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1、風險隱患雙重預防體系建設流程培訓前言/PREFACE2015年8月12日，天津港“812”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故發生后，從國家層面開始重新思考和定位當前的安全監管模式和企業事故預防水平問題。2016年1月6日，習近平對全面加強安全生產工作提出明確要求，強調血的教訓警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發展，扎實落實安全生產責任制，堵塞各類安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發勢頭，確保人民生命財產安全。習近平強調，重特大突發事件，不論是自然災害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實、隱患排查治理不徹底、法規標準不健全、安全監管執法不嚴格、監管體制機制不完善、安全基礎薄弱、應2、急救援能力不強等問題。必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭，對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。雙重預防體系由來目錄/Contents01020304雙重預防體系建設相關概念雙重預防體系建設指導文件雙重預防體系建設流程建設和運行保障05過程成果文件01雙重預防體系建設相關概念5雙重預防體系建設相關概念山東省企業安全風險分級管控與隱患排查體系建設基礎問答知識手冊6風險點危險源風險點、危險源的關系風險分級管控隱患排查隱患治理是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域3、實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級。基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。企業組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監控治理和復查驗收的全過程4、。雙重預防體系危險源是風險的載體，風險是危險源的屬性。討論的的風險就是某類或某個危險源的風險，沒有危險源，風險就無從談起。任何危險源都伴隨著風險，危險源不同，其伴隨的風險大小也往往不同。雙重預防體系建設相關概念702雙重預防體系建設指導文件8魯政辦字201636號魯安辦發201610號魯安發201616號魯政辦字2017194號魯安辦發201829號魯安監發201877號關于印發加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知轉發省安監局關于進一步做好安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作的意見的通知關于印發山東省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體5、系執法檢查指南（試行）的通知關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知關于印發2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知雙重預防體系建設指導文件9山東省地方標準生產安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883-2016）工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則（DB37/T3011-2017）特種設備事故隱患排查治理體系細則（DB37/T3079-2017）用人單位職業病隱患排查治理體系細則（DB37/T3012-2017）安全生產風險分級管控體系通則（DB37/6、T2882-2016）工貿企業安全生產風險分級管控體系細則（DB37/T2974-2017）山東省地方標準特種設備安全風險分級管控體系細則（DB37/T3078-2017）用人單位職業病危害風險分級管控體系細則（DB37/T2973-2017）雙重預防體系建設指導文件行業事故隱患排查治理體系實施指南行業安全風險分級管控實施指南1003雙重預防體系建設流程3.1 前期準備工作11雙重預防體系建設流程-前期準備工作以紅頭文的形式，成立雙重預防體系建設領導小組和工作小組，指定建設和運行的主管部門。領導小組由主要負責人、分管負責人、各職能部門負責人、各類專業技術人員組成，主要負責人全面負責，分管負責人7、及各崗位人員各自分管；工作小組由各生產車間負責人、安全管理和技術人員、關鍵崗位人員組成，負責各車間的雙重預防體系具體建設和運行；主管部門負責雙重預防體系的具體統籌和推進落實，包括教育培訓、方案制定、制度編制、數據匯總、監督考核等工作。（1）成立組織機構12結合公司實際，由雙重預防體系主管部門制定建設實施方案，在方案中明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排、實施保障等，并以紅頭文的形式發布。（2）制定實施方案雙重預防體系建設流程-前期準備工作13制定雙重預防體系培訓計劃，按建設流程和時間節點，分層次、分階段培訓學習，培訓后考試并保留記錄。首先，對領導小組和工作小組進行雙重預防體系法8、規標準的培訓，包括上級文件、通則、細則、指南；其次，組織全員了解學習公司制定的“一方案五制度”，培訓雙重預防體系基礎知識，包括術語和定義、風險分級管控建設程序、危險源辨識方法、控制措施制定、隱患排查治理運行程序等；然后，針對領導小組和工作小組培訓雙重預防體系建設知識，包括風險點劃分原則、危險源辨識方法、風險評價方法和準則、重大風險評價準則、控制措施制定、分級管控原則等；最后，組織全員培訓雙重預防體系成果文件、進行崗位風險信息告知，包括風險分級管控清單、隱患排查清單等。（3）實施全員培訓雙重預防體系建設流程-前期準備工作14編寫五個制度（風險分級管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓制度、考核獎懲9、制度、持續改進制度），確定風險點確定臺賬、作業活動清單、設備設施清單、風險分析評價記錄、風險分級管控清單、風險點統計表、危險源統計表、重大風險點統計表等有關記錄文件，確定風險點劃分原則、危險源辨識分析和風險評價方法及等級判定標準、重大風險直判標準等。（4）編寫體系文件雙重預防體系建設流程-前期準備工作1503雙重預防體系建設流程3.2 風險分級管控16風險點劃分危險源辨識控制措施制定分級管控設備設施類設備設施清單作業活動類作業活動清單設備設施類SCL安全檢查表作業活動類JHA工作危害分析工程技術安全管理教育培訓個體防護應急處置風險分級管控層級風險評價LEC法/LS法/MES法安全生產風險分級管10、控體系風險告知雙重預防體系建設流程-風險分級管控17風險點確定職業病危害因素辨識控制措施制定分級管控固定作業的職業病危害風險點非固定作業的職業病危害風險點工程分析法檢測檢驗法經驗對照法職業病危害因素檢測報告工程技術安全管理教育培訓個體防護應急處置風險分級管控層級風險評價作業崗位職業病危害作業分級職業病風險分級管控體系作業崗位職業病危害風險分級風險告知雙重預防體系建設流程-風險分級管控18各工作小組針對公司的常規和非常規作業活動、裝置設備設施、生產工藝流程、生產場所區域等，生成作業活動清單和設備設施清單。（1）資料的收集雙重預防體系建設流程-風險分級管控19（2）風險點確定從各工作小組依據作業活11、動清單、設備設施清單，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，劃分出作業活動類、設備設施類或混合類風險點。雙重預防體系建設流程-風險分級管控20以各工作小組為主導，全員參與，對劃分出的風險點進行危險源辨識，推薦使用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）。作業活動類風險點劃分成幾個作業步驟，設備設施類風險點列出詳細檢查項目，分別辨識造成傷害的根源：即存在或產生能量的能源、物質、載體、裝置等，并分析傷害事故類型和可能導致事故的狀態，其中事故類型為標準的20種事故類型，可能導致事故的狀態為人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素、安全管理上的缺陷。在目前的分12、析方法中，通常把第一類危險源（根源）隱藏，只列出第二類危險源（狀態）。（3）危險源辨識雙重預防體系建設流程-風險分級管控識別危險源的存在能量（能源或能量載體）危險物質人的不安全行為物的不安全狀態環境不安全因素安全管理的缺陷根源狀態確定其特性21采用合適的風險評價方法對辨識分析出的危險源進行評價，一般采用作業條件危險性 分 析 法（LEC）、風 險 矩 陣 分 析 法（LS）、風險程度分析法（MES）等，考慮人、財、環等其他因素影響，并結合生產特點和自身實際，明確事故（事件）發生的可能性、嚴重性和風險度等取值標準，確定適用的風險判定準則。取危險源最高評價等級為該風險點的評價等級，然后依據行業重大13、風險直判標準（通則、細則、指南等）、企業管理水平和實際情況等將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分確定風險點的管控等級：重大風險、較大風險、一般風險、低風險，分別對應：紅色、橙色、黃色、藍色。具體評價由各工作小組進行，并按流程由相關負責人進行審核審定，主管部門匯總。（4）風險的評價雙重預防體系建設流程-風險分級管控作業條件危險性評價法（LEC）介紹將作業條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發生的可能性(L)、暴露于危險環境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數式。D=LEC根據實際經驗對每一個危險源可能導致事故或危險事件給出3個自變量的分數值，采取對所14、評價的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表。22雙重預防體系建設流程-風險分級管控23雙重預防體系建設流程-風險分級管控24雙重預防體系建設流程-風險分級管控25雙重預防體系建設流程-風險分級管控26工作危害分析（JHA）+評價記錄雙重預防體系建設流程-風險分級管控27安全檢查表分析（SCL）+評價記錄雙重預防體系建設流程-風險分級管控28各工作小組從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行控制措施的確定，應考慮可行性、安全性、可靠性、重點突出人的因素，不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措15、施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前由領導小組組織針對措施的可行性和有效性、是否使風險降低至可接受風險、是否產生新的危險源或危險有害因素、是否已選定最佳的解決方案等內容進行評審。（5）控制措施確定遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各16、類風險信息的風險分級管控清單并由主要負責人簽發，并按規定及時更新。（6）風險分級管控雙重預防體系建設流程-風險分級管控29作業活動風險分級管控清單雙重預防體系建設流程-風險分級管控30設備設施風險分級管控清單雙重預防體系建設流程-風險分級管控31在醒目位置和重點區域分別設置安全生產風險分級管控信息公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能導致事故隱患類型和后果、管控措施、責任單位、應急措施、聯系方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志。根據風險分級管控清單將各崗位設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險信息及管控措施等通過培訓方式告知各崗位和相關方，使17、其掌握規避風險的措施并落實到位。（7）風險的告知雙重預防體系建設流程-風險分級管控3203雙重預防體系建設流程3.3 隱患排查治理33分級管控清單隱患排查工程技術、安全管理、教育培訓、個體防護、應急處置隱患分級排查（公司、部門、車間、班組、崗位）隱患治理隱患分級治理隱患排查清單隱患排查內容（標準）隱患統計分析PDCA持續改進隱患排查治理體系雙重預防體系建設流程-隱患排查治理34公司依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單，包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類依據風險分級管控清單編制，包括與風險點對應的設備設施和作業名稱、排查內18、容和標準、排查方法；基礎管理類依據基礎管理相關內容要求編制，包括基礎管理名稱、排查內容和標準、排查方法。（1）排查清單制定雙重預防體系建設流程-隱患排查治理35生產現場類隱患排查清單雙重預防體系建設流程-隱患排查治理36基礎管理類隱患排查清單雙重預防體系建設流程-隱患排查治理37根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查類型一般分為日常、專業、專項、綜合、季節、節假日、負責人履職檢查等，組織級別一般分為公司、部門、車間、班組、崗位等，排查頻次19、一般分為日、周、月、季、年等。（2）排查項目確定雙重預防體系建設流程-隱患排查治理38制定隱患排查計劃并由主要負責人簽發，計劃包含排查要求、排查頻次、排查范圍、組織級別及排查人員等。各單位按照排查計劃要求，進行排查并記錄，記錄中至少包括發現時間、隱患描述、整改措施或建議、整改責任單位和責任人、整改治理期限等。（3）隱患排查實施雙重預防體系建設流程-隱患排查治理39隱患排查治理記錄表雙重預防體系建設流程-隱患排查治理40事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。隱患排查結束后，將排查結果等信息定期向從業人員進行通報，并下發隱患整改通知書，對整改20、責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位對隱患產生原因進行分析并按要求整改，整改完成后報告排查部門組織驗收，實現閉環管理。隱患通報：隱患排查結束后，通過礦山微信群和礦區張貼的形式進行隱患排查結果通報。（4）隱患治理驗收雙重預防體系建設流程-隱患排查治理41按規定隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患由企業各級（公司、車間、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認（一般誰排查誰驗收）。（4）隱患治理驗收雙重預防體系建設流程-隱患排查治理42（4）隱患治理驗收重大事故隱患由企業及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以21、及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案，包括治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、整改單位和責任人、治理的時限和要求、整改期間安全措施等內容。重大隱患治理工作結束后，企業組織人員對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。雙重預防體系建設流程-隱患排查治理43（5）隱患治理臺賬隱患排查部門匯總過程資料建立隱患排查治理臺賬。雙重預防體系建設流程-隱患排查治理44（6）隱患統計分析隱患排查部門定期統計隱患數據并進行分析，研究隱患產生原因和規律，促進風險分級管控的更新和改進。雙重預防體系建設流程-隱患排查治22、理4504建設和運行保障46考核獎懲教育培訓持續改進每年的安全培訓計劃中要包含雙重預防體系，并明確培訓時間、培訓學時、培訓內容、培訓對象、培訓資金等。按計劃開展雙重預防體系培訓并記錄，建立安全教育培訓檔案和從業人員個人安全教育培訓檔案，培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。建設和運行保障建立雙重預防體系考核獎懲制度，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤，并嚴格落實。每年至少組織一次雙重預防體系的評審更新，并適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單，并根據風險管控措施的變化情況或23、法律法規的變化及時更新隱患排查清單，編制排查表，及時實施隱患排查。4705過程成果文件48過程成果文件序號項目文件備注1文件制度關于成立風險隱患雙重預防體系建設領導小組的通知（組成、職責）關于下發風險隱患雙重預防體系建設實施方案的通知（工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排、實施保障）關于下發風險隱患雙重預防體系相關制度的通知（評審簽發）關于下發安全生產風險分級管控清單的通知（評審簽發）安全生產風險分級管控制度生產安全事故隱患排查治理制度風險隱患雙重預防體系教育培訓制度風險隱患雙重預防體系考核獎懲制度風險隱患雙重預防體系持續改進制度風險評價準則重大風險判定準則安全生產責任制49序號項24、目文件備注2風險分級管控作業活動清單、工藝流程說明設備設施清單、設備設施臺賬職業病危害風險清單風險點確定臺賬、風險點確定臺賬評審修訂表工作危害分析（JHA）+評價記錄安全檢查表分析（SCL）+評價記錄職業病危害風險分級管控報告風險控制措施評審修訂表作業活動風險分級管控清單設備設施風險分級管控清單職業病危害風險分級管控清單風險分級管控清單評審修訂表風險點統計表、危險源統計表、重大風險點統計表風險空間分布圖風險告知卡、風險公示欄職業病危害檢測結果告知、職業危害合同告知、健康查體報告告知過程成果文件50序號項目文件備注3隱患排查治理生產現場類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單隱患排查計劃隱患排查項目25、表（各層級各崗位）隱患排查記錄表（各層級各崗位）隱患排查結果通報隱患整改通知單&銷號審批表重大隱患登記及整改銷號審批表（評估報告、整改方案、驗收評估等）隱患排查治理臺賬隱患排查治理統計分析表過程成果文件51序號項目文件備注4信息平臺信息資源庫風險分級管控隱患排查治理5教育培訓風險隱患雙重預防體系培訓教育（計劃、記錄、考核）6考核獎懲雙重預防體系考核獎懲記錄（可在工資安全考核中體現）7持續改進風險隱患雙重預防體系評審記錄過程成果文件52結束語/Concluding Remarks風險隱患雙重預防體系只有評估，沒有驗收。在以后的建設和運行中，依據法規和標準，結合公司的實際，融入現有的安全生產管理模式中，真正做到使用、會用、管用。運行建設謝謝大家！安全，是一條沒有終點的旅程。