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1、目錄xxx集團運營分析總覽01核心指核心指標標10.0%0.0%50.0%40.0%30.0%20.0%80.0%70.0%60.0%1.1 運營分析評價模型營銷指標100.0%90.0%區域發展指標利潤指標成本指標開發計劃指標財務指標組織指標業務業務管控指管控指標標組織組織指指標標序號序號指指標項標項維維度度權權重重分分項項單項權單項權重重評評價價標標準準1營銷指標40%銷售簽約40%完成比例越多值越大銷售回款40%完成比例越多值越大應收賬款完成比例10%完成比例越多值越大二訪計劃達成率10%完成比例越多值越大2區域發展指標10%剩余貨值/年度銷售計劃100%值越低說明持續發展不足，應提早考2、慮儲備土地3利潤指標10%項目利潤率指標/25%100%值越高說明該項目利潤率約接近目標利潤率25%4成本指標10%動態成本/目標成本50%各項目動態成本越接近目標成本的97%越低，低于目標成本90%為100分無效成本50%越接近目標成本的2%分數越低，超過目標成本2%不得分5開發計劃指標10%一級節點完成率50%完成比例越多值越大二級節點完成率40%完成比例越多值越大職能計劃按時完成率10%按時完成率高于85%不扣分，低于85%按時實際比例計算分值6財務指標10%融資計劃完成率80%完成比例越多值越大理財資金使用率20%理財中的資金占可理財資金比例越高值越大7組織指標10%組織完備率15%越3、接近100%值越大，超過倒扣分骨干員工異動率20%離職率越高值越小新員工成活率20%成活率越高值越大培訓達成率10%培訓計劃完成比例越多值越大管理費用+開發間接費執行率20%越接近100%值越大，超過倒扣分8綜合指標100%依據以上指標加權得分綜合得分差（0-60），中（60-75），良（75-90），優（90-100）1.1 xxx集團運營指標評價模型1.2 xxx集團運營指標分析xxx集團運營分析綜述根據xxx集團運營分析模型得出，2019年上半年xxx集團運營綜合得分：66.5分，總體評價為“中中”。主要表現在：一、營銷指標與組織指標為指標短板。對照原上半年計劃3.71億，上半年實際簽約4、完成23%、上半年實際回款完成34%。組織指標受新員工成活率、人員異動率較低影響，導致數值偏低。需從營銷管理和人員組織建設管理方面提升；二、計劃指標從年初的26%提升至82%，職能計劃按時完成率較高，全xxx集團完成率：83.39%。三、利潤指標雖然表現尚優，但目前為靜態利潤測算，從實際成交均價分析得出，具有動態利潤率低于目標利潤率風險，隨著財務動差（0-60）中（60-75）良（75-90）優（90-100）態利潤測算完成后將進行評分。四、財務指標表現優異，上半年共融資3.98億，指標達成率：100%，理財資金使用率為92.4%。66.5分100.090.080.070.060.050.045、0.030.020.010.00.0營銷指標區域發展指標利潤指標成本指標計劃指標組織指標財務指標1.2 xxx集團運營指標分析一季度xxx集團運營指標對比分析1、融資完成，一季度及上半年的財務指標完成率100%；2、一二級節點及職能按時完成率相比一季度有提升；3、組織完備率較之一季度有提升，但人員骨干員工異動率較高及新員工存活率較低；4、因上半年簽約去化剩余貨值減少，同時新項目B3和官璟臺因戰略調主動調整未開工建設，因此區域發展指標略有下降；5、簽約、回款指標完成率與較之原目標缺口較大，落地營銷創新模式及反思會成果將是重中之重。差（0-60）中（60-75）良（75-90）優（90-100）66、1.48分上半年xxx集團運營指標差（0-60）中（60-75）良（75-90）優（90-100）66.5分營銷指標100.080.060.040.020.00.0區域發展指標利潤指標成本指標計劃指標組織指標財務指標營銷指標100.080.060.040.020.00.0區域發展指標利潤指標成本指標計劃指標組織指標財務指標80.0060.0040.0020.000.00區域發展指標利潤指標成本指標開發計劃指標組織指標財務指標xx營銷指標100.00營銷指標100.0080.0060.0040.0020.000.00區域發展指標利潤指標成本指標開發計劃指標組織指標財務指標xx分析綜合得分65.37、1。綜合評價為“中中”1、營銷指標方面，簽約1817萬，回款3335萬（上半年簽約完成率16.29%，上半年回款31.27%）；營銷團隊在新營銷模式激勵下在7月完成簽約1376萬實現突破；2、開發計劃指標一級節點完成率100%、二級節點完成率80%；職能計劃完成率較低71.25%；3、上半年順利完成8520萬融資，比計劃7500萬超1020萬元；4、區域發展指標受B-3未開工影響較低，紅島剩余可售貨值為2.4億，需盡快完成B-2期去化；5、尚無動態利潤監控，其他指標表現尚可。分析綜合得分66.18。綜合評價為“中中”1、營銷指標方面，簽約2663萬，回款6153萬（上半年完成率17.47%，上8、半年回款49.02%）；上半年回款額為xxx集團第一，建議營銷對既定全民營銷計劃全力推動落地，同時結合新模式變革，尋求簽約的突破；2、xx上半年一級節點1個、二級節點2個全部按時完成；職能計劃完成率89%為項目公司最高；3、上半年順利完成1.2億元融資，比計劃1.03億超1700萬元；4、一期科技認證客戶過戶滯后，交房小組根據設定倒排計劃時間表各個擊破。5、尚無動態利潤監控，其他指標表現尚可。1.2 各公司運營指標分析60.0040.0020.000.00區域發展指標利潤指標成本指標開發計劃指標組織指標財務指標xx營銷指標100.0080.00分析綜合得分67.92。綜合評價為“中中”1、營銷9、指標方面，簽約4068萬，回款2862萬（上半年簽約完成率35.58%，上半年回款完成率35%）；2、xx動態成本超過目標成本，重大風險警告；3、xx東一期因停工原因造成3個節點延誤：取得預售許可證（一級，7月30日）、多層建筑結構封頂（二級，5月10日）、高層建筑結構封頂（二級，6月26日）。需加快東一期總包補充協議的簽訂，同時制定東一期搶工計劃，追回東一期及高層樣板間工期；4、東一期預售許可證辦理以9月30日為關門節點動態調整預售證辦理內控計劃；5、職能計劃按時完成率82.83%；1.2 各公司運營指標分析6、區域發展指標優，貨值充足。尚無動態利潤監控，其他指標優異。分析1、因未有簽約、回10、款、利潤指標，未有數值體現；2、上半年未有融資指標，財務指標體現為理財資金使用率，目前理財資金使用率100%；3、xxx自2月1日起入職48人，截止本月在崗35人，主要人員到崗節點未達成，成本經理崗位未按計劃（6月10日）按時到崗，通過銷項審批流程確定二次承責時間（8月30日）；4、xxx需加快營銷團隊招聘節奏，制定可落地破冰計劃，順利開展三季度銷售工作；5、一二期開發計劃節點按照7月2日重新刷版上線，達成率為96%，建議盡快完成2A節點審批。80.0060.0040.0020.000.00營銷指標100.00區域發展指標利潤指標成本指標開發計劃指標組織指標財務指標xxx風險等級項目名稱/分期11、風險事項解決措施*1、整體銷售進展滯后，尤其東一期高層去化速度緩慢；2、工程進度：東一期前序受總包惡意停工影響、目前暫未全面復工，高層主體結構封頂節點滯后約90天；10月將舉辦軍運會，存在影響現場施工進展的風險。3、東一期預售證辦理及融資放款存在滯后風險：現場形象進度難以支撐。1、通過新模式變革拓寬資源渠道、爭取簽約突破；按照既定東一期、西一期擠壓銷售方案統籌安排；2、結合現場形象進度、排定高層樣板間專項計劃，適時開放高層樣板間，助力高層去化；3、與總包單位倒排節點計劃、制定趕工措施，合理趕工、消化滯后工期；提前制定預案，合理排布工序，降低軍運會對現場的影響；4、按照最新預計形象節點，制定專項12、計劃，提前完成其他前置工作，以便待形象進度滿足要求后及時取證、實現放款。*1、B2整體去化速度緩慢，整體去化僅為26%；2、融資目標實現有風險：B3暫緩開工，形象進度難以支撐；3、B1經發文辦理滯后。1、落地新模式變革拓寬資源渠道和反思會成果；2、評估并與銀行溝通爭取追加B2融資額度；3、成立交房專項小組專項公關，加快推進入園企業包裝、加強與政府公關創客打包辦理方案，同步推進交房。*1、營銷維度：進展滯后、暫未實現破冰；2、工程維度：目前進度可控、但計劃較緊湊，如遇不可抗力則延期風險較大；3、二期計劃已通過評審，但前期設計、招采、報批報建時間緊張。1、充分利用臨時展廳及管委平臺，爭取從合作商、13、政府、銀行等資源實現突破；2、項目公司各部門、各參加單位已組建攻堅群，動態回顧沙盤演練成果，及時信息交圈，確保招商中心9月底、樣板間12月底開放；3、按照預計開工時間，倒排二期前序設計、招采、報批報建節點，任務前置，確保2020年春節后開工。*1、三期整體計劃滯后，交房滯后風險；2、遠期報批報建緩慢。1、與總包達成一致意見，按沖刺930計劃全力推進；2、成立交房小組，專項推進科技認證進展，及時反饋問題以便決策。3、組會向常務副總裁、董事長匯報遠期報批報建方案，以便決策下一步工作。*一級節點二期總包定標滯后延遲開工風險，及時組會報xxx集團決策確定總包。1.3 各公司運營風險分析注：一星代表對單14、維度指標影響，二星代表對雙維度指標影響，三星代表對多維度指標影響（董事長高度關注事項）營 銷 指 標 分 析02坐標軸標題2.1 簽約指標分析簽約簽約指指標標分析分析簽約指標看出，二季度簽約完成31xx8萬元，上半年累計簽約完成xxx8萬元，按照年度簽約計劃累計完成率10.04%；主要由于市場依然下行、招商資源短缺、團隊完備率較低的影響，導致認購、成交缺口較大。調整后全年簽約指標為5.76億元，下半年簽約指標4.x億元。2月0822003月438540705764月17218955048645月5036592205926月8038808703377月56728638171021788月291915、4897009月483064600010月279789060011月374457930012月31947155001月690212780002018年簽約2019年計劃已認購計劃簽約2019年實際10000900080007000600050004000300020001000簽約匯總3481.101077.801238.385492.477945.935604.437379.796473.389037.535751.8810001.872192.913674.552468.701847.501294.002560.003101.000.004000.002000.006000.008000.16、0010000.002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月計劃回款實際回款2.2 回款指標分析回款匯總12000.00回款指標分析從回款指標看出，二季度完成xx54萬元，上半年累計回款完成1xxx50萬元，按照年度回款計劃累計完成率15.25%；應回未回款7xx萬，按揭催款力度偏弱，導致回款指標偏低。調整后全年回款指標為5xx6億元，下半年回款指標為xx億元。累累計計已售已售貨值貨值(B)套數（套）套數（套）積積（）面面套數（套）套數（套）積積（）面面套數（套）套數（套）積積（）面面套數（套）套數（套）積積（）面面項項目目地地塊塊/分期分期業態業態剩余剩余貨值貨值(D)備備注注17、可售可售總貨值總貨值（A）（面（面積積、貨值貨值公式：公式：A=B+C+D）均價均價 貨值貨值(萬萬 均價均價（元（元/）元元)（元（元/）去化比例去化比例 已已認購認購未未簽約簽約(C)貨值貨值(萬萬 面面積積去去 貨值貨值去去 綜綜合面合面積積 均價均價元元)化比例化比例 化比例化比例 去化比例去化比例 （元（元/）貨值貨值(萬萬 均價均價元元)（元（元/）貨值貨值(萬萬元元)*A地塊一期多層11345979.285731104342952675193.6%94.5%18827367650216671172-B地塊一期86.1%多層高層34147158298675132718011301318、5132677831802868521510728666880.8%83.2%00000000412256284425431343含樣板間、獨棟含創客1F26.7%17.9%B地塊二期B地塊三期26.2%0.0%多層高層多層高層34146001719283190016716762900121700514715410086256388821020244591369000000000000000000221290012045677800122576260003月價格調整后-匯總匯總9599474199712152499748826502389623575*地塊一多層車位2463137600133819、4630000000000.0%0.0%0.0%0.0%00000000246313760013384630匯總匯總137601401400001376014014*一期多層322763915714434322722951145723344477.0%83.0%0000546899988含樣板間（30202元/平米）二期地下車位地下車位多層16511120012276.100.000139.1016502201707600700744700125880093730.0%0.0%54.9%60.7%002002430001264600307316522300240016502204630子母車位20、-地下車位地下車位167001000.006000.016042000000000.0%0.0%000000001670016042-單層機械車位地下車位9206000.055200000.0%0000920552雙層機械車位2.3 貨值資源分析項項目目地地塊塊/分分期期業態業態可售可售總貨值總貨值（A）（面（面積積、貨值貨值公式：公式：A=B+C+D）累累計計已售已售貨值貨值(B)去化比例去化比例已已認購認購未未簽約簽約(C)剩余剩余貨值貨值(D)備備注注積積（均價均價（元（元/）貨值貨值(萬萬元元)積積（均價均價（元（元/）貨值貨值(萬萬元元)面面積積去化去化比例比例貨值貨值去化去化比例比21、例綜綜合合面面積積去化去化比例比例積積（均價均價（元（元/）貨值貨值(萬萬元元)積積（均價均價（元（元/）貨值貨值(萬萬元元)*東區一期多層31*968321781181275887331114256.7%51.2%45.8%18139700789128924110389850-研發樓(26、27樓)18764580806177729727164212938.9%34.5%000011467386624048-研發樓(25樓)941929092381100000.0%0.0%000094192*3811地下車位0*104393249501801807.5%7.2%00000221104751222、315-西區一期多層3121915107322351900000.0%0.0%0.0%1651982263930212641076022880-研發樓(4、5樓)188*6528920771800000.0%0.0%000018865289*207718-研發樓(6樓)945550000000.0%0.0%00009455500地下車位0238104412248500000.0%0.0%000002381044122485-匯總匯總6993167986157481345119.8%146414285271953107*二期多層484012592403691500000.0%0.0%0.0%0023、004840125924036915車位123-1000001230123-1000001230匯總匯總4012538145000.0%004012538145總計總計28989932194812127111155634.7%563566591629952037332.3 貨值資源分析2.4 成交價格趨勢分析指標分析：從以上項目成交均價看出，各項目一年期內“實際成交均價的點狀位置”大部分低于“項目審批底均價線”，從而反映出各項目的動態利潤率低于目標利潤率風險。120001000080006000400020000 xxB1審批底均價本期已成交均價本月成交均價20000150001000050024、00 xx一期審批底均價本期已成交均價本月成交均價1600014000120001000080006000400020000 xx二期7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月審批底均價本期已成交均價本月成交均價2500020000150001000050000 xx三期7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月審批底均價本期已成交均價本月成交均價120001000080006000400020000 xx東一期審批底均價本期已成交均價本月成交均價120001000080006000400020000 xxB2審批底均價本期已25、成交均價本月成交均價財 務 指 標 分 析03項目3月4月5月7月合計計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際北京天筠-1075510700-1075510700 xx紅灣B-2期-15001520-15001520 xx紅灣C-70006000-60007000 xx江寧-1030012000-1030012000 xx江夏東一期55005000-55003600110008600合計55001200018255122201030012000550036003955539820172203.1 融資指標分析融融資資指指標標分析分析從上半年融資達成情況柱狀圖中看出，計劃融資額3.95億元，實際26、完成3.98億元，完成率100%（指標核算口徑按原計劃完成率）。基于東一期形象進度未按期完成，將7月份融資計劃進行調減3000萬。01825500700055001200010300060003600010000500020000150002月3月4月5月6月7月上半年融上半年融資資指指標標計劃完成3.2 資金收支分析資資金收支分析金收支分析xxx尚未破冰，5月支付土地款6180萬元。從上半年各項目收支情況分析看出，xxx集團總體支出大于收入6437.1萬元。整體收支情況受營銷指標未達成影響較大。基于下半年調減后回款指標額、融資額、期初金額，請財務管理中心設定資金壓力動態測試比率，優化工程款支27、付、稅費、管理費、營銷費等分項支出，對收支兩端給出現金流平衡方案，確保xxx集團穩健發展。14607.700.0021044.801886.242862.205687.305587.402680.423599.103771.002559.007019.84項目匯總武漢南京青島集團總部蘇州支出收入成 本 指 標 分 析04動態成本分析從上半年項目動態成本情況分析看出xx動態成本基本正常。xx三期由于后期趕工，動態成本有逼近目標成本趨勢。xx東一期總包提出合同外訴求，導致動態成本突破目標成本262.47萬元，突破目標成本形成警告。青島（B-2期）13667.6312759.90907.73南京（一28、期）34012.6729033.564979.11南京（二期）17858.4416962.35896.09南京（三期）25973.8324243.531730.30武漢（東一期）23883.0524145.52-262.47武漢（西一期）20373.7019575.63798.070.00目標成本動態成本余額35000.0030000.0025000.0020000.0015000.0010000.005000.004.1 各項目動態成本分析40000.00計 劃 執 行 分 析055.1 開發計劃執行情況（一二級節點達成率）xx84%差距分析差距分析1、黃島大地塊“取得建設工程施工許可證”（29、計劃時間4月26日，實際5月30日）、“完成銷售/租賃計劃”(計劃時間5月31日）；2、黃島小地塊“主體結構封頂”（計劃5月6日，實際6月24日）2、B-1期“完成項目后評估”(計劃時間5月1日，實際8月9日完成）；3、B-2期“主體結構驗收”(計劃時間5月1日，預計8月30日完成）；xx100%差距分析差距分析1、xx公司在上半年共1個一級節點、2個二級節點，全部按時完成。但去年一期后評估節點延后至8月9日滯后完成。2、xx三期整體滯后，由于主動優化地庫延后現場進度，已設定沖刺930計劃上線。xx78%差距分析差距分析1、共有1個一級節點、2個二級節點延誤；2、xx公司東一期受中建二局不配合30、影響，東一期“取得預售許可證”（7月30日）“完成高層結構封頂”“完成多層結構封頂”（計劃時間為6月26日、5月10日），未完成。3、后評估節點延后至8月9日滯后完成。xxx96%差距分析差距分析1、一二期開發計劃節點按照7月2日重新刷版上線，達成率為96%2、“項目主要人員到位”（計劃時間7月10日）由于成本經理未到崗導致未完成。82.23%403989.66%87.27%85.71%6964 615855 55 524542423634 3529262795.2 職能計劃執行情況分析分析一、各公司一、各公司職職能能計計劃表劃表現現：（1）各公司綜合計劃按時完成率僅xx公司達到85%以上；（31、2）各項目中關于人資招聘類銷項完成率普遍較低；二、二、xxx集集團團各各職職能能計計劃表劃表現現：（1）重點關注15個職能部門前三名和后三名；（2）存在任務在節點時間內未按時完成，申請節點延后或豁免現象較突出；（3）職能計劃需注重任務計劃細化并提報本月落地可執行任務，避免將項目開發計劃中屬于本部門職責照搬提報上線。（4）董事長/總裁交辦事項存在提報成果質量不高，提報不及時等現象，表現為有“等、靠”，集中到月底為完成而完成。205287801881832366213489.27%71.28%60.00%40.00%20.00%0.00%100.00%80.00%2001000400300南京項目32、公司青島城市公司各公司各公司職職能能計計劃按劃按時時完成情況完成情況統計統計77.50%武漢項目公司計劃提報蘇州項目公司按時完成按時完成率100.00%100.00%98.18%97.50%55543333 333345.00%20100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%80706050403020100 xxx集集團總團總部各部部各部門綜門綜合合計計劃按劃按時時完成情況完成情況統計統計94.83%94.44%92.75%77.05%67.31%66.67%64.29%48 49 4730計劃提報按時完33、成按時完成率組 織 指 標 分 析06 骨干員工離職率：20%2、骨干員工異動率xxx集團較高；自自2月月1日后入日后入職職的在的在崗崗人人員員17人人自自2月月1日后入日后入職職的在的在崗崗人人員員25人人 員工成活率：50%本市：本 試試用期用期阜 工工41%其中其中外員員其中：其中：試試用期用期員員工工56%省三個月至一年三個月至一年員員工工44%三個月至一年三個月至一年員員工工59%組織完備率：91.58%新員工成活率：50%xxx46%其中：其中：試試用期用期員員工工 70%員工離職率：46%骨干自自2月月1日后入日后入職職的在的在崗崗人人員員28人人其中：其中：試試用期用期員員工工34、32%6.1 組織指標分析xx 組織完備率：69.3%組織完備率：95.24%骨干員工離職率：35.7%員工成活率：66%xx 組織完備率：89.58%26%31%43%本市本市本省分析分析1、因xx公司營銷人員異動率較多，39%33%因此組織完備率較低；3、新員工全xxx集團平均成活率較低；4、xx、xx公司因營銷補充新人，組織架構未滿足三個三分之一要求。骨干員工離職率：11.8%員工成活率：45%xxx集集團團xx1日日15%組織完備率：90%自自2月月 39%后入后入職職的在的在崗崗人人員員20人人三個月至一年三個月至一年員工成活率：58.3%30%外阜個個本省 三三 外阜 月至一年月至一年員員工工68%28%其中：其中：試試用期用期員員工工68%三個月至一年三個月至一年員員工工32%17%37%46%本市 本省 外阜 骨干員工離職率：32.14%自自2月月1日后入日后入職職的在的在崗崗人人員員25人人T H EE N D