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1、成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：x x 年 V1.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 1/7 附件 3-8：內部內部 成本管理最差項目管理組織方案（xx?年?V1.0?版）成本管理最差項目管理組織方案（xx?年?V1.0?版）（責編單位：成本管理中心成本管理部）（責編單位：成本管理中心成本管理部）編制編制/修訂記錄修訂記錄修訂日期修訂日期 修訂內容修訂內容 編輯人編輯人 校驗人校驗人 審定人審定人 版本編號版本編號 xx 年 1 月 成本管理最差項目管理組織方案 梁惠霞 徐姝亞 黃宇奘 2020 年 V1.0 版 成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目2、管理組織方案方案 版本號：x x 年 V1.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 2/7 成本管理最差項目管理組織方案成本管理最差項目管理組織方案（年 V1.0?版）（年 V1.0?版）一、一、目的目的 （一）為落實集團“每月成本管理最差項目”管理要求，推動成本競爭力提升，助力集團綜合競爭力提升。（二）為進一步檢查成本管理最差項目改善成效，落實區(qū)域典型問題解決方案，最終實現項目經營改善及區(qū)域管理改善，舉一反三。二、二、成本管理最差項目選定原則成本管理最差項目選定原則 詳見附件 3-8-1：成本管理最差項目專項指引 三、三、工作流程工作流程 （一）區(qū)域最差成本管理項目工作流程（一）區(qū)域最差成3、本管理項目工作流程 1.1.最差項目評選最差項目評選區(qū)域成本管理部須每季度評選出一個成本管理最差項目。原則上，半年內不能選擇同一項目。2 2.最差項目復盤最差項目復盤區(qū)域成本管理部須聯動項目以及投資、營銷、設計、運營、財務等部門，對選出的成本管理最差項目進行全方位復盤、深入分析成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：x x 年 V1.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 3/7 問題，并針對發(fā)現的問題制定整改方案、落實整改。復盤形成成果需于每季度末月（3/6/9/12 月）20 日提報集團成本管理部區(qū)域對接人，復盤成果包括：（1）成本管理最差項目典型問題分析表（附4、件 3-8-3）。（2）成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）。若大區(qū)復核區(qū)域所選項目不滿足本方案第二條“最差項目選定原則”，大區(qū)可要求區(qū)域重報。3 3.最差項目會議最差項目會議區(qū)域須在每季度末月 20 日前，組織召開上月區(qū)域成本管理最差項目會議（可與其他會議合并召開），會議需由項目總進行匯報，參會人員包含但不限于項目成本負責人、片區(qū)成本負責人、區(qū)域成控負責人、區(qū)域成本負責人、區(qū)域分管成本副總裁或助理總裁等。會后形成會議紀要及區(qū)域整改報告，向區(qū)域總裁匯報。匯報資料經區(qū)域總裁簽字后，提交掃描件至集團成本管理部區(qū)域對接人備案。（二）集團成本管理最差項目工作流程（二）集團成本管理最差5、項目工作流程1.1.集團成本管理最差備選項目集團成本管理最差備選項目集團成本管理部各大區(qū)每月在大區(qū)所有項目范圍內，依據本方案第二條的原則，自主評選出大區(qū)內的最差項目作為備選的集團成本管理最差項目。成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：x x 年 V1.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 4/7 2 2.備選項目現場復核備選項目現場復核集團成本管理部大區(qū)負責人帶隊，聯同招標管理部、聯動區(qū)域及項目，進行現場全方位深入復盤分析。項目及區(qū)域需就項目及區(qū)域情況以 PPT 的形式向集團復盤團隊進行匯報。大區(qū)需對現場復核數據進行整理，并由區(qū)域成本部負責人簽字確認。大區(qū)需就現6、場復核情況形成復盤報告，于每月 15 日前報集團成本管理部標準組，入選集團成本管理最差項目候選庫。復盤報告及附件包括：（1）大區(qū)復盤報告項目問題分析及建議；（2）項目及區(qū)域的匯報 PPT；（3）成本管理最差項目典型問題分析表（附件 3-8-3）；（4）成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）。3 3.備選項目匯報會備選項目匯報會集團成本管理部標準組于每月 22 日前，組織召開集團成本管理最差項目備選項目匯報會。由集團成本管理部大區(qū)負責人就當月大區(qū)最差項目的復盤情況向成本管理中心匯報。成本管理中心根據當月匯報情況以及最差項目候選庫清單，選定下月需上會的集團成本管理最差項目，并于每月7、 28 日前以簡報的形式報備總裁辦。成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：x x 年 V1.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 5/7 4.4.集團成本競爭力專項會議集團成本競爭力專項會議（1）會前準備成本管理最差項目上會當月 1 日前，大區(qū)負責人聯動區(qū)域成本負責人核對關鍵數據。關鍵數據由區(qū)域成本管理部向區(qū)域總裁匯報后，由區(qū)域總裁簽字確認，發(fā)集團成本管理部區(qū)域對接人備案。區(qū)域及集團的匯報 PPT 需于上會當月 3 日前定稿。（2）會議組織明細會議組織部門 集團成本管理中心 會議時間 每月中旬（具體以會議通知為準）會議資料 1.區(qū)域匯報 PPT2.集團成本管理中8、心匯報 PPT會議主持人 集團成本管理部部門總經理 匯報人 區(qū)域：區(qū)域總/項目總 集團：集團大區(qū)負責人 參會人員 集團 集團總裁、集團成本管理中心總經理、各相關職能中心總經理或其代表 區(qū)域 區(qū)域總裁、大運營組長、相關職能板塊負責人 會議議程 1.項目總匯報項目存在問題及整改措施；2.集團現場復核團隊匯報分析結果及改善建議；3.區(qū)域領導就項目情況進行補充說明；4.集團各中心領導點評；5.集團總裁作重要指示。會議成果 成本競爭力專項會議會議紀要 備注：區(qū)域需形成會議紀要，于會后 1 天內提交集團成本管理部區(qū)域對接人。成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：x x 年 V19、.0 版 版本號：x x 年 V1.0 版 6/7 四、四、最差成本管理項目最差成本管理項目回顧回顧 （一）區(qū)域最差成本管理項目季度回顧（一）區(qū)域最差成本管理項目季度回顧區(qū)域應自主對區(qū)域最差成本管理項目進行季度回顧，更新成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4），確保復盤整改方案落地。集團監(jiān)控區(qū)域最差成本管理項目變動情況，若出現過程管控缺失、改善能力不足的情況，經分析，可作為大區(qū)成本管理最差備選項目。（二）集團成本管理最差備選項目季度回顧（二）集團成本管理最差備選項目季度回顧集團成本管理部大區(qū)需聯動區(qū)域對集團成本管理最差備選項目進行季度回顧，并于每月 18 日前更新成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）標準組，由標準組完成集團成本管理最差項目候選庫清單的信息更新。（三）集團最差成本管理項目月度回顧（三）集團最差成本管理項目月度回顧集團成本管理最差項目每月均須就項目的整改進度做簡要匯報。簡報匯報模板詳見附件 3-8-5集團成本管理最差項目簡報，由區(qū)域于每月 27 日（如遇非工作日需提前）前交集團成本管理部對接人，經由成本管理中心報總裁辦。