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1、 工程質(zhì)量管理制度版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1. 目的明確集團(tuán)工程質(zhì)量管理要求、責(zé)任及權(quán)利，建立健全“質(zhì)量第一”的管理理念，建立集團(tuán)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)集團(tuán)工程質(zhì)量管理水平的提升，提高集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目的品質(zhì)和品牌效應(yīng)。2. 適用范圍適用于集團(tuán)所屬各在建項(xiàng)目（含工程由置地操盤的合作項(xiàng)目）。3. 術(shù)語及定義3.1 項(xiàng)目工程部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程管理的甲方機(jī)構(gòu)；3.2 供應(yīng)商：總包單位、專業(yè)分包單位。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1. 集團(tuán)工程管理中心：4.1.1 制定和修訂工程質(zhì)量管理制度并在集團(tuán)內(nèi)組織落實(shí)；4.1.2 組織第三方對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目和戰(zhàn)區(qū)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查和考核；2、4.1.3 了解和掌握質(zhì)量管理制度在戰(zhàn)區(qū)的實(shí)施情況，對(duì)質(zhì)量管理存在問題的戰(zhàn)區(qū)和項(xiàng)目提出預(yù)警；4.1.4 負(fù)責(zé)組織條線內(nèi)的專業(yè)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提升工程管理人員的質(zhì)量管理能力。4.2. 戰(zhàn)區(qū)負(fù)責(zé)人：4.2.1 確定戰(zhàn)區(qū)項(xiàng)目管理目標(biāo)并組織實(shí)施，對(duì)戰(zhàn)區(qū)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.2.2 對(duì)相關(guān)部門和人員按公司制度、戰(zhàn)區(qū)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行激勵(lì)和問責(zé)；4.2.3 推動(dòng)集團(tuán)質(zhì)量文化建設(shè)和質(zhì)量意識(shí)在戰(zhàn)區(qū)內(nèi)部的提升。4.3. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部：4.3.1 落實(shí)集團(tuán)各項(xiàng)工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)，制定戰(zhàn)區(qū)工程制度管理辦法并組織實(shí)施；4.3.2 組織對(duì)戰(zhàn)區(qū)所屬項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理問題的整改進(jìn)行跟蹤落實(shí)；4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目3、工程質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，對(duì)戰(zhàn)區(qū)工程管理人員和質(zhì)量管理情況進(jìn)行考核。4.4. 項(xiàng)目工程部：4.4.1 項(xiàng)目工程部PM是項(xiàng)目工程質(zhì)量的直接責(zé)任人；4.4.2 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)及戰(zhàn)區(qū)工程管理制度及流程，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的質(zhì)量管理工作進(jìn)行管理和監(jiān)督；4.4.3 及時(shí)解決工程質(zhì)量中的各種問題，對(duì)集團(tuán)和戰(zhàn)區(qū)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改和閉環(huán)，確保工程質(zhì)量滿足集團(tuán)要求。5. 質(zhì)量管理要求：5.1. 項(xiàng)目工程部在招標(biāo)交底和進(jìn)場(chǎng)交底時(shí)應(yīng)闡明公司質(zhì)量管理制度、工藝工法和質(zhì)量目標(biāo)，明確施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量管理責(zé)任、質(zhì)量要求和應(yīng)采取的措施。5.2. 施工單位在分部分項(xiàng)工程施工前一個(gè)月申4、報(bào)施工方案，項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位進(jìn)行審查，審查通過后督促施工單位按照施工方案組織施工。5.3. 施工單位在采購乙供材前應(yīng)向甲方和監(jiān)理申報(bào)采購計(jì)劃，進(jìn)場(chǎng)前項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，由監(jiān)理按國家規(guī)定抽樣和送檢施工單位配合，復(fù)試合格后方可使用。項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位對(duì)甲供材進(jìn)行驗(yàn)收、取樣復(fù)試。5.4. 分項(xiàng)工程施工完成后經(jīng)施工單位自檢合格，提前24小時(shí)報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部，監(jiān)理組織施工單位驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師應(yīng)參加各工序的首次驗(yàn)收和關(guān)鍵工序驗(yàn)收，做好關(guān)鍵工序驗(yàn)收臺(tái)賬，第三方單位檢查關(guān)鍵工序驗(yàn)收臺(tái)賬和驗(yàn)收結(jié)果。項(xiàng)目工程PM、戰(zhàn)區(qū)工程部通過系統(tǒng)線上或現(xiàn)場(chǎng)檢查關(guān)鍵工序驗(yàn)5、收落實(shí)情況。5.5. 項(xiàng)目工程PM做好分部工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的計(jì)劃和部署，項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師必須參加各分部工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目工程PM必須參加主體驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題書面記錄由各方簽字確認(rèn)，然后指令施工單位限期完成整改并復(fù)驗(yàn)。5.6. 項(xiàng)目工程部要落實(shí)樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量的各項(xiàng)管理要求，組織施工和監(jiān)理單位執(zhí)行工藝工法，戰(zhàn)區(qū)工程部進(jìn)行檢查和監(jiān)督，集團(tuán)工程管理中心組織檢查評(píng)估。5.7. 樣板引路5.7.1. 在重要工序施工（如砼結(jié)構(gòu)工程的模板工程、鋼筋綁扎、保護(hù)層控制，砌筑節(jié)點(diǎn)、門窗安裝、防水、裝飾、暗敷線管、底盒預(yù)埋等）、批量精裝修、交房標(biāo)準(zhǔn)等方面，應(yīng)執(zhí)行樣板引路制度；5.7.26、. 樣板必須經(jīng)過項(xiàng)目工程部驗(yàn)收，且對(duì)操作工人交底后方可大面積施工；5.7.3. 樣板必須保留至該工序全部結(jié)束后方可拆除。5.7.4. 項(xiàng)目各類建筑首棟單體主體結(jié)構(gòu)三層樓面結(jié)構(gòu)完成后30個(gè)日歷天必須進(jìn)行三層會(huì)驗(yàn)，會(huì)驗(yàn)前墻體、機(jī)電點(diǎn)位、管道及預(yù)留孔洞位置均已標(biāo)示清晰，由工程部提出會(huì)驗(yàn)申請(qǐng)，項(xiàng)目總組織營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、工程、成本、客服、物業(yè)等部門和單位參加復(fù)核套內(nèi)和公區(qū)的布局和使用功能，檢查工藝標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)和成本控制情況等。5.8. 實(shí)測(cè)實(shí)量5.8.1. 項(xiàng)目工程部、戰(zhàn)區(qū)工程管理部根據(jù)集團(tuán)實(shí)測(cè)實(shí)量作業(yè)指引， 督促監(jiān)理單位、施工單位過程中做好現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)實(shí)量工作；5.8.2. 施工單位對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū) 100%實(shí)測(cè)實(shí)7、量，并建立分戶/分層實(shí)測(cè)檔案；5.8.3. 監(jiān)理單位對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)按不低于 50%比例抽查；5.8.4. 項(xiàng)目工程部對(duì)所有實(shí)測(cè)區(qū)按不低于 20%比例抽查，且與監(jiān)理實(shí)測(cè)區(qū)重合不得超過 10%；5.8.5. 戰(zhàn)區(qū)工程部對(duì)項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量情況和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查和復(fù)核；5.8.6. 實(shí)測(cè)時(shí)間：在各分部、分項(xiàng)工作完成后按照對(duì)已完工程進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，錄入智能營(yíng)造系統(tǒng)；并且數(shù)據(jù)上墻公示；施工單位在具備實(shí)測(cè)條件后3個(gè)日歷天內(nèi)完成實(shí)測(cè)，監(jiān)理單位在4個(gè)日歷天內(nèi)完成，項(xiàng)目工程部在5個(gè)日歷天內(nèi)完成；5.8.7. 實(shí)測(cè)實(shí)量完成后，必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析產(chǎn)生偏差的原因，是否存在系統(tǒng)性問題；提出整改及預(yù)防措施；采用PDCA 方法8、，提升質(zhì)量；5.8.8. 實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)目及檢查方法詳見實(shí)測(cè)實(shí)量作業(yè)指引；6. 質(zhì)量“拉閘”6.4.1. 出現(xiàn)以下情況之一的，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量“拉閘”：（1） 經(jīng)檢查評(píng)估項(xiàng)目有系統(tǒng)性質(zhì)量問題，該問題存在結(jié)構(gòu)安全、使用功能重大隱患，或可能引發(fā)重大質(zhì)量事故的和交付事故；（2） 項(xiàng)目存在普遍或嚴(yán)重滲漏、裂縫、成品保護(hù)等質(zhì)量問題的；（3） 鋼材、混凝土等結(jié)構(gòu)材料把控不嚴(yán)強(qiáng)度等級(jí)不足或產(chǎn)生其他嚴(yán)重問題；嚴(yán)重違反建設(shè)工程強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重違反工藝工法且未及時(shí)整改的、假冒偽劣材料進(jìn)場(chǎng)或使用的；（4） 項(xiàng)目發(fā)生重大技術(shù)、質(zhì)量、安全事故必須要停工處理的。6.4.2. 集團(tuán)總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)工程中心負(fù)責(zé)人及9、其授權(quán)人有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“拉閘”；6.4.3. 實(shí)施“拉閘”時(shí)，由“拉閘人”發(fā)出拉閘通知，主送被“拉閘”項(xiàng)目的戰(zhàn)區(qū)管理層，同時(shí)抄送集團(tuán)管理層、工程管理中心。6.4.4. 項(xiàng)目被“拉閘”后，所屬戰(zhàn)區(qū)必須制定有效的整改方案和具體措施來消除項(xiàng)目的質(zhì)量及安全隱患。6.4.5.項(xiàng)目被“拉閘”后，一周內(nèi)完成整改方案的編制并報(bào)工程管理中心備案，兩周內(nèi)有整改效果并整改完成 50%以上，向“拉閘人”提交合閘申請(qǐng)；若兩周內(nèi)未提出合閘申請(qǐng)的應(yīng)向“拉閘人”書面提出延期申請(qǐng)并說明延期理由。項(xiàng)目被“拉閘”的，由項(xiàng)目工程PM提出“合閘”申請(qǐng)，戰(zhàn)區(qū)工程管理部工程總監(jiān)審核，報(bào)集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合閘；戰(zhàn)區(qū)工程部被“拉閘”的，由戰(zhàn)區(qū)工程管理部總監(jiān)提出申請(qǐng)，戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理審核集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合閘。6.4.6.在接到合閘申請(qǐng)后，“拉閘人”復(fù)查（或授權(quán)復(fù)查）整改情況，如復(fù)查通過，由“拉閘人”在合閘申請(qǐng)上簽署同意合閘的審核意見。6.4.7.經(jīng)“拉閘人”批準(zhǔn)，項(xiàng)目才能合閘。6.4.8.當(dāng)質(zhì)量問題雖未達(dá)到需要“拉閘”程度，但按此發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到“拉閘” 程度，工程管理中心有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“拉閘預(yù)警”，項(xiàng)目被“拉閘預(yù)警”后，應(yīng)制定整改方案并落實(shí)，整改方案和落實(shí)復(fù)查情況書面報(bào)戰(zhàn)區(qū)工程部審核，報(bào)集團(tuán)備案。