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1、管控行為評分匯總編號檢查日期交付日期項目名稱標段名稱總包單位項目負責人樣板管理材料管理計劃管理圖紙深化制度執行管控行為得分25%20%20%15%20%#DIV/0!100.00%100.00%#DIV/0!100.00%#DIV/0!管控行為評分匯總樣板管理類別樣板名稱樣板設置時間要求交付樣板（20%）精裝修交付樣板房：精裝修單位進場后在30天內完成大區精裝修樣板移交樣板（10%）精裝單位進場后7天內，由項目部組織相關單位完成工藝工法樣板（25%）精裝修單位進場后在15天內完成大區精裝修樣板，應覆蓋主力戶型涂料木飾面飾面磚門檻石/窗臺石壁紙、墻布、軟包吊頂工程室內門木地板水電安裝防滲漏節點密2、封膠成品保護樣板（10%）精裝實體樣板完成后7天內或涉及工序大區施工前樣板符合性（35%）工藝工法樣板與施工的符合性測區選擇原則在選擇的樓棟中，任選兩個戶型，在其他非樣板樓層內各任選同戶型的2套房樣板管理得分樣板節點要求分項扣分原因每個裝修單位各類裝修標準的交付樣板房不得少于一套（包括不同標段均為同一總包單位，每個標段交付樣板不得少于一套），套內所有工程達到精裝修交付標準。1.現場未按照要求設置集中交付樣板，此項不得分；2.交付樣板設置錯誤，與交付合同不一致；與設計不一致，扣除2分；3.交付樣板不全面，如門窗、欄桿、入戶門、防水未完成等，扣除3分；4.現場交付樣板設置觀感較差現象，扣除1分；53、.現場未按照要求組織多部門驗收，無驗收書面手續，扣除2分；各標段所有戶型及相應公區各做一套，按質量驗收標準，完成土建總分包合同內所有分項工程1.現場未按照要求設置移交樣板，此項不得分；2.戰區工程部、設計部、成本部、客服部、項目工程部、監理、移交單位、接收單位未參加扣3分；會議紀要、會簽表、及相關附件等電子掃描件未按照郵件形式報備至集團工程部扣3分做到分層展示，明確各層施工質量要求及與其他材料交接部位收口細節處理方式；明確各層施工質量要求及固定方式，木作部品（門、收納、櫥柜、木地板、踢腳線、背景板)釘眼處理；分層展示，重點體現排版、粘貼方式；分層展示，體現控制標高，出墻等尺寸控制要求；分層展示4、（基層處理、打底），與其他材質交接部位收口細節處理；分層展示（吊筋設置、輕鋼、木龍骨排布、標高控制、基層及面層封板排版、轉角、石膏板拼縫部位防開裂節點、燈具定位等），明確各層施工質量要求及固定方式；分層展示（門邊墻面平整度控制、木基層處理、門套安裝、標高處理），與門檻部位留縫控制；分層展示（地面基層處理及平整度控制要求、地面清理要求、防潮墊、踢腳線安裝等）；龍骨地板需體現龍骨排版、標高、拼縫處理等節點；樣板管理分層展示（存在水電改造需體現開槽、管線固定、補槽、出水點出墻控制）；分層展示（結構面防水、R角設置、衛生間門檻石鋪貼、淋浴房擋水條設置、臺盆下排水連接方式、完成面標高控制等）；分層展示（5、廚、衛臺面與墻面間、座便器與地磚之間等與瓷磚面交接部位滿打中性防霉硅酮密封膠）；扣分原因1.成品保護樣板未設置，扣10分2.樣板設置不全或樣板觀感較差，每項扣2分3.現場未按照要求組織多部門驗收，無驗收書面手續，扣除3分；檢查標準評分標準現場大面實際施工做法與室內地坪、吊頂工程、飾面磚工程、木地板工程、室內門工程、防滲漏樣板的符合度全部相符，填“1”；有任意一處不符，填“0”（涉及樣板未設置符合度直接扣分）；樣板管理得分分項應得分分項扣分分項實得分分項權重分項得分率101020%100.00%101010%100.00%全部相符，填“1”；有任意一處不符，填“0”（涉及樣板未設置符合度直接扣分6、）；25%#DIV/0!明確各層施工質量要求及固定方式，木作部品（門、收納、櫥柜、木地板、踢腳線、背景板)釘眼處理；分層展示（吊筋設置、輕鋼、木龍骨排布、標高控制、基層及面層封板排版、轉角、石膏板拼縫部位防開裂節點、燈具定位等），明確各層施工質量要求及固定方式；分層展示（地面基層處理及平整度控制要求、地面清理要求、防潮墊、踢腳線安裝等）；龍骨地板需體現龍骨排版、標高、拼縫處理等節點；分項應得分分項扣分分項實得分10%100.00%1010室內地坪（工序樣板）吊頂工程（工序樣板）飾面磚工程（工序樣板）瓷磚/石材（成品保護）部品部件（成品保護）35%#DIV/0!木地板工程（工序樣板）室內門工程（7、工序樣板）防滲漏工程（工序樣板）木制品及飾面（成品保護）門窗欄桿（成品保護）#DIV/0!分層展示（結構面防水、R角設置、衛生間門檻石鋪貼、淋浴房擋水條設置、臺盆下排水連接方式、完成面標高控制等）；分層展示（廚、衛臺面與墻面間、座便器與地磚之間等與瓷磚面交接部位滿打中性防霉硅酮密封膠）；全部相符，填“1”；有任意一處不符，填“0”（涉及樣板未設置符合度直接扣分）；材料管理類別材料分類檢查要求材料管理（20%）甲供材（30%）由工程部組織，監理、施工單位、工程管理部、物資供應方等相關單位人員參加，對物資材料的品牌、規格、型號、尺寸、合格證明資料等進行檢查驗收；不符合要求的物資材料嚴禁進場，未經檢8、驗和復試合格的材料嚴禁使用。甲供材驗收時及時辦理簽收手續，最遲3天內必須完成。乙供材（40%）乙供材料進場驗收必須工程部組織，監理、施工單位、招采部等相關部門人員參加。驗收時必須對物資材料的品牌、規格、型號、尺寸、數量、合格證明資料等進行檢查驗收，不符合要求的物資材料嚴禁進場，未經檢驗和復試合格的材料嚴禁使用。驗收現場記錄圖片至少應體現材料種類、驗收人員、驗收地點、時間等要素材料封樣室（30%）各項目必須在工程項目現場按照要求完成物資封樣間的設置，并做好封樣間的日常維護、封樣齊全、臺賬記錄完整。材料封樣室（30%）各項目必須在工程項目現場按照要求完成物資封樣間的設置，并做好封樣間的日常維護、封9、樣齊全、臺賬記錄完整。分項扣分原因按照xx置地集團采購最新管理制度標準評估（結合xx購供應鏈管理云平臺V2.0版）：線上+線下檢查備注：首批次材料進場項目工程部專業工程師必須參加驗收，非首批次材料進場隨機參加驗收1、甲供材計劃表未編制或未上報簽字，扣除2分；2、甲供材未組織項目工程、施工單位、監理單位及供貨單位代表四方驗收，施工單位和監理單位需加蓋項目章，無到貨驗收單不得分；材料批次進場到貨驗收單不齊全、少一方簽字蓋章，扣除2分；3、甲供材進場驗收影像資料缺失、無水印日期、重復作假、未舉牌驗收、甲方未參與等情況，扣除1分；4、現場發現材料貨不對板、材料檢測不合格或材料未做復試檢測情況，扣除5分10、；5、甲供材料臺帳未建立扣除3分，臺賬不全面扣除1分；按照xx置地集團采購最新管理制度標準評估（結合xx購供應鏈管理云平臺V2.0版）：線上+線下檢查 備注：首批次材料進場項目工程部專業工程師必須參加驗收，非首批次材料進場隨機參加驗收1、乙供材料未組織項目工程、施工單位、監理單位及供貨單位代表四方驗收，無進場材料驗收記錄不得分；材料批次進場到貨驗收單不齊全、少一方簽字，扣除2分；2、總包單位、監理單位材料臺賬未建立扣3分，臺賬不全面每一項扣1分；（臺賬須標明材料進場時間和抽檢復試情況）3、乙供材進場驗收影像資料缺失、無水印日期、重復作假、未舉牌驗收、甲方未參與等情況，扣除1分；4、現場發現材料11、貨不對板情況，扣除5分；5、鋼筋、混凝土、水泥、防水材料、保溫等主材供應商資質須齊全，材料出廠合格證明須完整，不符合要求扣除3分；6、材料（鋼筋、混凝土、防水材料、保溫材料）須按規范要求批次進行送檢復試，不符合要求扣除3分 ；按照xx置地集團采購最新管理制度標準評估（結合xx購供應鏈管理云平臺V2.0版）：線上+線下檢查 備注：封樣材料參考xx置地采購材料設備樣板形式明細表1、材料封樣間未設置不得分；2、材料封樣品牌、規格、型號、尺寸不符合合同約定要求，扣除5分；材料管理3、材料封樣不齊全（不同品牌規格、型號、尺寸均須封樣），扣除2分；4、材料封樣記錄不齊全（樣品審核確認單、材料設備封樣單、材12、料設備封樣臺賬），扣除2分；5、材料設備封樣單未組織項目設計、項目工程、項目招采共同簽字確認，供應商或施工單位未在封樣表單進行蓋章確認，扣除3分；6、材料封樣間管理不規范，存放其他雜物，扣除3分；7、材料封樣間未設置雙鎖管理，扣除2分；材料管理得分分項應得分分項扣分分項實得分分項權重分項得分率101030%100.00%101040%100.00%101030%100.00%100.00%101030%100.00%計劃管理類別檢查分類分項計劃執行（50%）施工總進度計劃月度施工計劃節點達成精裝修樣板聯合驗收戶內精裝修進場土建移交精裝開始土建移交精裝結束精裝施工完成（室內）計劃管理得分扣分標準13、1、項目部/總包未編制施工總進度計劃，不得分；未審批扣2分2、施工總進度計劃，存在不合理現象，每處扣1分；3、現場施工進度與總進度計劃對比存在滯后現象，每一處扣2分；1、總包未編制月度施工進度計劃，不得分，無甲方審批扣2分；2、月度進度計劃，存在不合理現象，每處扣1分；3、現場施工進度與月度進度計劃對比存在滯后現象，每一處扣2分；參考項目全景計劃集團審核最終版為準考核：1.按節點要求，按時完成樣板聯合驗收不扣分；2.按節點要求，樣板聯合驗收每延遲5天扣1分，扣完為止；已現場聯合驗收通過時間為準參考項目全景計劃集團審核最終版為準考核（）：1.按節點要求，精裝修單位按時進場不扣分；2.按節點要求，14、進場時間每延遲5天扣1分，扣完為止；已首批次現場交底時間為準參考項目全景計劃集團審核最終版為準考核：1.按節點要求，土建移交精裝開始按時不扣分；2.按節點要求，土建移交每延遲5天扣1分，扣完為止；已第一棟樓第一批次移交完成時間為準參考項目全景計劃集團審核最終版為準考核：1.按節點要求，土建移交精裝結束按時不扣分；2.按節點要求，土建移交結束每延遲5天扣1分，扣完為止；已第一棟樓移交完成時間為準計劃管理參考項目全景計劃集團審核最終版為準考核：1.按節點要求，精裝施工完成按時不扣分；2.按節點要求，精裝施工完成每延遲5天扣1分，扣完為止；已工序驗收開關插座完成時間為準計劃管理得分分項扣分原因分項應15、得分 分項扣分 分項實得分 分項權重分項得分率5550%100.00%555550%100.00%55555555100.00%圖紙深化檢查分項圖紙深化圖紙深化得分檢查內容1、抹灰尺寸控制圖；2、墻、地磚排版圖（含水電安裝點位控制）；3、吊頂龍骨排版圖（含水電安裝點位布置，杜絕燈具與龍骨沖突）；4、水電暖系統排版圖（照明、插座、弱電電氣回路連線圖；開關、插座、弱電電氣點位定位尺寸、安裝高度；表示管線走向等）；圖紙深化圖紙深化得分扣分標準檢查項總得分扣減分應得分合格率不符合要求每處扣0.5分，最多扣2分2#DIV/0!不符合要求每處扣0.5分，最多扣2分2不符合要求每處扣0.5分，最多扣2分2不16、符合要求每處扣0.5分，最多扣2分2800圖紙深化制度執行類別檢查分類分項制度執行（30%）關鍵工序水電管（包含凈水管道、煤氣管道）施工衛生間、陽臺墻地磚鋪貼，地面防水施工吊頂及地龍骨等施工安裝毛地板、陽臺欄桿及扶手豎向木結構封板、分戶門、櫥柜、空調及欄板等安裝公用部位地磚/大理石鑲貼分戶查驗、整改空氣檢測、竣工驗收、物業移交工程策劃工程策劃書編制工程策劃書交底培訓交底(工程部組織）施工資料同步專項方案落實簽證管理簽證途徑、開始節點以往簽證分攤工程師日志小計計劃制度執行得分檢查要求扣分標準項目工程部組織監理單位、相關施工單位進行驗收并留存相關書面資料及影像資料。未按公司要求驗收不得分，按按公司17、要求驗收但無資料留存扣2分1、每一項關鍵工序須按照集團要求進行驗收，未驗收不得分；2、驗收過程中驗收資料、影像資料缺失每一項扣2分；1、工程管理策劃書（啟動會）：精裝單位“招標合同需求”前15天；2、工程管理策劃書（開工會）：精裝單位定標后、進場30天內；1、現場編制工程策劃書，但未上報至集團工程部負責人審批備案扣3分；2、未編制不得分；工程策劃審核確認后必須由工程部對全體工程管理人員進行培訓；對監理和施工單位進行工程管理策劃書的交底。1、未交底不得分；2、無交底記錄及影像資料扣2分；3、有交底但形式主義扣1分；每一專項合同簽訂后、專業專項工程施工前，由工程部熟悉合同后，對施工單位、監理單位進18、行合同交底，明確合同履約要點。1、未交底不得分；2、無交底記錄及影像資料扣2分；3、有交底但形式主義扣1分；制度執行在工程實施過程中，工程部以分部（子分部）為單位，按照合同約定、資料規程同步收集施工單位應提交建設單位的質量技術管理資料、工程施工資料、物資檢驗資料、工程檢驗資料、工程驗收記錄、竣工圖等等工程資料，并及時進行整理歸檔。1、工程資料滯后，每一項扣0.5分；2、工程資料缺失不得分；3、工程資料缺少簽字，每一處扣0.5分；各項工程施工前都必須編制并審批專項施工方案，重大施工方案報總部審查備案，施工過程中嚴格按方案執行。1、方案未報審批備案扣1.5分；2、未按照要求編制方案不得分；3、現場施工與方案不符合每處扣1分 簽證管理必須通過明源ERP走報批流程，廢除線下流程，并明確施工單位的簽證提報必須在工程量完成且通過驗收3日內發起線上簽證流程。1、現場未按照集團流程要求執行不得分；工程部門積極配合項目成本部，做好工程簽證分攤的及時性和手續的完整。1、不及時不得分；2、不完整每處扣1分；工程部必須做好每日施工日志和現場照片或影像記錄。1、無工程師日志不得分；2、工程師日志記錄不詳細每處扣1分；計劃制度執行得分分項扣分原因分項應得分分項扣分分項實得分55553333333333223330030100.00%