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1、1 目的 管理、控制設計變更，確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。2 適用范圍 本規程適用于公司開發項目中有關工程變更的管理和控制。3 職責3.1 項目工程部負責各類工程變更的最終確認、信息傳遞和實施。3.2 工程成本管理部負責在杭項目相關工程變更的費用核算。3.3 總工程師辦公室負責對變更金額超過50萬元的重大單項變更必要性進行審核。3.4 項目工程部負責人、項目公司工程分管領導、項目負責人及集團公司董事長（或其授權人） 負責相應權限內的工程變更的審批。4 工作程序4.1 顧客要求的變更4.1.1顧客要求的變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后）所發生的費用（設計費和材料費等）須由顧2、客自行承擔，由項目公司督促營銷代理公司向顧客做好解釋工作。4.1.2對顧客要求的變更，由項目公司督促營銷代理公司經辦人員將顧客要求的變更內容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入合同評審表，并經顧客確認后將合同評審表傳遞到項目工程部、設計單位。必要時，在杭項目合同評審表還需送集團公司總工程師辦公室、法律事務部和工程成本管理部等相關部門和單位會簽意見，最后由項目負責人審批。4.1.3 各會簽部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細說明理由。項目工程部若同意變更，須同時注明對設計變更聯系單的時限要求。工程成本管理部主要對工程變更所產生的費用進行估算，以便項目公司負責人能在獲得充分信息的情況下進行審批。43、.1.4 合同評審表經會簽、審批后最終不同意更改的，由項目公司督促營銷代理公司經辦人員及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。4.1.5 合同評審表經會簽、審批后最終同意更改的，項目工程部應及時以工作聯系單形式催促設計單位出具設計變更聯系單。4.1.6 設計單位出具設計變更聯系單后，項目工程部分管人員應及時填寫工程變更審批單，經項目工程部負責人對變更內容的必要性進行審核后（須于收到設計變更聯系單后的三個工作日內完成），送工程成本管理部（如須確定材料價格，應先送材料設備部，由材料設備部在四個工作日內完成材料詢價工作），由工程成本管理部在收到完整的材料價格信息后五個工作日內完成變更費用的核算工作。4.14、.7 經工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項目工程部報分管領導審批，費用由客戶支付。4.1.8應由顧客承擔的費用，由項目工程部書面提供給營銷代理公司，并督促營銷代理公司經辦人員及時與顧客簽訂補充協議。4.1.9 項目公司財務管理部負責收取相關變更費用，并在合同評審表相應欄目內進行確認。4.1.10 經批準的顧客變更，由項目負責人督促營銷代理公司根據工程進度對變更落實情況及時進行實地驗證，并在合同評審表上的相應欄目內確認。4.2 公司要求的變更4.2.1 公司高層領導要求的變更4.2.1.1 公司高層領導要求的工程變更，由項目工程部統一向設計單位發工作聯系單要求更改，并須催促設計單位及時出具5、設計變更聯系單。4.2.1.2 工程成本管理部負責變更費用的核算，具體流程同4.1.6條。4.2.1.3 經工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項目工程部報相應權限人員進行審批，其中1萬元及以下的變更由項目工程部負責人審批，1萬元以下、5萬元及以下的變更由項目公司分管工程領導審批，5萬元以上、50萬元及以下的變更由項目負責人審批，50萬元以上的重大單項變更由集團公司總工程師辦公室審核、董事長（或其授權人）審批。4.2.1.4 若涉及面積變更的，應由項目公司委托測繪部門重新測繪，具體按服務過程控制程序4.1.7條執行。4.2.1.5 項目工程部應及時將工程變更信息書面反饋給營銷代理公司，并協助6、營銷代理公司統計已發生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發生變更的房屋），同時督促其及時書面通知顧客協商合同變更或簽署補充協議。對面積變更的未售房屋，應督促營銷代理公司重新調整預售面積。4.2.2 項目工程部要求的變更4.2.2.1 項目工程部、施工單位、監理單位發現設計不合理并要求變更，統一由項目工程部負責向設計單位發工作聯系單予以確認。4.2.2.2 工程變更審批及信息傳遞流程同4.2.1.2-4.2.1.5條。4.3 設計單位要求的調整4.3.1 公司原則上不允許設計單位擅自調整已經確認的設計圖紙，但因技術方面的考慮確需對原設計進行調整時，設計單位可出具設計變更聯系單。7、4.3.2 項目工程部須對照原設計圖紙對設計單位出具的設計變更聯系單進行認真核對，發現對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產生影響的，須立即向營銷代理公司傳遞書面的變更信息，并協助營銷代理公司統計發生變更部分的已售房屋，督促其及時書面通知顧客協商合同變更或簽署補充協議。對面積變更的未售房屋，應督促營銷代理公司重新調整預售面積。4.3.3 工程成本管理部負責變更的費用核算，具體流程同4.2.1.2-4.2.1.3條。4.4 外地項目公司工程變更的管理4.4.1 工程成本管理部應會同總工程師辦公室指導、協助各外地項目公司進行工程變更工作的管理。4.4.2 對外地項目公司變更金額超過50萬元的單項變更，工程成本管理部應督促其報集團公司審批。5 相關/支持性文件5.1 設計和開發控制程序5.2 工程管理過程控制程序5.3 內部溝通控制程序5.4 合同評審程序6 質量記錄6.1 合同評審表(GT/QR09-01)6.2 工作聯系單（GT/QR04-01）6.3 工程變更審批單（GT/QR11-04）