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1、項目運營計劃預警管理制度第一條 總則 1、為了系統化、規范化管理xx置地投資有限公司（以下均簡稱“公司”）各片區各項目開發總控進度計劃，打通橫向部門溝通鴻溝、促使上下游部門目標一致，保障 各種前置資源配置到位，確保項目一、二級重要節點（尤其是開盤供貨、交付入住）進 度按經營計劃實現，特制定本辦法。2、預警管理的依據是過啟動會版本（或按公司制度審批調整版）項目開發總控計 劃一二級節點計劃、公司領導組織召開業務專題會會議決議、運管中心預判可能存在重 大經營管理風險點等。項目開發總控計劃一二級節點清單，詳見附件 5。第二條預警機制的分類及級別 1、預警分為兩類：即單項預警和綜合預警 單項預警主要針對2、各業務線經營管控重點風險點預警，具體為設計（規劃方案設計、總平圖、擴初設計、報建版圖紙設計、各專業及綜合管網施工圖設計、精裝修工程施工 圖設計、圖紙外審與內審排查各專業沖突或錯漏問題、施工單位圖紙現場交底、樣板帶 路工程檢查評估等）、成本（目標成本設定、工程量清單/招標控制價及時確定、非集采 項目施工單位及時確定、項目動態成本異常監控、設計變更/簽證審批管理等）、招采（集 采項施工單位及時確定、合格戰略供應商庫管理等）、工程（工程供貨開盤及交付入住 進度計劃、工程質量風險（尤其是砌體抹灰、外墻保溫、幕墻、內外裝飾、門窗工程、 入戶大堂、電梯前室及標準層精裝等）、安全文明施工風險等）、營銷（產品3、定位、分期 交付動線劃分、銷售價格制定、推盤節奏計劃制定、簽約額預算目標達成、回款額預算 目標達成、營銷費用管理等）、開發報建（國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、 規劃方案及總平藍圖審批、擴初批復、建設工程規劃許可證、施工圖審查意見、建筑工 程施工許可證、預售許可證、規劃驗收報告、竣工備案表等）。綜合預警主要針對項目開發總控計劃一二級節點及重要工程形象進度出現滯后趨 勢發出的預警。2、單項預警分為黃色、橙色、紅色三種級別。 黃色單項預警：任意單項工作計劃開始時間如沒有按照項目開發總控計劃所確定計劃時間進行，發出黃色單項預警。橙色單項預警：任意單項工作計劃開始時間如比設定開始計劃時間滯后七天4、，但通 過內控措施能夠補救完成，發出橙色單項預警。紅色單項預警：任意單項進度與項目開發總控計劃要求有嚴重出入時，已經影響完 成時間，發出紅色單項預警。3、綜合預警分為黃色、橙色、紅色三種級別。 黃色綜合預警：項目開發總控計劃一二級節點前置必要條件三級節點三個以上延誤，發出黃色綜合預警。 橙色綜合預警：項目開發總控計劃一二級節點前置必要條件三級節點三個以上延誤，或單項節點調整 3 次以上，發出橙色綜合預警。 紅色綜合預警：項目開發總控計劃一二級節點前置必要條件三級節點五個以上延誤，并基本判斷無緊急補救方案整改完成的一二級節點，發出紅色綜合預警。（緊急補 救方案，指公司增加額外成本投入、簽證等措施5、引入第三方施工單位整改方案）注：前置條件/必要條件節點指經項目啟動會評審后上 ERP 系統的項目開發總控計 劃三、四級節點。第三條預警的發布 1、單項預警由各區域運營負責人、運管中心、集團各職能中心等均可以根據項目現場巡查情況、工作推進狀態、節點時間緊迫度等發布，預警表詳見附件 1。 2、綜合預警由運管中心分管區域計劃考核經理發布。各區域運營負責人、項目開發總控計劃各主責部門或項目部經理均可向運管中心、客戶價值中心等發送預警建議， 預警建議表詳見附件 2。3、所有預警以郵件形式發出，必須加回執，同時發布者必須短信告知相關責任人。第四條預警的響應1、 所有預警均須在接到預警報告后 48 小時之內6、響應。2、 響應方式為召開專項協調會，制定整改措施及明確責任人及完成時間、完成成 果標準要求等，并形成會議紀要。單項預警、綜合預警會議紀要須上報區域總經理和運 管中心分管區域計劃考核經理/運管中心總監，確實較為嚴重的須抄送至集團董事長辦 公室；3、綜合預警響應、單項預警響應：區域運營負責人/項目部經理、區域成本、區域設計、裝飾、園林、開發、營銷等業務線負責人；召集人為客戶價值中心負責人、運管 中心負責人、區域總、運管中心計劃考核經理、區域運營負責人等。4、如果確實滯后嚴重并無法補救需調整計劃的，須上報運管中心報備，并按公司 相關計劃調整制度流程執行，同時按公司相關考核辦法處理。第五條預警的消除7、1、綜合、單項預警發布后，各責任單位或部門 48 小時將預警因素全部或實質性消 除，并提出消警備案（附件 3），由發布者核查、批復后消警。2、發布者消警前須上報主管領導備案，主管領導：項目公司為區域總經理、運管 中心主管領導為計劃考核總監。3、涉及特別重大事項的預警，運管中心、主責部門負責人需向集團董事長做專題匯報，方可消警。第六條預警發布后的處置1、綜合預警、單項預警發布后，未按時消警的，對責任人當月扣罰 0.5 天工資；未及時消警的責任部門負責人負連帶責任并當月扣罰 1 天工資。重大預期延誤的項目開 發總控計劃一二級節點未及時預警區域總、區域運營負責人的，責任人及其部門負責人 亦同上標準考8、核處罰。2、所有預警發布后消警不及時，在下一個考核周期內仍未消警的，預警級別自動 升級，各負責人下月扣罰 2 天工資。對延誤情況嚴重的節點故意隱瞞不報，引發嚴重后 果的責任部門負責人，視具體情況報集團董事長審批處理并由行政人事中心備案。3、預警后相關責任單位或負責人未做任何補救措施，由發布者跟蹤督促，如仍然 不能按照協調會議時間/郵件/工作聯系單回復意見節點完成，發布者對要求運管中心對 責任人進行考核處罰，并視情況由行政人事中心對作出人事調整；發布者對外單位可以 約談相關單位直接領導或者借助部門領導約談相關單位負責人，同時發函告知對方延誤處罰通報等。附件 1：項目標段發布人發布時間年月日預警級9、別黃色橙色紅色預警事項、必 須完成時間（示例）1、XX 事項拖延計劃 X 天，按項目開發總控計劃必須于 XX 完成。預警原因（示例）1、按計劃應于 XX 完成，會影響預售證辦理等。完成回執內 容（示例）1、第一項已按時完成；2、第二項因 XX 原因，延誤 3 天。承諾與 XX 時間完成。責任部門承 諾完成時間（部門名稱）（承諾完成時間）（部門名稱）（承諾完成時間）（部門名稱）（承諾完成時間）責任部門簽 收人（對應負責人）簽收 時間（精確到小時）（對應負責人）（精確到小時）（對應負責人）（精確到小時）項目運營計劃單項預警表 編號：（項目名稱拼音代號標段代號順序號）注：本表由發布單位填報，一式三份10、，發布單位、接收單位、資料存檔部門各存一份。附件 2：項目運營計劃綜合預警表 編號：（項目名稱拼音代號標段代號順序號）項目標段發布人發布時間 年月日預警級別黃色橙色紅色預警事 項、必須 完成時間（示例）1、XX 事項拖延計劃 X 天，必須于 XX 完成。預警原因（示例）1、按計劃應于 XX 完成，會影響預售證辦理等。需協調部 門、及必 須完成時 間（部門名稱）（承諾完成時間）（部門名稱）（承諾完成時間）（部門名稱）（承諾完成時間）主管負責 人（區域總）批示 要求（運管中心計劃考核總監/客戶 價值中心總監）注：本表由發布單位填報，一式三份，發布單位、接收單位、資料存檔部門各存一份。附件 3項目標11、段發布人發布時間 年 月 日預警分類單項綜合預警級別黃色橙色紅色預警事項實際 完成時間及完 成情況對后續項目開 發進度影響集團計劃考核 經理/區域運 營負責人/片 區總經理/中心總監審批項目運營計劃消警備案表 編號：（項目名稱拼音代號標段代號順序號）注：本表由發布單位填報，一式三份，發布單位、接收單位、資料存檔部門各存一份。附件 4預警機制分類、級別、響應及消警矩陣圖預警分類單項綜合預警 級別黃 色橙 色紅 色黃 色橙 色紅 色預警 發布各區域運營負責人/區域總經理/項目 部經理/集團運管中心/集團各職能中 心集團運管中心預 警 響 應響 應集團、區域各責任部門集團、區域各責任部門及其主管領導12、，總 分包單位、材料供應商單位召 集區域運營負責人/區域總經理/集團各 職能中心負責人區域總經理/運管中心計劃考核經理消警 申請區域運營負責人區域運營負責人消警 批準區域運營 負責人區域總經 理區域總經理分管區域計 劃考核經理計劃考核部 總監運管中心總 監預警 建議項 目 開 發總 控 計 劃 各 節 點 責 任 部 門 或 項 目 部 經 理項 目 開 發總 控 計 劃 各 節 點 責 任 部 門 或 項 目 部 經 理項目開發總控計劃各節 點責任部門 或項目部經 理區域運營負責人、 項目 開發總控計 劃各主責責 任部門或項 目部經理區域運營負責人、 項目 開發總控計 劃各主責責 任部門或項13、 目部經理區域運營負責人、 項目 開發總控計 劃各主責責 任部門或項 目部經理附件 5xx集團住宅項目一二級節點計劃序號考核節點名稱一級節點二級節點備注01摘牌202辦理國土使用權證203項目啟動會104總包單位確定205甲方項目營銷團隊組建并確定營銷推廣方案206VI 及推廣名確認207項目圍檔廣告及周邊主顯位置廣告牌設立208全年度項目營銷預算確認209臨時外展廳開放，同時大客戶渠道鋪開，并提交整體外拓方案, 同時進行新品推介會210營銷中心開放同時進行大型產品推介會并啟動認籌111開盤112銷售價格表確定213示范區施工圖紙214完成規劃方案設計115完成人防方案設計216綠色建筑報批214、17規劃方案審批通過118完成與報規方案一致的景觀方案219完成整套施工圖設計，具備報建及施工220人防施工圖設計221提供門窗、欄桿、扶手、石材幕墻、鋼構、雨棚、電梯參數圖紙 和公區裝修圖紙222完成小區室外綜合管網設計223園林景觀設計施工圖224智能化施工圖2序號考核節點名稱一級節點二級節點備注25取得建設工程規劃許可證226用 GPS 完成土地標高及地形測繪，并報公司歸檔227土方平衡方案確定228簽訂土石方施工合同229樁基預算230樁基工程（招采）231人防預算232人防工程233消防預算234消防工程235電梯工程（招采）236門窗預算237門窗工程238幕墻預算239幕墻工程215、40示范區精裝修合同（內、外裝飾，機電安裝，軟裝配飾）241精裝修合同需求及工程量清單242精裝修合同簽訂243示范區景觀工程預算244示范區景觀合同簽訂245小區內景觀工程預算246供水合同簽訂完成247供電合同簽訂完成248燃氣合同簽訂完成249通信合同簽訂完成250施工許可證辦理151質安監備案完成252營銷中心及示范區施工153營銷中心及示范區土建施工254營銷中心及樣板房精裝修施工255示范區綠化景觀施工256軟裝配飾及擺放257營銷中心開放158正式開工（一期工程）159樁基工程（項目部）260地下室結構施工至正負零261結構一層至結構一半(可售狀態)1序號考核節點名稱一級節點二級節點備注62預售許可證163主體結構封頂264地下室外墻防水工程265地下室地坪施工266屋面工程267電梯安裝工程268內裝工程269精裝修工程（根據項目情況定）270外裝工程271外腳手架拆除272塔吊拆除273人貨電梯拆除274市政配套進場施工275景觀綠化施工276消防聯動調試277正式供電278正式供水279正式通燃氣280人防驗收281防雷檢測282市政配套驗收283節能驗收284環保驗收285消防驗收286綠化驗收287規劃及綜合驗收288竣工備案189完成與物業移交1