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1、一月一清管理流程及解析“一月一清”流程手冊成本管理部1二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄23十分鐘快速入門法則不同身份的閱讀者只需看：基礎篇+您的身份對應的篇章，例如，施工單位只需看：基礎篇+施工單位篇。【提示】若您想精通“一月一清”，并監督、推進其他部門的工作，強烈建議您通篇全讀！二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄4PART1 基礎篇5問：什么是一月一清？答：當月發生的現場簽證/設計變更當月完成相關簽證流程。PART1 基礎篇問：一月一清流程是？統計2、本月簽證變更實際發生份數，并提交一月一清簽證臺賬電子版及紙質蓋章版至工程專業工程師工程專業工程師組織施工單位、事務所三方就施工單位上報臺賬進行復核，達成一致后簽字確認項目成本PM并于每月23日前將當月統計的月清成果反饋至各相關部門負責人進行核實每月30日前每月12日前項目成本PM在項目例會進行上月月清情況匯報，片區成本PM在成本月度回顧會上進行匯報結束成本成本工程工程6施工單位施工單位每月20日前每月23日前成本成本PART1 基礎篇問：一月一清有幾個管理維度？考核頻率是？項目季度達成率項目年度達成率項目月度達成率變更/簽證立項單/確認單管理維度考核頻率月 清體 系一月一清臺賬表單7答：PAR3、T1 基礎篇8問：一月一清達成率計算原則？答：一月一清制度主要考核為施工過程管控，既建設單位立項單的下發及施工單位確認單的上報，故在一月一清達成率統計中將立項單與確認單按權重進行分攤，分攤比例為：立項單及施工單位上報確認單占權重的80%，確認單占權重的20%。PART1 基礎篇9問：一月一清達成率計算方法是？答：1）各考核主體的月度一月一清達成率=1-（計入考核的未完成簽證變更立項單份數/計入考核的累計簽證變更份數）*80%+1-（計入考核的未完成簽證變更確定份數/計入考核的累計簽證變更份數）*20%2）各考核主體的季度一月一清達成率=當季度三個月一月一清達成率的平均值*80%+當季度第三個月4、一月一清達成率*20%3）各考核主體的年度一月一清達成率=當年四個季度一月一清達成率的平均值*80%+當年12月份一月一清達成率*20%PART1 基礎篇問：一月一清獎懲原則是？考核主體 工程分類獎懲原則 備注施工單位 簽證數量20份的工程一月一清完成比例達到100%，履約評估該項為合格，否則一律為不合格1、項目交付后，對整項目各施工單位一月一清完成比例進行統計，并對一月一清完成情況進行排名，以排名高低并結合施工過程中現場配合情況安排結算順序；2、一月一清完成比例在履約評估中占比10%；3、一月一清比例未達到85%，下月進度款不予支付。簽證數量20份的工程一月一清完成比例85%：履約評估中該項5、評分為不合格 85%一月一清完成比例95%：履約評估中該項評分為合格一月一期完成比例95%：履約評估中該項評分為良好1）工程部、設計部、成本部：各期及年度一月一清完成比例，納入相應責任成本考核體系。2）施工單位：10答：PART1 基礎篇問：一月一清臺賬中各狀態定義及考核主體？11狀態定義考核主體需補簽證立項單施工單位上報了對非書面指令的備案資料，而工程部尚未后補立項單工程部需補變更立項單施工單位上報了對非書面指令的備案資料，而設計部尚未后補立項單設計部簽證立項單審核中工程部已上報發起了工程立項單，成本部尚未測算完成成本部變更立項單審核中設計部已上報發起了工程立項單，成本部尚未測算完成成本部簽6、證立項單未下發立項單系統內流程已完成，但工程部未將立項單蓋章下發給施工工程部變更立項單未下發立項單系統內流程已完成，但設計部、工程部未將蓋章后立項單下發給施工單位工程部、設計部答：PART1 基礎篇問：一月一清臺賬中各狀態定義及考核主體？12狀態定義考核主體未報簽證確認單現場簽證立項單已下發至施工單位，且該簽證涉及工作內容已施工完成，施工單位未將簽證確認單上報至工程部施工單位未報變更確認單設計變更立項單已下發至施工單位，且該變更涉及工作內容已施工完成，施工單位未將簽證確認單上報至工程部施工單位未報變更（施工中）設計變更立項單已下發至施工單位，但該變更涉及工作內容未開始施工或正在施工中該狀態不考7、核任何主體未報簽證（施工中）現場簽證立項單已下發至施工單位，但該簽證涉及工作內容未開始施工或正在施工中該狀態不考核任何主體答：PART1 基礎篇問：一月一清臺賬中各狀態定義及考核主體？13狀態定義考核主體需發起簽證流程施工單位將簽證立項單中所涉及工作內容完成，并將監理審核過的簽證確認單上報至建設方工程部，但工程部未將此簽證確認單發起網上簽證確認流程工程部需發起變更流程施工單位將變更立項單中所涉及工作內容完成，并將監理審核過的變更確認單上報至建設方工程部，但工程部未將此簽證確認單發起網上簽證確認流程工程部簽證需確認建設方工程部已將施工單位上報的簽證確認單發起網上流程并流轉至成本部，成本部未審核完8、成成本部變更需確認建設方工程部已將施工單位上報的變更確認單發起網上流程并流轉至成本部，成本部未審核完成成本部簽證已完成成本部已將工程部發起的簽證確認單審核完成/變更已完成成本部已將工程部發起的變更確認單審核完成/答：PART1 基礎篇問：一月一清臺賬中各狀態定義及考核主體？14狀態定義考核主體該單作廢經工程部、成本部、施工單位三方共同確認現場簽證、設計變更立項單不需發起流程，視為立項單作廢該狀態不考核任何主體簽證確認單審核中簽證確認單工程部已上傳且流轉至成本部，但當月確認單審核時間不足14個工作日，計入該狀態該狀態不考核任何主體變更確認單審核中變更確認單工程部（設計部）已上傳且流轉至成本部，但9、當月確認單審核時間不足14個工作日，計入該狀態該狀態不考核任何主體答：PART1 基礎篇15問：一月一清狀態如何確定？答：1）一月一清為施工單位根據本單位“開始施工”與“施工完成時間”進行整理上報；2）一月一清狀態由施工單位、工程部、事務所共同對狀態進行調整簽字并確認。二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄16PART2 施工單位篇17問：施工單位職責？答：1）負責統計本月簽證變更實際發生份數，并提交一月一清簽證臺賬電子版及紙質蓋章版至工程專業工程師；2）負責配合工程部、事務所確定簽證狀態。PART2 施工單位篇問：施工單位為10、何要努力配合推行一月一清？答：1）品牌：提高履約評估得分比例，提高業績，提升品牌影響力；2）利潤：月清比例與進度款掛鉤；加快結算流程，提高資金流轉度。18問：一月一清未報對施工單位有何影響？答：1)進度款支付：如12日前未上報月清臺賬，暫停支付當月進度款項；月清比例未達到85%，下月進度款不予支付；2)結算排序：結算排序按照月清達標率排選，如月清達成率高，結算排序優先；3)履約評估：月清評分占履約評估10%，如月清完成率低，對優秀供應商評選不利；4)一月一清未報，視為當月無任何變更、簽證，后期補單不予接收。PART2 施工單位篇19Money！PART2 施工單位篇20問：施工單位是否需派專人11、對接一月一清？答：是！【要求】施工單位指派專人對接月清，并將對接人告知甲方與監理；【目的】提高效率，互利互惠。PART2 施工單位篇答：1)上報本月一月一清簽證臺賬（初稿）至甲方工程部，與項目工程師、事務所共同核定一月一清簽證臺賬，并簽字蓋章；2)每月12日；臺賬需更新上月12日至本月11日（包含）的所有簽證變更。問：一月一清有關施工單位的工作內容與時間節點？21PART2 施工單位篇22問：施工單位何時需開始上報一月一清？答：進場當月12日即需開始上報。【提示】如本月未發生簽證變更，仍需上報一月一清臺賬。PART2 施工單位篇答：不是。1）一月一清上報范圍為從施工單位進場時間起，截止到當月之12、前的所有簽證變更事項匯總；2）每月修正更新：之前月份簽證變更狀態。問：一月一清是否僅上報當月簽證變更匯總？23PART2 施工單位篇問：一月一清哪些狀態計入施工單位考核？答：1)計入考核的累計簽證變更狀態：未報簽證確認單、未報變更確認單、需發起簽證流程、需發起變更流程、簽證已完成、未報變更（施工中）、未報簽證（施工中）、簽證需確認、變更需確認、變更已完成、簽證確認單審核匯總、變更確認單審核中；2)計入考核的未完成簽證變更狀態：未報簽證確認單、未報變更確認單。24二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄25PART3 工程專業篇213、6問：項目工程專業職責？答：1）負責統計各總分包施工單位本月簽證變更實際發生份數，接收、審核施工單位提交一月一清簽證臺賬，并將電子版及紙質蓋章版提交至成本事務所對接人；2）負責組織工程部、事務所、施工單位三方確定簽證狀態。PART3 工程專業篇答：每月12日提示：臺賬需更新上月12日至本月11日（包含）的所有簽證變更。27問：一月一清有關項目工程師的時間節點？PART3 工程專業篇答：考核！【說明】設計變更立項單由設計部發起，工程部下發，故設計變更立項單的下發同時考核設計部與工程部。問：設計變更立項單未下發，考核工程部嗎？28PART3 工程專業篇問：一月一清哪些狀態計入工程部考核？答：1)計14、入考核的累計簽證變更狀態：需補簽證立項單、簽證立項單審核中、簽證立項單未下發、變更立項單未下、未報簽證確認單、未報變更確認單、需發起簽證流程、需發起變更流程、簽證已完成、未報變更（施工中）、未報簽證（施工中）、簽證需確認、變更需確認、變更已完成、簽證確認單審核匯總、變更確認單審核中、；2)計入考核的未完成簽證變更狀態：需補簽證立項單、簽證立項單未下發、變更立項單未下、需發起簽證流程、需發起變更流程。29PART3 工程專業篇答：是。【提示】成本檢查標準1、對外有紙質收發文臺賬（含立項下發單、確認單、工作聯系單），臺賬主要體現：單據編號、收文單位、單據內容、經辦人、收文單位簽收人簽字、簽收時間；15、2、所有立項及確認單有電子臺賬，臺賬主要體現：單據編號、單據內容、主送單位、所屬合同、單據辦理情況（立項審批中、已下發、確認單審批中等）、開始施工時間、施工完成時間、立項下發時間。【備注】含現場簽證和設計變更的臺賬，設計變更單下發前的單據辦理情況可不體現，在設計變更的考核中體現。30問：工程部是否需要設置部門內部的月清臺賬？二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄31PART3 設計專業篇32問：設計專業職責？答：1）負責核對各總分包施工單位本月設計變更實際發生份數，審核施工單位提交一月一清簽證臺賬中設計變更準確性；2）負責與工16、程部、事務所、施工單位三方確定設計變更立項單狀態。PART4 設計專業篇問：一月一清哪些狀態計入工程部考核？答：1)計入考核的累計簽證變更狀態：需補變更立項單、變更立項單審核中、變更立項單未下、未報變更確認單、需發起變更流程、未報變更（施工中）、變更需確認、變更已完成、變更確認單審核中；2)計入考核的未完成簽證變更狀態：需補變更立項單、變更立項單未下發。33PART4 設計專業篇34問：設計部是否需要設置部門內部的月清臺賬？答：是。【提示】成本檢查標準所有設計變更立項單有電子臺賬，臺賬主要體現：單據編號、單據內容、主送單位、所屬合同、單據辦理情況（立項審批中、已下發等）。【備注】設計變更的臺賬17、僅更新到立項下發完成階段即可，確認階段及其他內容由工程更新。二三PART1基礎篇PART2施工單位篇PART3工程專業篇PART4設計專業篇PART5成本專業篇目 錄35PART5 成本專業篇36問：成本專業職責及時間節點？1）每月12日成本事務所接收、審核工程部提交的一月一清簽證臺賬，與工程部、施工單位確認簽證狀態，于每月20日前將電子版及紙質蓋章版一月一清簽證臺賬提交至項目成本PM；2）每月23日前項目成本PM將當月統計的月清成果反饋至各相關部門負責人進行核實；2）每月30日前項目成本PM在項目例會進行上月月清情況匯報，片區成本PM在成本月度回顧會上進行匯報。答：PART5 成本專業篇問：一月一清哪些狀態計入成本部考核？答：1)計入考核的累計簽證變更狀態：簽證立項單審核中、變更立項單審核中、簽證立項單未下發、變更立項單未下、未報簽證確認單、未報變更確認單、需發起簽證流程、需發起變更流程、簽證已完成、未報變更（施工中）、未報簽證（施工中）、簽證需確認、變更需確認、變更已完成、簽證確認單審核匯、變更確認單審核中；2)計入考核的未完成簽證變更狀態：簽證立項單審核中、變更立項單審核中、簽證需確認、變更需確認。37結 語做好一月一清，需要施工單位、工程部、設計部、成本部、監理公司的共同努力。習慣日清不壓單，一月一清很簡單！38感謝觀看！39