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1、計劃運營績效考核辦法文件編號： 提交日期：定稿日期： 版 本： 目 錄第一章 考核辦法說明11.1考核制度總體說明11.2基本內容11.3辦法發布11.4辦法管理11.5設計原則21.6名詞解釋3第二章 績效考核內容和周期42.1季度考核42.1.1考核周期42.1.2考核兌現42.1.3考核內容42.2年度考核42.2.1考核周期42.2.2考核兌現52.2.3考核內容52.3對于項目節點計劃說明5第三章考核評分標準及薪酬系數63.1考核評分標準63.3.1月度工作計劃權重設置標準63.3.2月度工作計劃完成評分標準73.3.3業績指標考核評分標準83.2考核薪酬系數換算標準83.3 對考核2、薪酬計算標準、發放的解釋說明9第四章績效考核組織和流程102.1考核組織及職責102.1.1考核小組成員102.1.2考核小組職責102.2季度績效考核流程112.3年度績效考核流程11附表一：季度績效考核評分表（總監層樣板）13附表二：年度績效考核評分表（總監層樣板）14附表三：季度績效考核評分表（經理層樣板）15附表四：年度績效考核評分表（經理層樣板）16附表五：季度績效考核評分表（員工層樣板）17附表六：年度績效考核評分表（員工層樣板）18附表七：項目運營管理目標偏差原因分析與糾正、預防措施表19第一章 考核辦法說明1.1考核制度總體說明本辦法用以指引*集團（以下簡稱公司）的績效考核管理3、工作開展，以計劃節點為“控制手段”、以基準工期為“管理標尺”，推動各級經營目標按計劃達成，嚴肅計劃管理，動態監控運營計劃的執行，為運營計劃的改進與評價提供依據，同時為組織績效考核提供量化數據，提高運營計劃管理效率。1.2基本內容本辦法主要包含三部分：一是績效考核內容和周期；二是考核評分標準及薪酬系數計算方式；三是績效考核的組織和流程。年度、季度考核評分表作為本考核辦法的重要附件和不可分割的一部分，同步執行和修訂。1.3辦法發布本辦法編制及修訂經集團董事長、總經理批準后發布執行。1.4辦法管理本辦法發布、更新和解釋由公司運營管理部負責，運營管理部將根據企業發展戰略規劃和內外部環境變化，每年對考核4、辦法的適用性、有效性和保障作用做出評價，并適時提出調整建議，持續完善。各項目以開發計劃基準工期為基準，根據項目開發的具體情況，須按此標準確定不同產品類型的總工期，報公司批準。1.5設計原則1）組織優先原則 強調組織績效目標，細化組織目標與每個員工的關系，個人績效部分或完全承接組織績效，引導員工合力攻堅，提升團隊凝聚力與整體執行力；2）結果導向原則績效考核是推動各項工作順利開展的重要手段，是支撐公司戰略目標實現的重要保障。通過設定科學合理的考核指標，讓被考核者明白公司對自己的要求以及自己將如何開展工作和改進工作，強化對結果的評價與考核，確保基于戰略分解下的各項經營目標有效達成。3）過程控制原則 5、在追求結果的同時，通過加強績效對過程的引導，實現過程管控和結果考核的統一。4）“三公”原則公平：考核標準要公平，體現公平競爭；利益分配要公平，體現優者多得。公正：考核過程要公正，建立嚴格規范的考核機制，不因人為因素而隨意改變考核結果。公開：考核標準要公開，考核過程要公開，考核結果要公開。5）運營節點考核的原則公司統一規定考核節點，延誤扣分，提前獎勵。側重于部門間協作的節點考核，形成捆綁考核機制，以促進項目一級計劃節點、二級計劃節點和三級計劃節點的達成。按節點重要性設置權重，突出一級計劃節點的重要性和嚴肅性。重點促進各部門建立協同、補位原則。6）一級節點調整的原則為促使計劃節點考核的嚴肅性，增強6、相關責任部門的協同補位意識，原則上項目一級計劃節點不予調整，但以下情形除外：確因不可抗力和受城市重大政治活動影響導致難以完成的；經公司總經理辦公會或薪酬績效管理委員會討論，總經理審批同意可以推延的；公司董事長特批的。1.6名詞解釋1）項目開發計劃：是指以項目為單位、項目開發全周期為時限范圍，包含自土地獲得至竣工入住房地產開發的全部業務活動，計劃管理范圍包括項目開發經營目標及市場營銷、規劃設計、前期報建、招標采購、工程進度計劃等節點計劃。2）一級節點：項目開發過程中具有重大里程碑意義的節點工作構成的節點計劃,是公司重點把控的節點。3）二級節點：項目開發過程中為確保總體開發計劃達成的主要工作構成的7、節點計劃,是由運營管理部重點把控的節點，并由運營管理部負責監控的項目開發節點。4）三級節點：項目開發過程中需要多部門、多專業協同完成的工作構成的節點計劃。當前是由運營管理部負責監控，公司未來可由項目總經理和各部門經理重點把控的節點。5）四級節點（項目專項計劃）：是指依據項目總體開發計劃要求編制的項目部各專業工作控制計劃。如設計專項計劃、招標專項計劃、采購專項計劃等。6）運營計劃預警：運營管理部根據反饋信息或現場巡查情況，對有可能或將一定會影響本節點完成及影響下一個節點完成的責任部門發出預警提示，預警提示分黃色預警提示和紅色預警提示。黃色預警提示：工作進行中按照正常的資源分配本項工作主觀斷定可能8、出現延誤或影響其他工作節點的情況下，運營管理部對該項工作的相關部門給予提醒的警示。紅色預警提示：工作進行中雖然還未到預定完成時間，但根據實際工作的進展情況將一定會影響下一個直接關聯節點的情況下，運營管理部對該項工作的相關部門給予提醒以采取措施進行補救的警示，必要時應通報總經理。第二章 績效考核內容和周期2.1季度考核2.1.1考核周期每季度考核一次，同時在季度內的每個月度制定考核目標（以部門月度工作計劃的方式鎖定），月末進行考核評價，并形成月度考核結果，季度考核結果取本季度內各月度考核結果的平均值；2.1.2考核兌現季度考核結果作為季度績效工資的兌現依據，與下個季度三個月工資一并發放，每個月發9、放三分之一；2.1.3考核內容 被考核者考核內容權 重考核者各部門、項目部總監所在部門、項目部季度工作完成情況100%運營管理部個人季度工作行為態度評價加減分直接上級各部門、項目部業務經理所在部門、項目部季度工作完成情況100%運營管理部個人季度工作行為態度評價加減分直接上級各部門、項目部員工所在部門、項目部季度工作完成情況100%運營管理部個人季度工作行為態度評價加減分直接上級2.2年度考核2.2.1考核周期每年度考核一次，年初確立全年考核的業績指標，年終進行考核綜合評價，年度考核結果取年終綜合評價得分；2.2.2考核兌現年度考核結果作為年度績效工資的兌現依據，于下一年初發放；2.2.3考核10、內容 被考核者考核內容權 重考核者部門、項目部總監部門及個人年度工作完成情況30%運營管理部部門年度業績指標達成情況70%運營管理部公司年度業績指標達成情況公司業績系數運營管理部部門、項目部業務經理部門及個人年度工作完成情況40%運營管理部部門年度業績指標達成情況60%運營管理部公司年度業績指標達成情況公司業績系數運營管理部部門、項目部員工部門及個人年度工作完成情況70%運營管理部部門年度業績指標達成情況30%運營管理部公司年度業績指標達成情況公司業績系數運營管理部2.3對于項目節點計劃說明節點劃分主導部門節點數項目一級節點公司主導7個項目二級節點運營管理部主導82個項目三級節點當前是由運營管11、理部負責監控，公司未來可由項目公司重點把控的節點。76個階段成果運營管理部主導64個項目四級節點（專項計劃，如設計專項計劃、招標專項計劃等）項目主導不限定第三章考核評分標準及薪酬系數3.1考核評分標準3.3.1月度工作計劃權重設置標準為確保各部門聚焦工作重點，強化績效考核對工作過程的指引，對“一級節點計劃事項”、“二級節點計劃事項”、“三級節點計劃事項”、“四級（專項）節點計劃事項”、“會議決議事項”、“部門內部工作事項”等6類工作來源在部門月度工作計劃中的考核權重占比做如下要求，原則上按此標準執行，過程可以結合實際情況進行微調：工作項類型權重設置要求備注一級節點計劃事項不低于40%若當月無此12、類工作事項，權重累計到二級計劃節點事項二級節點計劃事項不低于20%若當月無此類工作事項，權重累計到三級計劃節點事項三級節點計劃事項不低于15%若當月無此類工作事項，權重累計到項目專項計劃事項四級（專項）節點計劃事項不低于10%若當月無項目一級節點計劃、二級節點計劃及三級節點計劃事項，項目四級（專項）節點計劃事項所占權重可調整為不低于50%；非項目四級（專項）計劃事項可不分配權重。當月無此類工作事項，權重累計到會議決議事項或部門內部工作事項運營會議決議事項不低于10%若當月無此類工作事項，權重累計到部門內部工作事項部門內部工作事項不高于5%注意：1、部門月度計劃編制時由各部門依據該標準進行工作權13、重設置，運營管理部復核；2、會議決議事項如果與一級節點計劃事項、二級節點計劃事項和三級節點計劃事項沖突，在一級節點計劃事項、二級節點計劃事項和三級節點計劃事項沒有進行調整并重新審批通過的情況下，項目一級節點計劃事項、二級節點計劃事項和三級節點計劃事項的考核仍然有效。3“日常會議專項計劃”的考核與一級節點計劃事項、二級節點計劃事項和三級節點計劃事項的考核平行進行、同時存在。3.3.2月度工作計劃完成評分標準工作項狀態評分標準提前完成（每提前1天獎勵3分）100分+N*3按時完成100分延時完成（每延時1天扣5分）100分N*5延時未完成（每延時1天扣5分）80分N*5若部門當月工作（一級節點計劃14、事項）出現延期未完成部門當月工作計劃總體評分為0若部門當月工作（二級節點計劃和三級計劃節點）出現兩項延期未完成部門當月工作計劃總體評分為0注意：1、一級節點中（包含項目開工、項目開盤、股東資本金回正和項目交付四個節點）如按時完成，則各部門、項目部每提前一天獎勵10分；如一級節點未按時完成，則各部門、項目部每延時一天扣除10分；（公司可細化為重大節點考核，促進各部門協同、補位原則）2、總經理交辦事項不分配部門權重，只對責任人考核；按時、保質完成，月度考核時每項工作對應責任人加3分；未按要求完成，每工作項每延遲一天扣1分，單項工作每月最高扣分5分，每人每月最高扣分20分。3、“日常會議專項計劃”的15、工作安排，對直接責任人進行考核。考核標準為：每延遲一天扣1分，每項工作最高扣3分，每人每月最高扣15分。3.3.3業績指標考核評分標準詳見考核評分表3.2考核薪酬系數換算標準等 級優 秀良好合格需改進待崗考察（連續兩月）分數范圍M=120120M100100M9090M8080M7070M考核系數1.51.210.80.50注：1、以上系數為各部門、崗位季度、年度績效系數換算說明2、其中在年度績效兌現之前需再與公司整體運營目標系數相乘（公司整體運營目標系數=“年度銷售額/年度銷售目標*0.5+年度回款額/年度回款目標*0.5”），若公司整體運營目標系數小于0.7，則該系數計為03、如果一個季度16、出現兩次部門總體月度評分小于70分，則部門總監待崗考察，如果一個季度出現兩次個人月度評分小于70分，則責任人待崗考察，總監記過一次，總監記過三次則待崗考察。3.3 對考核薪酬計算標準、發放的解釋說明1、離職的員工：離職時上一季度的績效工資，由原所在部門財務在離職后下一月一次性補齊，發放給本人，本季度的績效工資，待下一季度核算出其原所在部門相應績效系數后，由原所在部門財務按月（按參與考核月份數，下同）在離職后下一季度一次性發放給本人；對績效考核年度內離職的員工，年度績效工資不予核算。2、調崗的員工：a) 調崗前不參與績效考核、調崗后參與的，季度績效工資按照調崗后所在部門績效系數核發，年度績效工資17、由調崗后所在部門財務按月折算，年終統一發放。b) 調崗前、后都參與績效考核的，年度、季度績效工資均以人力資源部正式員工崗位調整通知書為依據，按月分別計算調崗前后的員工應得績效工資，由調崗后所在部門財務核發。c) 調崗前參與績效考核、調崗后不參與的，季度績效工資的核算、發放參照離職員工，年度績效工資由調崗前所在部門財務按月折算，年終統一發放。3、新入職的員工：季度績效工資按照新入職部門績效系數核發，年度績效工資由新入職所在部門財務按月折算，年終統一發放。4、對長期因私請假（一個月以上）或停薪留職的員工：上一季度的績效工資，由原所在部門財務在請假或停薪后下一月一次性補齊，發放給本人，本季度的績效工18、資，不予核算；年度績效工資由原所在部門財務按月折算，年終統一發放。5、員工崗位調動時，必須按公司紅頭文件的崗位調整通知或以人力資源部正式通知，并辦理員工崗位調整通知書為準，任何人嚴禁私自跨部門調動員工或進行員工內部崗位工資調整，如有違反，相關責任人1年內不再享受公司福利，并承擔員工因此造成的相應損失。四章績效考核組織和流程2.1考核組織及職責2.1.1考核小組成員組長：董事長副組長：總經理 成員： 運營管理部、財務管理部2.1.2考核小組職責 組長、副組長：（1）決策各部門、項目部年度考核目標； （2）決策各部門、項目部季度、年度考核結果； 運營管理部：（1）負責績效考核制度的修訂和完善；（219、）負責對各部門、項目部考核工作的組織與實施；（3）負責組織各部門、項目部對年度業績指標的周期性回顧（每季度），并對失去指導意義的業績指標組織調整；（4）受理、協調、處理各級人員關于考核申訴的具體工作；（5）建立績效考核檔案，作為獎金發放、工資調整、職務升降、崗位調動等的依據； 財務管理部：（1） 負責制定績效工資發放標準；（2） 負責依據考核結果進行績效工資計算及兌現；2.2季度績效考核流程 參考*集團-計劃管理流程作業指導書中的“計劃考核評價管理流程” 2.3年度績效考核流程 n 工作程序描述（確定年度考核指標）步驟崗位名稱工作程序說明STEP1運營管理部計劃運營經理 每年12月中旬組織各部20、門制定明年年度績效考核目標；STEP2總部各部門、項目總監及業務經理 參照年度考核評分表設定的年度業績 考核指標和公司年度經營計劃設置各部門年度考核目標值；l 注意：各部門不允許修改考核評分表的考核項和權重，但可以根據實際情況細化每項考核目標，如XX項目動態成本偏差率，可依據項目難度不同和公司要求不同針對項目設定基準值；STEP3運營管理部計劃運營經理 審核各部門年度考核指標；STEP4運營管理總監 審核各部門年度考核指標；STEP5總經理 審批，鎖定各部門、項目部年度考核目標；STEP6運營管理部計劃運營經理 每季度組織各部門對年度考核指標進行回顧和分析； 對需要調整的年度考核指標提報總經理21、審批；l 說明：表示該步驟是該業務流程的關鍵控制點，需要特別關注；n 工作程序描述（年度考核評價）步驟崗位名稱工作程序說明STEP1運營管理部計劃運營經理 每年年底最后一周組織各部門、項目部對年度考核評分表中的業績指標考核項進行評價；STEP2總部各部門、項目總監及業務經理 根據年初制定的年度考核評分表，描述業績指標執行情況，并進行自評價，提供評價依據資料；STEP3運營管理部計劃運營經理 復核各部門評分情況，并在各部門業績指標自評價的基礎上，加入各部門年度計劃工作完成情況的評分，形成各部門的年度綜合評分和年度績效工資兌現系數；STEP4運營管理總監 審核各部門年度考核結果；STEP5總經理 22、審批各部門年度考核結果；STEP6財務部經理 根據各部門年度績效兌現系統系數計算各部門人員年度績效工資，予以兌現；l 說明：表示該步驟是該業務流程的關鍵控制點，需要特別關注；附表一：季度績效考核評分表（總監層樣板）考核內容級說明合計得分=（月度考核得分）/3100%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式第一個月第二個月第三個月合計得分季度工作完成情況（100）1XX管理部季度工作完成情況XX管理部部門月度工作考核得分平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行為態度（-10到15）2季度直接上級與被考核人達成季度個人精進行為方向設定23、，季度末針對季度工作過程，核心圍繞“季度工作復盤總結及個人成長、個人日常工作態度與協作”兩個維度進行“個人精進行為態度”評價1、工作無失誤，且有突出表現（+15）2、工作無失誤，總體表現良好（+5）3、工作無較大失誤，表現情況一般（0）4、工作存在較大失誤或行為態度較差（-10） 15.0 - 15.0 季度總得分= 97.9 說明：1、季度工作完成情況每個單項考核總分為100分，考核計入分為單項考核總分*權重，每個單項扣分均不出現負分； 2、季度工作行為態度得分直接參與季度總得分計算，權重不參與得分計算；附表二：年度績效考核評分表（總監層樣板）考核內容級說明合計得分=（季度考核得分）/41024、0%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式一季度二季度三季度四季度合計得分年度工作完成情況（30）1XX管理部及個人年度工作完成情況取個人季度考核結果平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 30%24.66 年度業績指標達成情況（70）1業績考核指標一考核標準一明源成本系統100.00 40%40.00 2業績考核指標二考核標準二明源計劃系統100.00 10%10.00 3業績考核指標三考核標準三內部管理檢查/統計（運營管理部）95.00 10%9.50 4業績考核指標四考核標準四內部管理檢查/統計(人力資源部)90.00 5%4.50 5業25、績考核指標五考核標準五內部管理檢查/統計（財務管理部）100.00 5%5.00 年度總得分= 93.7 說明：1、每個單項考核總分為100分，考核計入分為單項考核總分*權重； 2、每個單項扣分均不出現負分；附表三：季度績效考核評分表（經理層樣板）考核內容級說明合計得分=（月度考核得分）/3100%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式第一個月第二個月第三個月合計得分季度工作完成情況（100）1XX管理部季度工作完成情況XX管理部部門月度工作考核得分平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行為態度（-10到15）2季度直接上級與被26、考核人達成季度個人精進行為方向設定，季度末針對季度工作過程，核心圍繞“季度工作復盤總結及個人成長、個人日常工作態度與協作”兩個維度進行“個人精進行為態度”評價:1、工作無失誤，且有突出表現（+15）2、工作無失誤，總體表現良好（+5）3、工作無較大失誤，表現情況一般（0）4、工作存在較大失誤或行為態度較差（-10） 5.0 - 5.0 季度總得分= 87.9 說明：1、季度工作完成情況每個單項考核總分為100分，考核計入分為單項考核總分*權重，每個單項扣分均不出現負分； 2、季度工作行為態度得分直接參與季度總得分計算，權重不參與得分計算；附表四：年度績效考核評分表（經理層樣板）考核內容級說明合27、計得分=（季度考核得分）/4100%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式一季度二季度三季度四季度合計得分年度工作完成情況（40）1XX管理部及個人年度工作完成情況取個人季度考核結果平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 40%32.88 年度業績指標達成情況（60）1業績考核指標一考核標準一明源成本系統100.00 40%40.00 2業績考核指標二考核標準二明源計劃系統100.00 10%10.00 3業績考核指標三考核標準三內部管理檢查/統計（運營管理部）95.00 10%9.50 年度總得分= 82.9 說明：1、每個單項考核總分為1028、0分，考核計入分為單項考核總分*權重； 2、每個單項扣分均不出現負分；附表五：季度績效考核評分表（員工層樣板）考核內容級說明合計得分=（月度考核得分）/3100%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式第一個月第二個月第三個月合計得分季度工作完成情況（100）1XX管理部季度工作完成情況XX管理部部門月度工作考核得分平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行為態度（-10到15）2季度直接上級與被考核人達成季度個人精進行為方向設定，季度末針對季度工作過程，核心圍繞“季度工作復盤總結及個人成長、個人日常工作態度與協作”兩個維度進行“個29、人精進行為態度”評價1、工作無失誤，且有突出表現（+15）2、工作無失誤，總體表現良好（+5）3、工作無較大失誤，表現情況一般（0）4、工作存在較大失誤或行為態度較差（-10） 5.0 - 5.0 季度總得分= 87.9 說明：1、季度工作完成情況每個單項考核總分為100分，考核計入分為單項考核總分*權重，每個單項扣分均不出現負分； 2、季度工作行為態度得分直接參與季度總得分計算，權重不參與得分計算；附表六：年度績效考核評分表（員工層樣板）考核內容級說明合計得分=（季度考核得分）/4100%權重計權重得分考核類別序號指標名稱考核標準評價方式一季度二季度三季度四季度合計得分年度工作完成情況（7030、）1XX管理部及個人年度工作完成情況取個人季度考核結果平均值明源計劃系統80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 70%57.53 年度業績指標達成情況（30）1業績考核指標一考核標準一明源成本系統100.00 20%20.00 2業績考核指標二考核標準二明源計劃系統100.00 5%5.00 3業績考核指標三考核標準三內部管理檢查/統計（運營管理部）95.00 5%4.75 年度總得分= 87.3 說明：1、每個單項考核總分為100分，考核計入分為單項考核總分*權重； 2、每個單項扣分均不出現負分；附表七：項目運營管理目標偏差原因分析與糾正、預防措施表編號：DH-YY-01 項目名稱項目負責人分析日期 年 月 日計劃目標偏差完成結果偏差原因直接原因間接原因分析部門分析人 （簽名）糾正措施預防措施跟蹤驗證情況主管人項目負責人分管領導總經理注：本表可由運營管理部或項目部填寫，但最終都由運營管理部備案。