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1、工程項目上場策劃及前期雙預(yù)控2.扁鵲見蔡桓公疾在腠理，湯熨之所及也；在肌膚，針石之所及也；在腸胃，火齊之所及也；在骨髓，司命之所屬，無奈何也。1.名醫(yī)扁鵲與魏文王對話。兄弟三人的醫(yī)術(shù)：長兄最好，中兄次之，我最差。長兄治病，是治病于病情發(fā)作之前。中兄治病，是治病于病情初起時。我是治病于病情嚴(yán)重之時。管理心得：1.事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。2.事前控制最有效成本最低，事中次之，事后無補。1.禮記中庸“凡事豫則立，不豫則廢”。2.毛澤東論持久戰(zhàn)八八:凡事豫則立，不豫則廢，沒有事先的計劃和準(zhǔn)備，就不能獲得戰(zhàn)爭的勝利。從項目成本管理角度來講，最有效的階段是上場策劃階段；前期上場階段進(jìn)行2、成本預(yù)控，是工程項目成本管理的基礎(chǔ)，也是整個項目管理期成本管理的重中之重。股份公司趙晉華總經(jīng)濟(jì)師2017年責(zé)任成本工作會要求：要突出項目上場前期全面預(yù)控。要按照集團(tuán)公司監(jiān)督指導(dǎo)、工程公司主體負(fù)責(zé)、工程項目落地實施的職責(zé)定位，積極推進(jìn)項目上場前期的全面預(yù)控，新上項目必須在上場3個月內(nèi)完成預(yù)控。重點抓好組織模式、施組設(shè)計、勞務(wù)分包、設(shè)備物資、財稅籌劃、資金計劃等模塊預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)并不斷創(chuàng)新和完善，真正把上場預(yù)控作為優(yōu)化項目管理、強化成本控制、提升管理水平的一項治本之策來抓。什么是項目策劃？什么是項目策劃？項目策劃有哪些內(nèi)容呢？項目策劃有哪些內(nèi)容呢？01010303020204040505項目策劃目 錄方3、案策劃蒙華項目策劃案例介紹項目策劃的應(yīng)用成本策劃01項目策劃2413什么是項目策劃主要內(nèi)容項目策劃的依據(jù)項目策劃的主體1.什么是項目策劃工程項目策劃指的是通過調(diào)查研究工程項目策劃指的是通過調(diào)查研究和收集資料和收集資料,在充分占有信息的基礎(chǔ)上在充分占有信息的基礎(chǔ)上,針針對工程項目的決策和實施對工程項目的決策和實施,或?qū)嵤┖蜎Q策或?qū)嵤┖蜎Q策中的某個問題中的某個問題,進(jìn)行組織、管理、經(jīng)濟(jì)和進(jìn)行組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)等方面的可行性科學(xué)分析和技術(shù)等方面的可行性科學(xué)分析和論證論證,目目的在于保證工程項目完成后獲得滿意可的在于保證工程項目完成后獲得滿意可靠的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和靠的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效4、益環(huán)境效益提提供科學(xué)依據(jù)。供科學(xué)依據(jù)。1.什么是工程項目策劃工程項目策劃是項目工程項目策劃是項目法人法人單位結(jié)合項目的特點和要求單位結(jié)合項目的特點和要求，為實現(xiàn)項，為實現(xiàn)項目預(yù)期目標(biāo)，就項目的重大和關(guān)鍵工作制定的實施計劃和決定。目預(yù)期目標(biāo)，就項目的重大和關(guān)鍵工作制定的實施計劃和決定。項目策劃是項目的戰(zhàn)略，是項目管理的大綱，是項目運作的路線圖，是項目策劃是項目的戰(zhàn)略，是項目管理的大綱，是項目運作的路線圖，是有效把控項目的重要措施，也是項目法人單位檢查項目運行情況的依據(jù)。有效把控項目的重要措施，也是項目法人單位檢查項目運行情況的依據(jù)。預(yù)控是項目的重要管理手段，抓好預(yù)控是項目成功的關(guān)鍵。項目上場前預(yù)5、控是項目的重要管理手段，抓好預(yù)控是項目成功的關(guān)鍵。項目上場前，項目策劃是項目管理的重要環(huán)節(jié)，是對工程項目運作實施的預(yù)控措施。，項目策劃是項目管理的重要環(huán)節(jié)，是對工程項目運作實施的預(yù)控措施。2.項目策劃的依據(jù)依據(jù)現(xiàn)場踏勘和綜合調(diào)查報告合同文件項目上場會議紀(jì)要、主管領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)管理目標(biāo)和管理文件（5）0（1）1（2）（3）（4）3.工程項目策劃的主要內(nèi)容2017年工作會莊總裁年工作會莊總裁：狠抓項目“雙預(yù)控”狠抓項目“雙預(yù)控”。必須下功夫做好項必須下功夫做好項目實施的前期籌劃、方案策劃、措施細(xì)化、目實施的前期籌劃、方案策劃、措施細(xì)化、責(zé)任成本預(yù)算剛化、考核指標(biāo)量化，必須在責(zé)任成本預(yù)算剛化、考6、核指標(biāo)量化，必須在項目實施之初確定項目成本目標(biāo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。項目實施之初確定項目成本目標(biāo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。3.工程項目策劃的主要內(nèi)容2018年工作會莊總裁年工作會莊總裁：要牢牢把住技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩條主線。技術(shù)方面，要牢牢把住技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩條主線。技術(shù)方面，重點在于做實做好實施性施工組織設(shè)計和技術(shù)方重點在于做實做好實施性施工組織設(shè)計和技術(shù)方案，在于各種生產(chǎn)資源的統(tǒng)籌優(yōu)化配置和現(xiàn)場工案，在于各種生產(chǎn)資源的統(tǒng)籌優(yōu)化配置和現(xiàn)場工序科學(xué)安排、工藝合理運用，其核心是確保安全、序科學(xué)安排、工藝合理運用，其核心是確保安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保受控，實現(xiàn)創(chuàng)譽目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)方質(zhì)量、工期、環(huán)保受控，實現(xiàn)創(chuàng)譽目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)方面，工程項目圓滿完成的7、關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)可行，其面，工程項目圓滿完成的關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)可行，其核心是對經(jīng)濟(jì)效益和項目現(xiàn)金流的有效管控，實核心是對經(jīng)濟(jì)效益和項目現(xiàn)金流的有效管控，實現(xiàn)創(chuàng)效目標(biāo)。現(xiàn)創(chuàng)效目標(biāo)。3.項目策劃的主要內(nèi)容方案預(yù)控（方案策劃）01成本預(yù)控（成本策劃）02雙預(yù)控創(chuàng)譽創(chuàng)譽創(chuàng)效創(chuàng)效方案策劃方案策劃成本策劃成本策劃項目管理目標(biāo)項目管理目標(biāo)3.項目策劃的主要內(nèi)容（1 1）項目管理策劃。）項目管理策劃。（2 2）重要資源配置策劃。）重要資源配置策劃。（3 3）大型臨時設(shè)施的規(guī)劃安排和布局。）大型臨時設(shè)施的規(guī)劃安排和布局。（4 4）項目施工原則和施工方法。）項目施工原則和施工方法。（5 5）重難點工程和控制性工程工期的控8、制。）重難點工程和控制性工程工期的控制。（6 6）項目運作過程的主要矛盾及對策，降低成本的途徑。）項目運作過程的主要矛盾及對策，降低成本的途徑。（7 7）項目變更索賠策略和關(guān)鍵點。）項目變更索賠策略和關(guān)鍵點。（8 8）工程重大風(fēng)險的預(yù)控意見。）工程重大風(fēng)險的預(yù)控意見。（9 9）人員、設(shè)備物資及工程保險方案，項目納稅策略。）人員、設(shè)備物資及工程保險方案，項目納稅策略。（1010）擬定項目主要管理目標(biāo)。）擬定項目主要管理目標(biāo)。具體內(nèi)容具體內(nèi)容項目管理目標(biāo)項目管理目標(biāo)方案策劃成本策劃項目管理策劃工程公司工程公司公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理4.項目策劃的主體項目成本預(yù)控方案以工程公司為責(zé)任主項9、目成本預(yù)控方案以工程公司為責(zé)任主體，項目部積極參與配合，由工程公司總體，項目部積極參與配合，由工程公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)部門及有關(guān)專家參與制經(jīng)理負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)部門及有關(guān)專家參與制定，原則上要在項目中標(biāo)后定，原則上要在項目中標(biāo)后1個月內(nèi)完成。個月內(nèi)完成。設(shè)立集團(tuán)公司指揮部的項目以及重難點項設(shè)立集團(tuán)公司指揮部的項目以及重難點項目的成本預(yù)控方案由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)監(jiān)督指目的成本預(yù)控方案由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，充分發(fā)揮技術(shù)、施工、概預(yù)算、成本導(dǎo)，充分發(fā)揮技術(shù)、施工、概預(yù)算、成本管理等各類專家的作用。管理等各類專家的作用。工程公司工程公司公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理4.項目策劃的主體要強化要強化“雙預(yù)控10、雙預(yù)控”管理。要按照集團(tuán)公司監(jiān)管理。要按照集團(tuán)公司監(jiān)督指導(dǎo)、工程公司主體負(fù)責(zé)、項目部落地實施的督指導(dǎo)、工程公司主體負(fù)責(zé)、項目部落地實施的職責(zé)定位，做好項目上場前期的職責(zé)定位，做好項目上場前期的“雙預(yù)控雙預(yù)控”工作。工作。確定項目管控重點，根據(jù)項目實際定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)確定項目管控重點，根據(jù)項目實際定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)任、定權(quán)限，増強預(yù)控方案的可操作性和指導(dǎo)性。任、定權(quán)限，増強預(yù)控方案的可操作性和指導(dǎo)性。工程公司總經(jīng)理和項目經(jīng)理是項目方案預(yù)控、工程公司總經(jīng)理和項目經(jīng)理是項目方案預(yù)控、成本預(yù)控“雙預(yù)控”的首要責(zé)任人成本預(yù)控“雙預(yù)控”的首要責(zé)任人集團(tuán)公司監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)公司監(jiān)督指導(dǎo)項目策劃責(zé)任人項目策劃責(zé)任人項目策劃11、主體項目策劃主體工程公司工程公司公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理4.項目策劃的主體02方案策劃213主要內(nèi)容編制原則什么是方案策劃02 方案策劃1.什么是方案策劃是指導(dǎo)項目施工全過程，是指導(dǎo)項目施工全過程，包括技術(shù)方案包括技術(shù)方案和組織方案的綜合性和組織方案的綜合性、綱領(lǐng)性文件；是對項、綱領(lǐng)性文件；是對項目實行科學(xué)管理，保證項目安全、優(yōu)質(zhì)、快目實行科學(xué)管理，保證項目安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效完成的重要手段，具有戰(zhàn)略部署和速、高效完成的重要手段，具有戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)術(shù)安排的雙重作用。戰(zhàn)術(shù)安排的雙重作用。2.方案策劃編制原則（1）方針政策和法律法規(guī)、建設(shè)程序、施工規(guī)律和技術(shù)準(zhǔn)則、建筑工程合同要求，合理12、的施工工藝和施工順序。（2）采用先進(jìn)的施工管理手段，科學(xué)組織立體交叉及平行流水作業(yè)，保持施工的節(jié)奏性、均衡性和連續(xù)性。（3）采用國內(nèi)外先進(jìn)的施工工藝和技術(shù)，確立科學(xué)的施工方法、提高工程質(zhì)量、確保安全文明施工、縮短工期、降低成本。2.方案策劃編制原則（4）合理配置機械設(shè)備，提高機械化程度、擴(kuò)大機械化范圍、改善作業(yè)條件、提高勞動生產(chǎn)率。（5）科學(xué)安排生產(chǎn)計劃，合理編排勞動力和進(jìn)出場時間，提高勞務(wù)隊伍專業(yè)化程度。（6）精心規(guī)劃施工平面、合理布置臨時設(shè)施，減少施工用地，注重環(huán)境保護(hù)，做到文明施工。（7）結(jié)合工程特點，抓住工程關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工序，做到內(nèi)容具體，重難點突出，有針對性、指導(dǎo)性、可操作性。3.13、方案策劃的主要內(nèi)容總體施工組織部署總體施工組織部署施工方案的選擇施工方案的選擇施工進(jìn)度計劃的編制施工進(jìn)度計劃的編制施工現(xiàn)現(xiàn)場的布置施工現(xiàn)現(xiàn)場的布置資源配置的方案資源配置的方案各項管理措施各項管理措施主主要要內(nèi)內(nèi)容容3.方案策劃內(nèi)容（1）總體施工組織部署：工程概況、自然環(huán)境、資源條件；編制依據(jù)、組織機構(gòu)、總體管理方案等；3.方案策劃內(nèi)容（2）施工方案的選擇：包括施工區(qū)段的劃分、施工方法的確定施工機具的選擇、施工順序的安排以及流水施工的組織等；按工程專業(yè)分類、交通情況、工程量難易程度和工作量大小合理設(shè)置施工區(qū)段。安排施工順序時，要以關(guān)鍵線路為主線。什么是方案優(yōu)化？什么是方案優(yōu)化？現(xiàn)場施工順序如何安14、排？現(xiàn)場施工順序如何安排？3.方案策劃內(nèi)容（3）施工進(jìn)度計劃的編制：包括總工期期安排、主要階段工期安排及專業(yè)工期安排、各工程接口關(guān)系等；安排工期時，除考慮準(zhǔn)備期、節(jié)假日、不利天氣以及其它外部因素等綜合因素的影響外，施工工期的安排一般要比合同工期提前12個月時間作為機動。什么是工期成本？什么是工期成本？3.方案策劃內(nèi)容（4）施工現(xiàn)現(xiàn)場的布置：包括各項臨時工程的設(shè)置規(guī)模、方案位置和布局等。包括：施工便道的走向、臨時征地的數(shù)量、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；便橋便涵的設(shè)置與標(biāo)準(zhǔn)；施工用電的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；施工用水的規(guī)劃；攪拌站的設(shè)置與能力、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；穩(wěn)定土拌合站的設(shè)置與能力、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；鋼結(jié)構(gòu)加工廠的設(shè)置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。高鐵項目15、臨時工程虧損高鐵項目臨時工程虧損3.方案策劃內(nèi)容（5）資源配置的方案：包括材料設(shè)備采購供應(yīng)方案、分年度主要材料設(shè)備采購供應(yīng)計劃、關(guān)鍵施工裝備的數(shù)量及進(jìn)出場計劃勞動力計劃、資金計劃等；設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料要一次到位，略有富余。安排施工隊伍，除了內(nèi)部專業(yè)隊伍外，外部分包隊伍要從公司的資源庫及分包商名冊中選用。要根據(jù)工期合理安排各施工階段所需資金。木桶原理與施工資源配置木桶原理與施工資源配置3.方案策劃內(nèi)容（6）各項管理措施：安全管理措施、質(zhì)量管理措施、工期控措施、包括標(biāo)準(zhǔn)化管理措施、合同管理措施、成本控制措施、環(huán)境保護(hù)措施、信息化管理理措施等。要結(jié)合項目特點，及項目管理的風(fēng)險點，制定風(fēng)險防控措施。安全管16、理措施安全管理措施質(zhì)量管理措施質(zhì)量管理措施環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境保護(hù)措施03成本策劃213成本預(yù)控方案變更索賠策劃項目評估及責(zé)任預(yù)算03 成本策劃1.項目評估及責(zé)任預(yù)算責(zé)任成本節(jié)流二次經(jīng)營開源效益最大化010302項目管理創(chuàng)效的鐵三角關(guān)系工程項目評估工程項目評估是制定是制定項目成本控制指標(biāo)及二次項目成本控制指標(biāo)及二次經(jīng)營創(chuàng)效指標(biāo)，明確綜合經(jīng)營創(chuàng)效指標(biāo)，明確綜合效益目標(biāo)的有效手段。效益目標(biāo)的有效手段。1.項目評估及責(zé)任預(yù)算0103經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)集團(tuán)公司、工程公司批工程公司批準(zhǔn)的評估效益指標(biāo)準(zhǔn)的評估效益指標(biāo)，作為集團(tuán)作為集團(tuán)公司公司、工程公司與項目黨政主工程公司與項目黨政主管簽訂管簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書項17、目管理目標(biāo)責(zé)任書的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容,也是對項目管理績也是對項目管理績效考核的重要內(nèi)容效考核的重要內(nèi)容。經(jīng)工程公司批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)經(jīng)工程公司批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)算是對工程項目責(zé)任成本考核算是對工程項目責(zé)任成本考核的依據(jù)的依據(jù)，也是項目責(zé)任成本節(jié)也是項目責(zé)任成本節(jié)超核算的基礎(chǔ)超核算的基礎(chǔ)。1.項目評估及責(zé)任預(yù)算0103項目預(yù)算綜合收益指項目預(yù)算綜合收益指標(biāo)標(biāo)。包括綜合收益額。包括綜合收益額和綜合收益率。和綜合收益率。項目預(yù)算綜合收益項目預(yù)算綜合收益額額=責(zé)任預(yù)算收益額責(zé)任預(yù)算收益額+二次經(jīng)營預(yù)計收益二次經(jīng)營預(yù)計收益項目預(yù)算綜合收益率項目預(yù)算綜合收益率=(=(項目預(yù)算綜合收益項目預(yù)算綜合收益額預(yù)計合同收入額預(yù)18、計合同收入)x 100%x 100%評估指標(biāo)評估指標(biāo)1.項目評估及責(zé)任預(yù)算0103責(zé)任預(yù)算收益指標(biāo)責(zé)任預(yù)算收益指標(biāo)。責(zé)任預(yù)算收益額責(zé)任預(yù)算收益額=預(yù)計合同收入預(yù)計合同收入-責(zé)任成責(zé)任成本預(yù)算本預(yù)算責(zé)任預(yù)算收益率責(zé)任預(yù)算收益率=(=(責(zé)任預(yù)算收益額責(zé)任預(yù)算收益額預(yù)預(yù)計合同收入計合同收入)x 100%)x 100%責(zé)任預(yù)算包括收入預(yù)算和成本費用預(yù)算。責(zé)任預(yù)算包括收入預(yù)算和成本費用預(yù)算。收入預(yù)算，是根據(jù)與建設(shè)單位簽訂的承包合同、分批的工收入預(yù)算，是根據(jù)與建設(shè)單位簽訂的承包合同、分批的工程量清單、施工圖設(shè)計等，編制預(yù)計合同收入。程量清單、施工圖設(shè)計等，編制預(yù)計合同收入。成本費用預(yù)算包括工程直接費、其他19、工程直接費、現(xiàn)場管成本費用預(yù)算包括工程直接費、其他工程直接費、現(xiàn)場管理費（含工資附加費）、財務(wù)費用和稅金等。理費（含工資附加費）、財務(wù)費用和稅金等。1.項目評估及責(zé)任預(yù)算03二次經(jīng)營預(yù)計收益。二次經(jīng)營預(yù)計收益。按照集團(tuán)按照集團(tuán)公司、工程公司二次經(jīng)營管理辦法公司、工程公司二次經(jīng)營管理辦法中對變更索賠率、變更索賠收益率中對變更索賠率、變更索賠收益率的規(guī)定，通過研究合同條款，結(jié)合的規(guī)定，通過研究合同條款，結(jié)合現(xiàn)場的實際情況，分析變更索賠的現(xiàn)場的實際情況，分析變更索賠的可能性，編制變更索賠題材明細(xì)，可能性，編制變更索賠題材明細(xì)，估算的二次經(jīng)營預(yù)計收益。估算的二次經(jīng)營預(yù)計收益。二次經(jīng)營預(yù)計收益額二次經(jīng)營20、預(yù)計收益額=項目合同總額項目合同總額x x變更索賠率變更索賠率x x變更索賠收益率。變更索賠收益率。2.變更索賠策劃0103集團(tuán)公司集團(tuán)公司、工程公司要組織變工程公司要組織變更索賠專家深入施工現(xiàn)場更索賠專家深入施工現(xiàn)場，學(xué)習(xí)項學(xué)習(xí)項目合同文件目合同文件，研究項目施工圖設(shè)計研究項目施工圖設(shè)計，結(jié)合項目現(xiàn)場實際結(jié)合項目現(xiàn)場實際，提出變更索賠提出變更索賠策略策略，梳理變更索賠題材梳理變更索賠題材，制訂變制訂變更索賠創(chuàng)效目標(biāo)更索賠創(chuàng)效目標(biāo)。變更索賠工作策劃要堅持及時性變更索賠工作策劃要堅持及時性、動態(tài)調(diào)整動態(tài)調(diào)整、效效益最大化的原則益最大化的原則。總體工作策劃必須與工程項目開篇總體工作策劃必須與工程項21、目開篇布局工作同步進(jìn)行布局工作同步進(jìn)行，資本運營類項目應(yīng)提前介入資本運營類項目應(yīng)提前介入。2.變更索賠策劃0103（1 1）工程概況。）工程概況。（2 2）合同、招投標(biāo)文件等相關(guān)資料中影響項目盈）合同、招投標(biāo)文件等相關(guān)資料中影響項目盈虧的主要條款摘錄、分析及應(yīng)對建議。虧的主要條款摘錄、分析及應(yīng)對建議。（3 3）對工程量清單子目的盈虧分析。）對工程量清單子目的盈虧分析。（4 4）變更索賠工作基本方向、理由、需達(dá)到的目）變更索賠工作基本方向、理由、需達(dá)到的目標(biāo)、政策或文件性依據(jù)。標(biāo)、政策或文件性依據(jù)。（5 5）變更索賠工作總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)。）變更索賠工作總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)。（6 6）各項變更22、索賠課題的具體實施方案、措施及）各項變更索賠課題的具體實施方案、措施及擬立項的課題。擬立項的課題。主主要要內(nèi)內(nèi)容容3.成本預(yù)控方案01工程公司是項目成本預(yù)控的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)項工程公司是項目成本預(yù)控的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)項目預(yù)控方案的制訂，項目部參與項目預(yù)控方案的制訂；目預(yù)控方案的制訂，項目部參與項目預(yù)控方案的制訂；新上項目必須由公司總經(jīng)理親自組織制訂預(yù)控方案，并新上項目必須由公司總經(jīng)理親自組織制訂預(yù)控方案，并要在項目中標(biāo)后一個月內(nèi)完成；預(yù)控方案要以系統(tǒng)完整要在項目中標(biāo)后一個月內(nèi)完成；預(yù)控方案要以系統(tǒng)完整的書面形式進(jìn)行交底，工程公司對預(yù)控方案的執(zhí)行情況的書面形式進(jìn)行交底，工程公司對預(yù)控方案的執(zhí)23、行情況要及時進(jìn)行監(jiān)控、檢查和評價。要及時進(jìn)行監(jiān)控、檢查和評價。積極面對、有效提升，努力打造精益化成本管理新常態(tài)3.成本預(yù)控方案01成本預(yù)控是以合同交底為成本預(yù)控是以合同交底為前提，以成本與效益策劃為主前提，以成本與效益策劃為主線，以科學(xué)設(shè)置項目組織管理線，以科學(xué)設(shè)置項目組織管理機構(gòu)、合理確定作業(yè)層管理模機構(gòu)、合理確定作業(yè)層管理模式、優(yōu)化施工組織設(shè)計、資源式、優(yōu)化施工組織設(shè)計、資源配置方案和強化生產(chǎn)要素管理配置方案和強化生產(chǎn)要素管理為重點，通過制定全面完整的為重點，通過制定全面完整的項目成本預(yù)控方案，形成項目項目成本預(yù)控方案，形成項目成本預(yù)控書。成本預(yù)控書。3.成本預(yù)控方案0103成本預(yù)控要抓住24、項目成本管理的十個方面勞務(wù)分包隊伍選擇5工程數(shù)量復(fù)核43項目作業(yè)層管理模式選擇2項目組織機構(gòu)設(shè)置1施工組織設(shè)計確定3.成本預(yù)控方案0103機械設(shè)備預(yù)控現(xiàn)場管理費預(yù)控10臨時工程與征地拆遷預(yù)控98物資材料預(yù)控7專業(yè)化分包選用6成本預(yù)控要抓住項目成本管理的十個方面3.成預(yù)控方案(1)項目組織管理機構(gòu)設(shè)置。項目管理應(yīng)堅持工程公司為主體的原則。根據(jù)工程投資規(guī)模、任務(wù)特點和所屬工程公司的專業(yè)特長、資源分布、任務(wù)儲備等，科學(xué)確定項目組織管理模式。對于投資規(guī)模小、任務(wù)結(jié)構(gòu)單一的項目，應(yīng)采取托管模式由一個工程公司為主進(jìn)行管理；對于投資規(guī)模大、專業(yè)復(fù)雜、一個工程公司難以承擔(dān)施工任務(wù)的項目可設(shè)置集團(tuán)公司指揮部，合25、理選擇參與施工的工程公司，并由工程公司承擔(dān)項目管理主要責(zé)任。項目組織機構(gòu)設(shè)置必須貫徹精干高效原則，嚴(yán)格定編、定崗、定員制度。管理架構(gòu)管理架構(gòu)3.成預(yù)控方案(2)項目作業(yè)層管理模式選擇。按照“經(jīng)濟(jì)高效、科學(xué)制衡、合同規(guī)范、管控有力”的原則，構(gòu)建以勞務(wù)分包和工序分包為主體、以自有作業(yè)隊和“架子隊”為支撐、以合法工程分包為補充、嚴(yán)禁“大包”（工程轉(zhuǎn)包、違法分包）的作業(yè)層管理模式。合理選擇與確定施工隊伍承包模式、專業(yè)類型、隊伍數(shù)量、勞動力配置要求、組織管理方式、勞務(wù)價格、計量結(jié)算規(guī)則等，有效防范施工隊伍管理風(fēng)險。無論采取何種作業(yè)層管理模式，項目施工生產(chǎn)核心資源如混凝土拌合站、主材加工、大型專業(yè)設(shè)備和模26、具、檢驗測量設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等必須由項目部掌控。作業(yè)層配置作業(yè)層配置3.成預(yù)控方案(3)施工組織設(shè)計確定。主要包括合理規(guī)劃現(xiàn)場布置，劃分項目施工單元，確定總體施工組織安排和各工區(qū)（分部）施工組織安排。通過各類施工組織技術(shù)方案的經(jīng)濟(jì)比選，優(yōu)化生產(chǎn)要素資源配置，科學(xué)制定安全、質(zhì)量、工期、環(huán)水保等控制目標(biāo)，合理確定現(xiàn)場作業(yè)組織管理方式，落實重難點工程、關(guān)鍵工序施工方案，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，有效提高施工生產(chǎn)效率。對重大施工方案，如重大臨時工程、土石方調(diào)配、基對重大施工方案，如重大臨時工程、土石方調(diào)配、基坑支護(hù)措施、橋梁支架、隧道開挖方式、隧道棄碴等施坑支護(hù)措施、橋梁支架、隧道開挖方式、隧道棄27、碴等施工方案要由進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門評審。工方案要由進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門評審。工期按排工期按排3.成預(yù)控方案(4)工程數(shù)量復(fù)核。計算施工圖數(shù)量，對設(shè)計工程量分單位工程進(jìn)行統(tǒng)計，與中標(biāo)工程數(shù)量清單對照，核對差異，分析施工圖量差產(chǎn)生的原因并制定解決方案。工程數(shù)量控制的重點是臨工程數(shù)量控制的重點是臨時工程數(shù)量、軟基處理數(shù)量、時工程數(shù)量、軟基處理數(shù)量、土石方數(shù)量、橋梁措施數(shù)量、土石方數(shù)量、橋梁措施數(shù)量、鉆孔樁成孔數(shù)量及合同外工程鉆孔樁成孔數(shù)量及合同外工程數(shù)量等。數(shù)量等。3.成預(yù)控方案(5)勞務(wù)分包隊伍選擇。按照“先準(zhǔn)入、后錄用”的原則，項目部應(yīng)從集團(tuán)公司或工程公司合格分包商名錄中選28、擇勞務(wù)隊伍，可采取招（議）標(biāo)方式確定，工程公司進(jìn)行監(jiān)督。倡導(dǎo)“工序分離、工費承包、限額供料、代付費用”的勞務(wù)承包模式，勞務(wù)隊伍可自帶部分施工機具。所有構(gòu)成工程實體的主要材料必須由項目部統(tǒng)一采購、調(diào)配、檢驗，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)備原則上由公司統(tǒng)一配置。項目重難點工程、關(guān)鍵工序勞務(wù)隊伍要由工程公司牽頭組織考核、議標(biāo)和引入，長大隧道、技術(shù)復(fù)雜橋梁等勞務(wù)隊伍還應(yīng)報集團(tuán)公司審批。勞務(wù)隊伍勞務(wù)隊伍 錄用原則錄用原則3.成預(yù)控方案(6)專業(yè)化分包選用。分為內(nèi)部專業(yè)化公司（隊伍）選用和外部專業(yè)分包商選擇。項目需要專業(yè)化施工的重點工程和關(guān)鍵工序如隧道機械化作業(yè)、混凝土制品生產(chǎn)、鋼構(gòu)件加工、地鐵盾構(gòu)施工、路面攤鋪、軌道鋪29、設(shè)等應(yīng)首先從企業(yè)內(nèi)部專業(yè)化公司（隊伍）中選擇，采取簽訂內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包合同的方式。特殊情況下確需從企業(yè)外部引入專業(yè)分包商的，由工程公司選擇或確定，專業(yè)分包合同額較大的集團(tuán)公司應(yīng)明確審批權(quán)限。營改增對專業(yè)化分包的影響營改增對專業(yè)化分包的影響3.成預(yù)控方案(7)物資材料預(yù)控。根據(jù)物資資源市場調(diào)查資料，屬于集中采購范圍的按上級要求組織物資集中采購，屬于項目自購范圍的按程序組織招（議）標(biāo)采購，科學(xué)比選并確定物資供應(yīng)方案，明確材料價格、數(shù)量控制目標(biāo)。通過市場詢價、經(jīng)濟(jì)技術(shù)比選確定地材、混凝土等材料自加工或外購供應(yīng)方式。科學(xué)選擇主要周轉(zhuǎn)材料類型、數(shù)量、配置模式（調(diào)配、新加工、新購和租賃）及管理模式。市場調(diào)查市30、場調(diào)查采購招標(biāo)方案采購招標(biāo)方案周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)材料地材自采聯(lián)采地材自采聯(lián)采半成品管理方案半成品管理方案3.成預(yù)控方案(8)機械設(shè)備預(yù)控。根據(jù)施工組織方案、結(jié)合公司自有設(shè)備資源及市場調(diào)查情況，確定機械設(shè)備配置方案，包括設(shè)備類型、數(shù)量、配置方式、管理模式以及進(jìn)出場時間等。調(diào)配設(shè)備由公司統(tǒng)籌，拌合站必須由公司統(tǒng)一配置。新購設(shè)備履行報批和集采程序。租賃設(shè)備進(jìn)行詢價、比價，履行報批程序，明確租賃方式、工作內(nèi)容和結(jié)算價格等。確定機械設(shè)備單機單車核算方案，明確油料等消耗指標(biāo)。核算模式核算模式租賃限價租賃限價設(shè)備配備方案設(shè)備配備方案3.成預(yù)控方案(9)臨時工程與征地拆遷預(yù)控。項目應(yīng)合理規(guī)劃臨時工程，按照“經(jīng)濟(jì)實用31、滿足需求”的原則確定臨時工程建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實行限額設(shè)計，加強臨時工程施工方案及費用審批控制。重大臨時工程方案由集團(tuán)公司明確審批權(quán)限。嚴(yán)格控制臨時用地數(shù)量，盡量利用紅線內(nèi)永久用地布置臨時工程。代業(yè)主辦理征地拆遷的，原則上不得墊付費用，并要及時完善相關(guān)手續(xù)。項目部應(yīng)積極配合業(yè)主進(jìn)行征拆，避免因征拆影響工程施工，造成停窩工等損失。臨時工程管控臨時工程管控3.成預(yù)控方案(10)現(xiàn)場管理費預(yù)控。集團(tuán)公司、工程公司要依據(jù)項目分類特點、施工區(qū)域、投資規(guī)模、管控水平等因素合理測算，明確劃定不同項目現(xiàn)場管理費開支的上限。項目部應(yīng)按照“定崗定編、總額核定、分期控制、節(jié)儉實用”的原則，合理確定現(xiàn)場管理費預(yù)控方案，控制方式可采取預(yù)算審批、指標(biāo)包干、限額開支等方法。組織機構(gòu)及行政車輛組織機構(gòu)及行政車輛04蒙華項目策劃案例05項目策劃的應(yīng)用對公司編制的項目評估及責(zé)任預(yù)算提出審核意見項目方案優(yōu)化業(yè)績計算的依據(jù)1|2|3|對實施性施工組織設(shè)計進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價4|5|6|項目作業(yè)層模式選擇及專業(yè)分包隊伍選用的依據(jù)勞務(wù)分包商招標(biāo)管理的依據(jù)臨時工程設(shè)計方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評審的依據(jù)優(yōu)化責(zé)任成本核算流程及臺賬變更索賠的初步方向指引7|8|9|編制責(zé)任成本管理實施細(xì)則的依據(jù)