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1、運營視角下的信息化管理目錄運營信息化平臺主數據管理系統貨值管理系統計劃管理系統4contents32101運營信息化平臺信息熵信息是確定性的增加克勞德艾爾伍德香農 數據是按照一定規則表示信息的外延載體 信息在數字化過程中按照一定協議被轉化為可以被記錄的比特，成為被計算機系統處理、存儲和交換的數據運營信息化的意義資源流管理資金流管理利潤/業績主數據戰略承接大成本管理貨值管理計劃管理經營數據層：通過將業務分析，以“指標”反映公司及項目等經營成果的數據業務數據層：項目開發過程及職能管理中各項業務活動產生的數據主數據層：描述項目核心業務實體的、可被不同專業業務調用的基礎數據總部：經營管理分析戰區：項目2、指標實現職能：統一數據標準數據共享，信息同步，口徑統一，步調一致，快速匯集，迅速決策。經營決策平臺輔助決策經營監控平臺動態預警專業業務平臺（貨值/計劃/成本/財務/營銷etc）數據準確主數據平臺統一標準大運營信息平臺的架構運營信息化管理平臺 主數據管理（V1.0已上線）貨值管理（V2.0建設內容）制定主數據管理制度V1.0版，設定數據標準和規范統一項目、分期、業態和樓棟，解決項目數據口徑在各專業系統對不上的問題基礎信息在一個地方錄入，統一分發，統一管理維護，減少重復工作，提高協作效率2019通過項目節點拉通，實現項目資源動態管理，全面提升運營效率和各職能條線協同效率以貨值管理為基礎分析平臺，集3、成主數據、銷售和成本等業務系統，統一項目經營指標，快速生成報表，為管理層提供決策依據一項數據、一個崗位、一次錄入，避免重復工作18年實現19年規劃明口徑，理基礎盤資源，重整合運營信息平臺的系統建設進程銷售系統：認未簽貨值、已售貨值、開盤剩余貨值主數據系統：未規劃貨值、規劃設計貨值、開工未取證貨值多平臺數據拉通不足平臺多缺少多版本目標貨值比對缺少貨值結構分析、庫齡分析和供銷存統計缺少貨值損益分析支持維度有限維度少主要依賴手工填報和拉通，工作量巨大數據口徑標準不一致，指標尚未統一取數決策困難決策難貨值統計狀態拉通數據分析貨值盤點依靠手工線下填報，費時費力無法實時了解公司庫存、新推等運營信息缺少線上4、貨值管理關鍵節點未與資源狀態關聯，無法拉通資源狀態總部無法實時掌握項目節點進展，節點調整無數據積累缺少資源狀態拉通貨值管理沒有統一標準的報表依賴事后分析，決策過時缺少統一分析平臺無法滿足貨值管理需求多業務系統運營效率低系統建設的業務需求02主數據系統什么樣的數據才能叫做主數據？核心性穩定性關聯性定義業務對象的定義具有持續性的非交易類的元數據屬性定義角色關聯關系分類方法涉及企業內多數組織及業務單元什么叫做主數據管理？主數據單業務需求垂直業務流程獨立的數據定義/口徑規模擴張，管理需求升級數據一致性主數據管理通過為跨架構/跨平臺/跨應用的系統提供一致的/可識別的主數據對象來支持整個企業的業務需求主數5、據管理的價值加快產品系/配置標準化提升產品競爭力.實現統一集采的基礎提高招采效率提升客戶滿意度準確的市場客戶群體劃分設計研發管理客戶與供應商管理降低數據清理成本降低數據整合成本降低多系統數據維護成本降低開發成本降低生產管理成本提高計劃達成準確性提高生產運營效率專業業務/信息部門生產/成本管理準確市場定位升級降低銷售成本提升市場分析能力及銷量預測銷售與市場管理通過準確運營數據提高決策效率降低外部風險，提高投資成功率提高跨業務管理能力決策層/運營部門主數據一致、準確有效、完整財務系統資金管理、核算管理、融資管理成本系統成本分攤、成本分配、采招管理銷售系統客戶維護、營銷策略、銷售過程全景計劃、專項計6、劃風險控制、指標跟蹤計劃系統動態貨值、庫存貨值貨值結構、貨值分析貨值系統主數據數據標準數據口徑數據規范戰區分期項目樓棟房間樓棟樓棟樓棟分期分期主數據與業務系統間數據邏輯財務系統資金管理、核算管理、融資管理成本系統成本分攤、成本分配、采招管理銷售系統客戶維護、營銷策略、銷售過程全景計劃、專項計劃風險控制、指標跟蹤計劃系統動態貨值、庫存貨值貨值結構、貨值分析貨值系統主數據數據標準數據口徑數據規范戰區分期項目樓棟房間樓棟樓棟樓棟分期分期主數據與業務系統間數據邏輯填報階段填報依據文件填寫部門填報內容 時間管控要求土地獲取階段投資交底會資料運營項目 拿地后3天定位會階段定位會通過報告運營，設計項目、分期7、業態、樓棟“通過定位會”節點完成后3天全策會階段全策會通過報告運營，設計項目、分期、業態、樓棟“通過全策會”節點完成后3天規劃證階段取得規劃許可證方案文本運營，設計按規劃許可證更新樓棟數據“取得規劃證”節點完成后3天施工圖階段報審通過的施工圖運營，設計按施工圖更新樓棟數據“取得圖審報告”節點完成后3天房產面積預測階段銷售的房屋預測面積運營，設計從銷售系統同步房間信息，按照預售證信息更新樓棟數據“取得預售證”節點完成后3天房產面積預測階段銷售的房屋實測面積運營，設計從銷售系統同步房間信息，按照實際銷售信息更新樓棟數據“竣工驗收”節點完成后3天交付交付運營，設計更新交付樓棟數據“交付”節點完成后8、3天數據填報要求項目定義在指定土地上進行開發建設的、獨立進行經營考核的對象。原則上項目的設立應與投委會上通過的對象保持一致。項目標準名稱項目名稱為戰區+地塊名稱，地塊名稱為所在城市名稱+所在區縣名稱+土地名稱簡稱，項目標準名稱一經建立不允許修改，按投委會報告明確項目標準名稱。項目營銷案名由城市/區域公司營銷部在推廣階段對營銷推廣名進行備注登記，鑒于不同時期存在多個營銷推廣名，以最初確定的項目全期推廣名稱為準。項目建立基本原則項目一經建立原則上不允許進行項目拆分與合并。一個項目公司下，可以有多個項目，但一個項目只能存在一個項目公司。但項目成本不得跨項目進行分攤。如果相鄰地塊，分批拿地、分批上投審9、及全策會，應設立多個項目。數據口徑項目分期定義分期最基本原則是按照項目統一竣工交付（規劃許可證）原則劃分。同時需考慮規模運營、資金平衡、稅務籌劃、產品品類、銷售節奏、市場風險、工程建設、配套完善等因素。分期名稱一期、二期、三期。如該項目明確無分期，默認一期。分期調整項目分期審批確認后，已開工項目不做調整（考慮到規劃及驗收問題、銷售交付和合同承諾等）。未報建開工項目后期依據市場形勢、產品業態變化、銷售節奏變化等原因，同時考慮報建、設計、運營計劃等予以調整，調整時要求與相關部門達成一致并經過審批。數據口徑分期樓棟定義樓棟以工程實體樓棟進行劃分，一個物理樓棟中包含多種產品業態，需要依據產品拆分成多個10、產品樓棟。分期名稱與工規證中樓棟編號保持一致。舉例：物理裙樓1#（工規證樓棟編號為1#）有住宅、車位、商業3種業態，則建立3個樓棟，命名為“1#、1#車位、1#商業”，并指定對應的產品類型。數據口徑樓棟主數據輸出工具看板初始階段面積/貨值總部/戰區/項目業態/樓棟目標/動態+項目基本信息主數據輸出工具看板進階項目經營看板企業經營駕駛艙快速了解項目經營動態即時了解公司經營動態主數據輸出工具報表LEVEL 2：數據集成與清洗整合邏輯開始往線上搬遷，歷史數據冗余清理，新增數據習慣養成LEVEL 3:主數據整合開始打破各系統邊界，形成統一的看板和平臺LEVEL 1：線下產生交圈各系統仍然不連通，開始手11、工維護對接規則，數據手動對齊LEVEL 4：融入管理流程通過管理保證主數據及各業務系統數據準確/及時LEVEL 0：沒有主數據各業務系統自生，信息不共享，數據不連通LEVEL 5：形成生態單一系統的數據變化可以帶動其他各個系統對于經營數據自動變化，最終體現在經營結果上主數據管理的成熟度及建設方向We are here03貨值系統貨值管理總覽圖資源規劃三年戰略規劃年度全面預算集團城市公司項目項目整體規劃(投審定位全策）（目標收入管控）資源動態管理資源分析及運用經營目標達成統籌產銷匹配統籌決策存量統計分析投模動態收入跟蹤計劃系統開工預售條件取預售證開盤竣工交付貨值/銷售系統推售批次可售面積可售單價12、總貨值實售面積實售單價生產計劃銷售計劃 統一主數據平臺計劃節點實際節點可售面積目標均價預估市場價推售計劃實際推售已售面積實際推售價預估銷售去化 結轉計劃結轉批次結轉收入結轉利潤目標分解執行反饋數據匯總目標修正與調整 過程動態管控 經營分析貨值管理的全過程管控思路？項目貨值規劃最優貨值面積價格計劃地塊條件與經濟指標周邊環境/配套占地面積容積率建筑覆蓋率綠化率限高營銷定位客群調研客戶來源客戶需求點條件輸入總圖/業態/戶型是否最優容積率是否完全利用可售比是否最大化車位/商業配比是否合適規劃與房管面積規范差異是否匹配目標客群定位是否符合周邊競品情況是否能達成目標流速是否突破當地政策開工時間示范區展示開13、盤時間交付時間投審定位會全策會項目貨值監控最準拿地開工達預售形象開盤交付售罄土地儲備在途資源生產滾存營銷滾存現房庫存預售證已達條件未取證已取證未推現房尾盤貨值全周期2個版本對比目標vs動態3個監控變量面積/價格/計劃3個滯重產品高總價/商業/車位 貨值的狀態分類更多強調節點與分段的關系，因此在主數據落地階段，場景就要更強調樓棟與開發節點的耦合場景樓棟與開發節點的耦合場景，數據入口和系統打通。2個流程閘口面積審批/價格審批未開始規劃規劃設計施工圖設計開工未取證取證未開盤已開盤未竣備土地獲取定位會規劃方案報批完成開工預售許可證開盤項目節點貨值狀態竣工備案竣備未交付交付已交付可售面積價格投審版投審業14、態均價定位版定位版備案價成交價格全策會施工證施工圖版房產預測版房產實測版竣工驗收全策版方案版全策版銷售底價結構封頂達預售形象貨值監控最準1個管控平臺貨值系統編制執行監控調整盤資源 摸家底 定目標動態貨值供應/結轉土地儲備資金儲備投資目標經營目標貨值監控的意義土地積壓在建積壓庫存積壓應收積壓管理積壓能力積壓規避快周轉陷阱投/產/供/銷/存平衡減少資金占用產銷匹配以銷定產貨值監控的標準與看板看損益目標貨值與動態貨值差額看布局按戰區/城市/城市級別看結構按規模大小/合作模式/業態看狀態可售/不可售/各階段抽取分析主數據戰區項目業態樓棟樓棟狀態貨值銷售貨值+計劃樓棟房間房間單價簽約面積簽約總價簽約狀態15、全周期貨值目標貨值動態貨值未售貨值庫存貨值已售貨值貨值結構各業態儲備貨值各業態待售貨值各業態已售貨值業態貨值比銷售去化率庫齡分析3個月以內4-6個月7-12個月12個月以上供應貨量全策計劃供貨年度預算供貨實際供貨結轉貨值分析已開工貨值鎖定率竣備貨值交付貨值供銷存統計整盤貨值當年庫存（現房+期房）截止新增供貨明年新增供貨明年可售截止當前土儲截止當前已開工未售截止年底土儲截止年底已開工未售可售面積業態均價樓棟均價貨值系統數據分析邏輯已售貨值投資交底定位會土地獲取關鍵節點業態 業態/產品結構面積指標期塊信息主數據系統項目信息樓棟信息數據顆粒度價格信息關鍵節點職能協同貨值階段未開始規劃貨值 投資：錄入16、土地的獲取時間，上傳招拍掛公告或者合作協議 設計：錄入投審版面積指標 營銷：錄入投審版業態均價業態 運營：錄入投資交底的節點時間，上傳投資交底會資料【面積和價格自動從上一階段集成，無需重復錄入】樓棟全策會方案批復樓棟樓棟規劃設計貨值 運營：錄入項目定位會審批完成時間，上傳定位會審批報告 設計：錄入定位會版面積指標 營銷：錄入定位會版樓棟均價 運營：錄入全策會完成時間，上傳全程策劃會報告 設計：錄入全策會版面積指標 營銷：錄入全策會版樓棟均價 前期：錄入規劃方案的批復時間，上傳規劃方案設計：錄入規劃版面積指標【價格自動從上一階段獲取，無需重復錄入】時間要求拿地后3個自然日內投資交底會后3個自然日17、內定位會評審通過會后3個自然日內全策會上會通過會后3個自然日內規劃方案批復會后3個自然日內貨值狀態節點貨值系統數據錄入要求規劃階段施工圖審查開工工規證關鍵節點樓棟 業態/產品結構面積指標期塊信息主數據系統項目信息樓棟信息數據顆粒度價格信息關鍵節點職能協同貨值階段施工圖設計貨值 前期：錄入工規證的獲取時間，上傳建筑工程施工許可證【面積和價格自動從上一階段集成，無需重復錄入】樓棟 設計：錄入施工圖審查的通過時間，以及施工圖版面積指標，上傳施工圖審查合格證【價格自動從上一階段集成，無需重復錄入】樓棟達預售形象取預售證樓棟樓棟開工未取證貨值 工程：錄入開始墊層施工時間【面積和價格自動從上一階段集成，無18、需重復錄入】工程：錄入達預售形象的時間，上傳形象進度照片【面積和價格自動從上一階段集成，無需重復錄入】前期：錄入預售證的獲取時間，上傳預售證設計：錄入房間預測面積 營銷：錄入價格備案版均價時間要求工規證獲取后3個自然日內施工圖批復后3個自然日內開工當天達到形象進度當天預售證獲取后3個自然日內取證未開盤貨值貨值狀態節點貨值系統數據錄入要求建設階段結構封頂竣工備案開盤關鍵節點房間數據顆粒度職能協同貨值階段已售貨值+已推未售貨值 營銷：錄入開盤取時間【一房一價以及合同簽約信息從銷售系統自動推送，無需重復錄入】房間 工程：錄入所有樓棟主體驗收的時間，并上傳形象進度房間交付房間 前期：錄入樓棟竣工備案的19、時間，并上傳樓棟竣工備案表 客服：錄入交付時間，上傳相關驗收手續時間要求開盤前3天樓棟主體驗收后3個自然日內取得備案證后3個自然日內交付后的3個自然日內 業態/產品結構期塊信息主數據系統項目信息樓棟信息關鍵節點銷售系統房間單價簽約面積房間信息合同金額貨值狀態節點貨值系統數據錄入要求銷售階段統一數據入口多維度數據分析清晰關鍵節點高效職能協同便捷的操作 系統兼容多種瀏覽器，支持Excel等便捷錄入方式，PC端和移動端多場景應用 便捷的系統操作高效的職能協同 實現工作流和數據流無縫連接，各職能條線通過線上數據實現關鍵信息交圈 關鍵節點軌道圖，對項目進度和風險一目了然，支撐快速決策，風險預警信息分級推20、送，管理層及時掌握項目風險情況清晰的關鍵節點 針對貨值管理進行多維度分析，以數據為基礎，圖形為手段，全面提供決策支持多維度的數據分析 統一數據源頭，一個指標由一個崗位唯一錄入，其余均從源頭引用，避免重復錄入，減輕一線工作量，提高效率統一數據口徑和入口貨值系統建設階段性目標貨值現可用報表動態貨值表（含/不含銷控）貨值現可用報表產銷動態表04計劃系統多維度模板基礎指標標準節點庫計劃執行（D）風險預警、異常提醒(郵件、移動端)工作成果確認里程碑節點考核執行分析（C）考核結果輸出運營數據分析異常節點監控業務調整（A）運營制度調整首頁工作臺按時達成率排名異常項目提醒預警提示信息運營簡報項目關鍵節點（啟動21、方案、工程規劃證）觸發更新工作完成審批（審批流）系統提醒、移動端、郵件等推送進度達成排名分析任務協同計劃制定（P）全景計劃（項目）專項計劃（條線）分解月度任務（部門&個人）生成工作日歷計劃達成率關鍵主線全景計劃網絡圖綜合計劃管理細化考核制度調整計劃系統規劃架構計劃名稱編制時間編制責任人審批形式審批流程上線要求上線審批啟動區專項計劃（六先六快）拿地后3天內編制項目負責人定位會成果審批流程戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人戰區負責人總部各職能分管領導總部運營管理分管領導地產總裁、地產董事長線下使用無需上線目標版全景計劃拿地版投審階段項目負責人沿用可研計劃（僅關鍵節點）按投審確認流程拿地后3天內22、上線戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人定位會版拿地后15天內編制項目負責人定位會成果審批流程（僅主項節點）戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人戰區負責人總部各職能分管領導總部運營管理分管領導地產總裁、地產董事長定位會通過后3天內完成上線戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人全策會版拿地后45天內編制項目負責人全策會成果審批流程戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人戰區負責人總部各職能分管領導總部運營管理分管領導地產總裁、地產董事長全策會通過后3天內完成上線戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人年度預算版年度預算同期項目負責人年度預算制定按預算制定流程預算確定后3天內戰區項目負責人發起戰區分管運營負23、責人董事會版董事會召開項目負責人董事會決議按合作協議規定董事會召開10日內戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人動態版全景計劃月度回顧每月25日項目負責人計劃審批部門負責人發起戰區運營負責人每月30日前戰區項目負責人發起戰區分管運營負責人調整機制p 目標版定稿后，原則上不允許調整p 動態版月度回顧，按最近進展調整計劃系統上線要求模板管理計劃編制計劃執行計劃調整計劃考核標準節點庫計劃模板主項計劃模板專項計劃模板主項計劃編制專項計劃編制計劃審核提醒機制設置預警提醒節點反饋成果匯報進度監控網絡圖監控風險預警調整申請調整審批版本留存考核設置考核執行結果推送月度職能計劃統計分析計劃系統核心功能計劃系統監控24、協同平臺節點延誤可能產生的風險預測影響該節點達成的其他任務對該預警節點的工作協同、督導實時進度監控計劃系統監控協同平臺達成率監控各戰區達成率排名/整體達成率統計項目各團隊任務按時完成率排名計劃系統監控協同平臺滯后原因統計計劃系統監控協同平臺運營效率統計計劃系統監控協同平臺個人任務桌面時間日歷當前狀態提醒類型計劃系統監控協同平臺平臺管理桌面移動端執行首頁移動端形象進度匯報移動端項目工作查詢移動端計劃軌道圖計劃系統監控協同平臺 移動端聯動成果匯總成果匯總 項目成果庫項目成果庫實現項目文檔統一成果管理，知識共享，有效沉淀項目管理經驗構建規范的知識管理體系，針對項目過程中所有相關成果文檔，進行統一規范管理計劃系統監控協同平臺成果庫減負，我們是誠懇的提效，我們是認真的及時精準服務 51 想說的話 53