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1、工程檢查評估及考核管理制度版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1 目的及時對項目進行監(jiān)控、評估，對工程管理體系起到“規(guī)范、監(jiān)督、支持、引導(dǎo)”的作用，達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進的目的。2 適用范圍適用于集團所屬項目（含工程由xx置地操盤的合作項目）3 術(shù)語及定義1233.1 前期風(fēng)險評估：對集團所屬項目（含工程由xx置地操盤的合作項目）的基坑和結(jié)構(gòu)早期階段檢查評估，并進行排名、考核獎懲。3.2 過程評估：對集團所屬項目（含工程由xx置地操盤的合作項目）過程中綜合檢查評估，并進行排名、考核獎懲。3.3 專項檢查：對集團所屬項目（含工程由xx置地操盤的合作項目）重點事項進行有針對性的專項檢查。2、3.4 交付評估：對集團所屬項目（含工程由xx置地操盤的合作項目）交付前一個月進行交房質(zhì)量情況進行評估檢查。4 職責(zé)44.1 集團工程管理中心4.1.1 負(fù)責(zé)組織集團各項工程檢查并評估檢查結(jié)果；4.1.2 監(jiān)控各檢查項目的整改措施實施；4.1.3 制定對戰(zhàn)區(qū)工程條線績效考核指標(biāo)及考核工作；4.2 戰(zhàn)區(qū)工程管理部4.2.1 負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)區(qū)層面具體執(zhí)行的工程檢查考核制度細(xì)則并落實；4.2.2 負(fù)責(zé)配合集團各項工程檢查及組織戰(zhàn)區(qū)的工程檢查；4.2.3 負(fù)責(zé)督促戰(zhàn)區(qū)內(nèi)各項目檢查反饋的整改落實工作；4.3 項目工程部4.3.1 配合集團工程管理中心組織的工程管理檢查評估；4.3.2 負(fù)責(zé)本項目評估問題的整3、改計劃制定及實施；5 工程檢查實施55.1 集團工程管理中心組織前期風(fēng)險、過程評估、交付評估及專項檢查，并收集、審閱檢查報告，監(jiān)控整改措施實施：5.1.1. 前期風(fēng)險評估：對集團所有在建項目的基坑和結(jié)構(gòu)早期階段進行檢查評估；原則上項目每個標(biāo)段在基坑施工階段僅作一次檢查，由第三方進行檢查評估；5.1.2. 過程評估：對集團所有在建項目進行過程中綜合檢查評估；每季度一次，一年四次，由第三方進行檢查評估；5.1.3. 交付評估：項目交付前一個月進行交房狀態(tài)和交付品質(zhì)的檢查評估；5.1.4. 專項檢查：對重點事項進行有針對性的檢查，旨在對項目重要專項管理質(zhì)量及制度落地情況進行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)糾偏。專項檢4、查不定期，根據(jù)集團工程管控要求及各項目所處階段有選擇進行。5.2. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部組織戰(zhàn)區(qū)層面的工程巡查，并出具檢查報告，監(jiān)督整改措施實施。5.3. 評估紀(jì)律5.3.1.戰(zhàn)區(qū)工程管理部/項目工程部、監(jiān)理、施工單位有關(guān)人員必須配合第三方檢查評估，不得阻礙或授意他人阻礙第三方檢查評估人員開展工作；5.3.2.戰(zhàn)區(qū)工程管理部/項目工程部、監(jiān)理、施工單位有關(guān)人員不得要求第三方檢查評估人員改變測區(qū)、修改檢測結(jié)果和結(jié)論，不得弄虛作假；5.3.3.戰(zhàn)區(qū)工程管理部/項目工程部、監(jiān)理、施工單位有關(guān)人員不得糾纏第三方檢查評估人員，更不得以言語或行為威脅、恐嚇；5.3.4.戰(zhàn)區(qū)工程管理部/項目工程部、監(jiān)理、施工單位5、有關(guān)人員不得宴請或招待第三方檢查評估人員，不得向第三方檢查評估人員行賄或意圖行賄。6 主要檢查評估內(nèi)容6.6.1. 前期風(fēng)險評估包括：1234566.16.1.1. 質(zhì)量風(fēng)險（30%）（1） 防滲漏工程（40%）；（2） 鋼筋工程（30%）;（3） 模板工程（30%）;6.1.2. 安全文明（40%）（1） 安全生產(chǎn)（40%）；（2） 安全施工（30%）；（3） 管控行為（30%）；6.1.3. 示范區(qū)管理（30%）；（1） 材料管理（20%）；（2） 計劃管理（20%）；（3） 制度執(zhí)行（30%）；6.2. 過程評估包括：6.2.1. 實測實量 （30%）（1） 混凝土結(jié)構(gòu)工程（2） 鋼結(jié)構(gòu)6、工程（3） 砌筑工程（4） 設(shè)備安裝工程（5） 抹灰工程（6） 防水工程（7） 門窗工程（8） 同戶型尺寸6.2.2. 質(zhì)量風(fēng)險（30%）（1） 滲漏（35%）（2） 空鼓/開裂（30%）（3） 觀感質(zhì)量（10%）（4） 成品保護（5%）（5） 結(jié)構(gòu)安全（20%）6.2.3. 安全文明（20%）（1） 安全生產(chǎn)(60%)（2） 文明施工(40%)6.2.4. 管控行為（20%）（1） 樣板管理（20%）（2） 材料管理（15%）（3） 計劃管理（35%）（4） 制度執(zhí)行（15%）（5） 工藝工法（15%）6.3. 交付評估主要對交付批次的滲漏開裂、觀感質(zhì)量和交付風(fēng)險進行檢查評估。6.3.1 毛7、坯房評估維度及權(quán)重：（1） 防滲漏(25%)；（2） 空鼓開裂(10%);（3） 實測實量(10%);（4） 戶內(nèi)觀感(35%)；（5） 公共部位(10%)；（6） 室外觀感(10%)；6.3.2 裝修房評估維度及權(quán)重：（1） 防滲漏(25%)；（2） 空鼓實測(15%);（3） 戶內(nèi)觀感(40%);（4） 公共部位(10%)；（5） 室外觀感(10%)；6.4. 專項檢查包括深基坑安全、結(jié)構(gòu)安全、材料管理、觀感質(zhì)量、防滲漏開裂等質(zhì)量通病、安全文明、簽證管理、交付風(fēng)險、制度執(zhí)行等內(nèi)容。6.5. 聯(lián)合檢查：按集團要求聯(lián)合設(shè)計、客服、物業(yè)、招采、成本等部門所做的檢查。7 評分標(biāo)準(zhǔn)7.7.1. 前期8、風(fēng)險評估評分標(biāo)準(zhǔn)詳見前期風(fēng)險檢查評估作業(yè)指引及相關(guān)附件。7.2. 過程評估評分標(biāo)準(zhǔn)詳見過程評估評估作業(yè)指引及相關(guān)附件。7.3. 交付評估評分標(biāo)準(zhǔn)詳見項目交付評估評估作業(yè)指引及相關(guān)附件。7.4. 專項檢查，主要在于及時揭示風(fēng)險，為項目提供指導(dǎo)服務(wù)，一般不做評分，如有評分需要，集團將會根據(jù)專項檢查的目的和檢查重點制定評分標(biāo)準(zhǔn)。8 戰(zhàn)區(qū)工程條線考核8.8.1. 集團工程管理中心對戰(zhàn)區(qū)工程管理部進行考核，按得分高低進行排名，并按考核結(jié)果進行激勵。8.2. 考核指標(biāo)維度：8.2.1. 進度管理:考核工程集團級36個節(jié)點達(dá)成率；8.2.2. 質(zhì)量管理:考核第三方過程檢查評估得分、交付評估得分、交付戶均缺陷9、交付后滲漏；8.2.3. 風(fēng)險管理:考核工程專項策劃會成果質(zhì)量、分供方資源庫梳理和高層交流、 簽證管理；8.2.4. 組織管理:考核人才流失率、考試成績；8.3. 詳細(xì)評分標(biāo)準(zhǔn)詳見工程考核管理作業(yè)指引，考核結(jié)果在集團通報。9 檢查及考核獎懲9.1 前期風(fēng)險評估9.1.1 前期風(fēng)險評估按項目和戰(zhàn)區(qū)得分高低進行單獨比較、排名，對季度前三名進行通報表揚，對后三名進行通報批評。集團根據(jù)前期風(fēng)險管控情況加大檢查評估和考核的力度，逐步將評估結(jié)果納入考核體系中。9.9.1.9.2. 過程檢查評估9.2.1.季度工程檢查中綜合評分前五名的項目工程PM頒發(fā)獎牌，在集團內(nèi)通報表揚，當(dāng)季度績效考核等級為不低于B；10、9.2.2.季度工程檢查中綜合評分后五名的項目工程PM在集團內(nèi)通報批評，當(dāng)季度績效考核等級不高于D；9.2.3.連續(xù)兩次在季度工程檢查中排名后五名的項目，項目工程PM召回總部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)人在集團內(nèi)通報批評；9.2.4.季度工程檢查中綜合評分提高3分及以上的項目工程PM在工程管理中心在集團內(nèi)通報表揚，半年度評選最快進步獎給予獎勵；降低3分及以上的工程管理中心在集團內(nèi)通報批評；9.2.5.季度工程檢查后三名的項目，工程管理中心去戰(zhàn)區(qū)開專題會進行幫扶；排名后四至八名的項目，由戰(zhàn)區(qū)工程總監(jiān)給項目工程PM開專題會；9.2.6.季度工程檢查后三名的戰(zhàn)區(qū)在集團內(nèi)予以通報，戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)人11、當(dāng)季度考核等級降低一檔；季度過程評估成績下降超過三位的戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)人必須向集團工程管理中心述職；9.2.7.季度工程檢查中，發(fā)現(xiàn)項目質(zhì)量、進度、安全存在重大隱患，評估組可以就該項目向集團提出預(yù)警建議或拉閘建議；9.2.8.季度工程檢查中，發(fā)現(xiàn)進度、安全、文明、滲漏、空鼓、觀感高風(fēng)險的標(biāo)段，對戰(zhàn)區(qū)/項目工程PM條線內(nèi)通報批評，所在項目取消當(dāng)季度各項獎勵資格；9.2.9.發(fā)生質(zhì)量事故、安全事故的按事故的嚴(yán)重程度、造成的損失和影響大小給予戰(zhàn)區(qū)黑星。9.2.10.對于年度爭創(chuàng)標(biāo)桿的標(biāo)段，年度任何一季度安全文明施工評分后五名或存在高風(fēng)險，取消參評資格。9.3.交付評估9.3.1.項目工程交付評估合12、格分毛坯為75分，精裝為78分，年度內(nèi)交付評估成績低于交付要求的項目工程PM當(dāng)年度績效考核等級不高于C級。9.3.2.項目交付評估成績在集團年度交付項目中排名后三位的，或交付評估成績低于60分的，對項目工程PM實行降職降級處理。9.4.工程質(zhì)量獎根據(jù)xx置地2020年度工程質(zhì)量獎設(shè)立規(guī)則內(nèi)容要求，評選季度質(zhì)量獎、最佳進步獎、優(yōu)質(zhì)交付獎、優(yōu)秀項目獎、年度質(zhì)量大獎，評獎條件和要求詳見規(guī)則規(guī)定。10 支持性文件及關(guān)聯(lián)文件10.10.1. 工程考核管理作業(yè)指引10.2. 前期風(fēng)險檢查評估作業(yè)指引10.3. 過程評估評估作業(yè)指引10.4. 項目交付評估評估作業(yè)指引10.5. xx置地2020年度工程質(zhì)量獎設(shè)立規(guī)則11 附則本制度由集團工程管理中心負(fù)責(zé)解釋，由集團簽發(fā)之日起執(zhí)行。