盤 成本管理與項目策劃04 項目策劃 成本管理 施工組織 生產管理 商務策劃 技術創效 物資管理 稅務統籌 人工成本材料成本機械成本管理成本資金成本人工成本材料成本機械成本人工成本材料成本機械成本管理成本資金成本人工成本材料成本機械成本管理成本施工組織生產管理商務策劃技術6、創效物資管理材料成本管理成本資金成本稅務統籌資金成本（一）施 工 組 織（一）施 工 組 織 施工部署策劃履約策劃 *項目模板工程主要采用鋁模體系，共27棟樓，包含7棟7層洋房及20棟13層小高層，兩棟戶型相同樓棟之間進行周轉使用。第一次技術方案中，22棟樓采用鋁模，兩棟樓之間鋁模進行水平流水，共配置11套鋁模板，其余木模樓棟采用型鋼背楞體系，共5棟樓。（一）施工部署策劃 通過方案策劃，并采用穿插施工，在保證工期的前期下，24棟樓采用鋁模板，共配置9套鋁模板。序號項目名稱單位 模板面積 單價（元）合價（元）備 注一 第一套方案（22棟樓采用鋁模）111套模板材料費m224833 990 2457、84670 22棟樓木模材料費用m24620 35 161700 包括材料32棟樓木模與鋁模人工差價m265672 29 1904496 4資金占用費項1 52599 52599 鋁模30%預付款，進場前支付55%；僅考慮85%款項的資金成本5小計26703465 二 第二套方案（24棟樓采用鋁模）19套模板材料費m220213 990 20010870 2小計20010870 三 兩套方案差額6692595 *項目總建筑面積20萬m2，包括23棟6/11/15/18F剪力墻住宅樓、商業綜合樓及相關配套，現場共使用塔吊12臺，施工電梯23臺，其中13棟樓采用鋁模租賃，外架全部采用落地腳手架。以8、這個項目為例，如果因自身原因導致工期拖延，理論上增加的費用明細如下：1、措施費用l 鋁模費用187萬/月；l 塔吊費用13.8+41.6=55.4萬/月；l 室外電梯費用41.65萬/月；l 外腳手架費用約60萬/月（按發生費用估算）；2、管理費用：包括管理人員工資、直屬班組、臨時工工資、其它管理費用等，按管理團隊配置，及已發生的費用預估，管理費用約55萬/月；以上兩項合計約398萬（只考慮部分內部顯性成本增加，除此之外，還會產生譬如為保證交付的趕工費用、工期罰款、工程款回收延遲的資金成本等費用）。由此可見，工期管理策劃可以說是整個項目的成本管理工作的重中之重。序號樓號面積（m2)租賃單價（元9、/m2)合同約定租賃時間（天）超期單價（元/m2/天）超期費用 （元/月）備 注1105#樓2785.25526.031202167115 2106#、107#4224.120 自購鋁模3119#樓2141.724301502.5160629 4120#樓2027.524301502.5152064 5121#樓2118.614301502.5158896 6122#樓2088.64301502.5156645 7114#樓2083.44301502.5156255 8123#樓2161.414301502.5162106 9101#樓2389.644301502.5179223 10102#10、樓1973.974301502.5148048 11113#樓1902.724301502.5142704 12115#樓1673.144301502.5125486 13116#樓1662.524301502.5124689 14103#樓自有鋁模周轉使用15104#樓5014301502.537575 部分使用自有鋁模合 計1871434（二）履約策劃鋁模板租賃延期增加費用明細表 序號樓 號塔吊型號塔吊進出場費（元/臺）安拆費（元/臺）預埋腿+附墻保護（元/臺）塔司+信號工費用（元/臺/月）租賃費（元/臺/月）備 注1106#、107#、108#TC651555000 21000 115011、0 55000 2105#、109#TC601245000 20000 11500 45000 3117#QTZ561337000 1500 20000 11500 33000 4118#、119#、120#TC651555000 9000 21000 11500 55000 5121#、122#QTZ8030000 20000 5000 11500 23500 6114#、123#QTZ8030000 20000 5000 11500 23500 7102#QTZ80(6012)24000 8000 11500 27000 8113#QTZ80(6012)24000 8000 11500 212、7000 9101#QTZ80(6012)24000 8000 11500 27000 10103#QTZ80(6012)24000 8000 11500 27000 11116#QTZ80(6012)24000 8000 11500 27000 12115#QTZ12532500 19500 11500 46000 合 計138000 416000 序號樓 號型 號進出場費 （元/臺）安拆費 （元/臺）租賃費 （元/臺/月）備 注1105#SC200/200KS12400960018700 2106#SC200/200KS12400960018700 3107#SC200/200KS134013、0860018700 4108#SC200/200KS15400660018700 5109#SC200/200KS15400660018700 6114#SC200/20015000600017000 7117#SC200/20015000600017000 8118#SC200/20015000600017000 9119#SC200/20015000600017000 10120#SC200/20015000600017000 11121#SC200/20015000600017000 12122#SC200/20015000600017000 13123#SC200/20015000614、00017000 14101#SC200/200KS150002200018700 15102#SC200/200KS150002200018700 預計使用5個月16103#SC200/200KS150002200018700 17110#SC200/200KS150002200018700 18111#SC200/200KS150002200018700 19112#SC200/200KS150002200018700 20113#SC200/200KS150002200018700 預計使用5個月21104#SC200/200KS150002200018700 22115#SC200/215、00KS150002200018700 23116#SC200/200KS150002200018700 合計416500 塔吊租賃延期增加費用明細表施工升降機延期增加費用明細表（二）生 產 管 理（二）生 產 管 理 直屬班組 序號分項內容工作內容班組單價下調備注說明1現場安全文明1、現場主入口、主干道清理、灑水、防塵網覆蓋、材料倒運、二次搬運，合同外裝卸車2、基坑降水、排水3、車庫頂板疏水板鋪設4、車庫頂板土工布鋪設未包含在班組施工范圍內1、將部分技術含量不高的施工內容從班組合同中剔除，綜合計算，下調單價約5.56元/建筑平米。*項目建筑面積15萬平米，班組承包價格下浮5.5*15=82.16、5萬元；2、按完工項目經驗數據預估，建筑面積15萬平米的項目零星用工費用約120-140萬（包括班組合同外及安全文明兩部分工作內容發生的零工，費用各占約50%）；3、從班組中剔除的費用，可以覆蓋60-70%的項目零星支出。2砼工1、磚胎模砌筑2、地下室外墻防水保護層施工3、屋面通風道、磚胎膜預制板、PC天溝等小型預制構件制作4、門過梁、溝蓋板的預制5、剔鑿、修補地下混凝土下調2元/m23木工1、梁側板、梁底板、樓梯模板集中加工2、預埋盒、梁夾具集中制作梁側板、梁底板、樓梯模板按照6元/m2扣除；洞口預埋盒、梁夾具按20元/個扣除。4機修班1、鋼板止水帶焊接安裝2、定型化安裝、風井預埋鋼筋網做第17、一層防護3、小型金屬構件制作（如鋼爬梯、預埋鐵、預埋吊鉤等）未包含在班組施工范圍內5外架1、現場臨建工程（室外各種加工棚，防護棚）2、基坑臨邊3、樓層臨邊防護（不含塔吊防護、操作平臺、樓體塔吊通道，人貨電梯洞口防護、運料平臺等高處作業）4、架子管卸車、裝車5、樓棟外廣告條幅掛設地下部分下調2.5元/m2，地上部分下調3.5-5.5元/m2 隱性效益-甲方直屬班組保障了項目安全文明常態化，現場管理獲得業主認可，在第三方評估中取得更好的成績.隱性效益-班組減項后，能夠讓各班組專心于各自分項工程的施工，提高了班組的積極性，減少班組糾紛，吸引更多的班組資源。經濟效益直接減少大部分零工費用支出，同時通過18、提高工效，去利潤中間化，有效降低項目成本。很大程度上解決了現場零工工效低、管理難度大、費用不可控等問題，降低項目成本的同時，更好的保障現場安全、文明施工管理的常態化。（三）商 務 策 劃（三）商 務 策 劃 商務策劃主要涵蓋內容u合同、招標文件條款、風險分析及策劃u投標報價與成本對比表u工程量清單及不平衡報價分析u策劃點分析 序號清單項目工程內容單位投標時結算時正常報價 （元）不平衡報價收益（元）工程量綜合單價（元）綜合合價（元）工程量綜合單價（元）綜合合價（元）1塑料管1.安裝部位:室內2.介質:給水3.材質、規格:PPR管 DN15 4.已含鋼塑轉換接頭，管件等。5.壓力試驗及吹、洗設計要19、求:水沖洗、消毒沖洗、水壓試驗，試驗要求符合設計及施工規范規定6.管道及管件的制作安裝m3040.74 27.95 84988.68 33359.56 27.95 932399.70 18.00 331927.62 2塑料管1.安裝部位:室內2.介質:給水3.材質、規格:PPR管 DN20 4.已含鋼塑轉換接頭，管件等。5.壓力試驗及吹、洗設計要求:水沖洗、消毒沖洗、水壓試驗，試驗要求符合設計及施工規范規定6.管道及管件的制作安裝m1541.44 30.58 47137.24 33278.57 30.58 1017658.67 19.00 385365.84 3配管1.名稱:塑料管2.規格:P20、VC203.配置形式及部位:暗配m22112.98 13.24 292775.86 143341.22 13.24 1897837.75 10.00 464425.55 4配管1.名稱:塑料管2.規格:PVC253.配置形式及部位:暗配m15815.75 14.36 227114.17 164937.40 14.36 2368501.06 11.00 554189.66 5塑料管1.介質:排水2.材質、規格:UPVC光壁排水塑料管 DN503.連接形式:螺母擠壓密封圈接口4.壓力試驗及吹、洗設計要求:灌水及通球試驗等5.含通氣帽，伸縮節m61.20 43.45 2659.14 18243.0621、 43.45 792660.96 33.00 190639.98 6塑料管1.介質:排水2.材質、規格:UPVC光壁排水塑料管，DN1003.連接形式:螺母擠壓密封圈接口4.壓力試驗及吹、洗設計要求:灌水及通球試驗等5.含通氣帽，伸縮節m421.46 78.38 33034.03 11575.74 78.38 907306.50 58.00 235913.58 小計687709.12 7916364.65 2162462.24 安裝工程因造價占比小，在投標時成為長期被忽視的一部分，但是在微利時代的投標中存在更多可操作空間。（一）不平衡報價分析 l 往來函件（或合同）中約定默示條款，即限定回復時22、間，未回復則視為接受認可；l 函件有簽收記錄，簽收人應有相應授權；l 會議紀要及時整理，參會人員在會議紀要的原件上簽字（簽到表無效），必須時留存音頻資料，形成證據鏈。往來函件注意點l 二次經營事項發生后，及時向甲方、監理發函告知，并收集現場證據資料；l 甲方、監理函件及時回復；l 對成本影響較大的項目，商務部門收集、整理全部資料，上報前對資料進行梳理，并與相關部門分析可能出現的問題，制訂應對措施后上報，報價文件也同時上報。資料收集注意點（二）過程策劃點資料證據收集（四）技 術 創 效（四）技 術 創 效 新材料應用方案策劃（MBP-P防水卷材）施工方法方案策劃（跳倉法）設計優化方案策劃（結構優23、化）（一）施工方法方案策劃（跳倉法）*項目建筑面積約26萬，場內無場地，地上為裝配式結構，車庫頂板是一個重要的施工運輸載體。但由于設計規范原因，本項目圖紙設計多條溫度后澆帶（如左圖），溫度后澆帶應待兩側混凝土澆筑完畢后45d齡期后才可以澆筑。跳倉法就是在大體積混凝土混凝土工程施工中，將超長的混凝土塊體分為若干小塊體間隔施工，經過短期的應力釋放，再將若干小塊體連成整體，依靠混凝土抗拉強度抵抗下一段的溫度收縮應力的施工方法。跳倉法先放后抗，采用較短的分段調倉以“放”為主以適應施工階段較高溫差和較大收縮，其后再連成整體以抗為主以適應長期作用的較低溫差和較小收縮。跳倉法施工與后常規后澆帶相比，降低了發24、生前述質量問題的可能，縮短了施工工期，同時降低了施工成本。序號項目名稱單位工程量單價（元）合價（元）備 注1后澆帶模板支撐體系租賃（延期45天）m2876714 118355 2鋼筋除銹m3647.882 7746 3止水條m3647.8820 72958 4人工清理后澆帶m3647.8850 182394 5竹膠板封閉m26845.6615 102685 6砂漿保護層m26845.6612 82148 7合 計566285 （二）結構優化方案策劃結構優化點：下掛梁、墻垛、窗洞口企口、多水間上反坎、外立面結構一次成形構件等；策劃成果：l 縮短施工工期，提高施工質量，效果美觀，提高各項檢查及測評25、成績；l 經濟效益：*項目二次結構施工時，由于構造柱、過梁及小墻垛非常多，班組施工困難，結算時要求單獨計量，產生了額外成本。后期開工的樓棟吸取教訓，主體結構優化一次成型，避免二次施工，主體結構勞務成本基本未增加。序號項目名稱單位工程量結算單價（元）合價（元）備注1進戶門下掛梁個17612021120 2小窗口過梁個21410021400 3電梯下掛梁個381204560 4門廳后加柱個17622038720 5獨立梁個11412013680 6獨立柱個14420028800 7合計128280 （三）新材料應用方案創效（MBP-P防水卷材）*項目總建筑面積48000m2，地上建筑面積3000026、m2，地下建筑面積18000m2，由高層、多層及地下車庫組成。在基礎施工階段，底板防水施工處在關鍵施工線路上，選用MBP-P防水卷材預鋪反粘施工工藝，該卷材采用空鋪方法，且不用施工混凝土保護層，能夠滿足底板鋼筋綁扎快速插入施工，在節約工期和成本上具有較為明顯的優勢。選用的MBP-P 防水卷材是一種具有“反粘”功能的高分子（非瀝青基）自粘膠膜防水卷材，系在1.2mm厚的高密度聚乙烯膜面上涂覆一層高分子膠料復合制成的，具有較高的斷裂拉伸強度和撕裂強度，膠膜耐水性能好，采用預鋪（即：空鋪）施工，無需細石混凝土保護層，鋪裝完成后即可進行底板鋼筋綁扎作業；底板混凝土澆筑時，覆膜高分子膠料與混凝土之間隨混27、凝土強度增長自動形成充分、緊密的粘結，防止水在卷材和結構混凝土之間“竄流”，使混凝土剛性防水的效用得以發揮，有效提高防水系統的可靠性，地庫底板防水連接為一個整體，實現預鋪反粘。施工工藝簡單施工速度快節省材料施工安全可靠環保效果好鋼筋砼結構底板50厚細石砼保護3厚SBS防水卷材4厚SBS防水卷材刷冷底油100厚細石砼墊層鋼筋砼結構底板1.2厚MBP防水卷材100厚細石砼墊層 縮短工期降低成本MBP-P防水卷材施工MBP-P對墊層施工質量及養護時間要求較低，采用單層空鋪施工方法，且無需細石混凝土保護層，與（4+3）SBS防水卷材繁復的施工工藝相比，施工工效提高1倍。對比MBP-P防水卷材與SBS防28、水卷材材料價格，結合（4+3）SBS防水卷材施工經驗，對比兩種材料施工工藝的差別，施工總造價降低約50%。序號項目名稱單位單價 （元）綜合單價 （元）1MBP-P防水做法m26060250 厚 C20 細石混凝土保護層m230104無紡布隔離層m233+4 厚 SBS 卷材（PY）防水層m265刷冷底油m23多挖土方m23350 厚 C20 細石混凝土保護層m23077無紡布隔離層m234 厚 SBS 卷材（PY）防水層m238刷冷底油m23多挖土方m23類別施工段面積工序MBP-P 卷材(4+3)SBS卷材工期分析1200平方米墊層養護時間1d1d防水層施工2d4d保護層施工及養護2d工期對29、比：與SBS卷材施工經驗對比，1200平方米防水冬季施工節約工期4天。（五）物 資 管 理（五）物 資 管 理 材料計劃管理材料使用量管理（一）材料計劃管理 l 材料計劃：材料進場時間的管控，根據施工進度計劃組織材料分批進行，保證現場正常施工，又避免提前進場，產生資金成本。根據進度計劃編制材料計劃表確定準確的材料進場時間統籌和管控材料進場量（二）材料使用量管理（1）鋼筋使用量策劃l 鋼筋約占項目成本的15%20%，鋼筋的精細管理對整個工程的成本控制尤為重要；l 鋼筋工程專業性強、因為缺乏專業的鋼筋管理團隊，從而導致鋼筋成本效益不佳的情況非常普遍；鋼筋翻樣（自主翻樣）外部結算和內部核算鋼筋管理（30、材料及綁扎）效益及成果l 庫存量可降低50左右；l 鋼筋結余率提高2-3%；以*項目為例，鋼筋轉固量約9000T，在常規管理的基礎上，通過鋼筋精細化管理及策劃，僅多結余鋼筋一項，增加利潤約100萬。鋼筋策劃內容（2）模板集中配模策劃 通過深化設計，提前對模板排布圖進行設計，調整標準板和非標板，通過軟件列出各類模板的尺寸及數量，使用精密裁板機集中進行切割，通過塔吊吊運，將模板運送至操作樓層進行組拼，以此完成模板安裝。集中配模技術通過電腦配模、集中加工技術保證了加工精度，減少了材料損耗，奠定了結構實體質量，且相比傳統配模工藝，可節省6%左右的模板原材料。（3）混凝土量控（六）稅 務 統 籌（六）稅31、 務 統 籌 稅務籌劃管理 各部門配合，按中標清單中人材機基礎數據，編制稅務統籌計劃編制依據最新的稅費情況，及時進行調整和糾偏糾偏轉固后更新數據，在施工中根據一定頻次進行更新更新節稅提高管理人員意識，通過合理安排業務流、資金流、票據流，達到節稅的目的 盡早取得進項發票要求分供方提前開票，盡早進行抵扣時時調整發票比例在各類別占比合理范圍內，調節各類發票的比例取票與價格之間的平衡取得足夠抵扣的進項票后，采購時更多向采購價格傾斜 推行項目精細化管理，提高全員通過項目策劃降低成本的成本管理意識提高意識通過生產、技術、商務、材料、財務等各部門配合與聯動，達到預期效果部門聯動各部門協同，對各版塊內容進行策劃的同時，兼顧其它條線后進行優化，詳細論證適用性及全面性，提升策劃方案質量。策劃方案方案的實施與落地尤為重要，否則再好的方案也無法達到預期效果。落地實施重 在 落 地小結：項目策劃與成本管理的實施